质量目标考核管理办法

本文件打印无效，除非文控中心加盖“受控文件”章作业指导书标题：质量目标考核管理办法编号：版次：A/1生效日期：编制：日期:规范化审核：日期：审核：日期:批准：日期:受控状态：受控文件分发号:会签栏部门签字部门签字部门签字更改记录更改类型更改内容更改单号更改人更改日期本文件打印无效，除非文控中心加盖“受控文件”章修订说明本文件由A/0版升级为A/1版，主要修订内容如下：1.删除了公司质量目标“保修期故障率”；2.调整了销售部质量目标指标和考核方法；3.删除了开发部质量目标“一次确认通过率”、“开发周期准时率”和“因设计原因导致的故障率”；新创质量目标“一次验证通过率每月提升率”；4.删除了采购部质量目标“采购及时率”，调整了“采购合格率”的指标；5.进一步明确了品质部质量目标的考核方法；6.调整了生产部三项质量目标的指标；7.调整了售后服务满意度的指标和考核方法。第2页共7页本文件打印无效，除非文控中心加盖“受控文件”章。编号质量目标考核管理办法版次A/1页码第3页共8页1.0目的为了建立适宜的质量目标和对质量目标进行考核，促进公司内各环节的持续改善，保持与质量方针的一致性。2.0范围适用于公司质量管理体系各职能部门的质量目标收集、统计和分析。3.0定义质量事故：因设备质量问题导致的人员伤亡事件。4.0职责4.1董事长负责组织各职能部门确立、更新质量目标；4.2各流程的执行部门负责对本流程的输入数据进行收集、统计，并向体系负责人提交数据；4.3体系负责人负责对各质量目标达成状况和发展趋势进行分析，并组织相关部门对异常质量目标采取适宜的纠正措施。5.0程序结合公司的实际情况，考虑了公司发展的中短期目标，对公司内近期需要加大改善的工作设定了质量目标，分月度、季度和年度进行考核。对于连续三次月度目标或连续两次季度目标，或年度目标不达标的，或虽达标但趋势与期望要求相反的，或单次目标严重偏离等情况，需要采取适宜的纠正预防措施。5.1公司质量目标5.1.1质量目标5.1.1.1顾客满意度95%以上（年度）；5.1.1.2质量事故为零（月度）；5.1.1.3政府机构抽检合格率100%（月度）。5.1.2考核方法5.1.2.1顾客满意度：售后服务部每次到顾客处装机时售后服务部填写《顾客满意度调查表》并进行统计；客服专员对每次的售后服务的顾客满意度进行调查和统计，销售部拜访顾客时填写《出差报告》，次年一月交由品质部综合统计。顾客满意度=各项满意度之和/统计项数×100%5.1.2.2质量事故：以公司接到因本公司提供的产品质量问题导致人员伤亡的事故为准，品质部进行统计。本文件打印无效，除非文控中心加盖“受控文件”章。编号质量目标考核管理办法版次A/1页码第4页共8页5.1.2.3政府机构抽检合格率：以政府机构每次抽检公布的合格率为准,品质部进行统计。5.2部门质量目标5.2.1销售部5.3.1.1质量目标A)2012年销售额达到8000万元以上（年度）；5.3.1.2考核方法A)销售额财务部于次年一月10号前，对本年度的销售额进行统计。5.2.2开发部5.2.2.1质量目标A)新项目、工程更改项目一次验证通过率每月提升3%以上（月度）5.2.2.2考核方法A)一次验证通过率次月5号前，工程部对上月的验证情况进行统计。一次验证通过率=（本月一次验证通过的项目数/本月验证的项目数）×100%－历史最高一次验证通过率。注：1.一次验证通过指设计输出符合输入的要求；2.考核周期的第一月只统计一次验证通过率，提升率不做考核；3.历史最高一次验证通过率指考核周期内，一次验证通过率最高的月份（100%的月份除外），如一月、二月、三月的一次验证通过率分别为20%、25%、19%，则四月统计时，所减的一次验证通过率应为二月的25%。5.2.3采购部5.2.3.1质量目标A)物资采购批次合格率94%以上（月度）；B)对国内采购的材料价格进行议价每月不少于3种物料（月度）。5.2.3.2考核方法A)物资采购批次合格率：品质部IQC次月5号前进行统计物资采购批次合格率=本月合格批次数/（本月合格批次数+本月不合格批本文件打印无效，除非文控中心加盖“受控文件”章。编号质量目标考核管理办法版次A/1页码第5页共8页次数+本月让步接收批次数）×100％；注：全检时，合格率小于95%，计为批次不合格。B)材料价格议价数：采购部次月5号前把本月与供应商议价（降价谈判）的情况（物料名称、议价后的价格等）报告财务部，财务部对项数进行统计。5.2.4品质部5.2.4.1质量目标A)成品检验准确率100%（月度）；B)来料检验漏检次数不超过3次（月度）；C)半成品检验漏检次数不超过2次（月度）。5.2.4.2考核方法A)成品检验准确率：次月5号前售后服务部对本月运输到现场安装的出现品质问题的产品数量进行统计。成品检验准确率=本月现场安装未发现品质问题的成品数/安装的产品总数×100％。注：1.成品品质问题指未符合验收标准（企业标准和顾客品质要求）的质量问题（不含可调整的指标，如孵育温度、加样精度、位置等）；2.运输过程造成的品质问题不计入统计。B)来料检验漏检次数：次月5号前，仓管部根据《退料单》对原材料品质漏检情况进行统计。注：1.属于全检物料的，发现一个或以上不合格，则判为漏检。同一批次发现的多次或多个不合格，计为漏检一次；2.属于抽检的物料，应根据该物料的接收准则判断。如某抽检物料本批共2000件入库，本月发放生产1000件，生产返退来料导致的不合格品20件，那么该物料本批不合格数计为2000/1000×20=40件，本批物料是否为漏检，应根据该物料的检验记录和接收准则进行判断；3.生产发现疑似来料漏检时，应即时与品质部确认，未即时确认的，不计入漏检次数；4.本条“物料”指的是用于公司产品生产的物料，属于产品的组成部分或生产过程的耗材；本文件打印无效，除非文控中心加盖“受控文件”章。编号质量目标考核管理办法版次A/1页码第6页共8页5.生产退料时，如属于来料原因，IQC需在《退料单》备注栏注明本批物料属于“全检”还是抽检，抽检的直接标上本批数量样本量AcRe。C)半成品检验漏检次数：次月5号前，仓管部根据《退料单》对半成品品质漏检情况进行统计。注:1.每发现一个不合格半成品，计为漏检一次；2.不包含售后维修领料中的漏检情况；3.生产发现疑似半成品漏检时，应即时与品质部确认，未即时确认的，不计入漏检次数。5.2.5仓管部5.2.5.1质量目标A)物、帐100%一致（月度）。5.2.5.2考核方法A)物、帐一致性财务部每月不定期对每个仓库随机抽样10个品种的物品，进行帐、物对照。注：对于称重计数的物料，其允许误差为2%。5.2.6生产部5.2.6.1质量目标A)成品模块合格率98.5%以上（月度）；B)线路板（PCBA）合格率99%以上（月度）；C)成品一次交验单项合格率90%以上（月度）。5.2.6.2考核方法品质部次月5号前对半成品、成品和PCBA的合格率进行统计。A)成品模块合格率成品模块合格率=成品模块合格数/成品模块交验数×100％B)线路板（PCBA）合格率PCBA合格率=PCBA合格数/PCBA交验数×100％C)成品一次交验单项合格率成品一次交验单项合格率=单项合格率在M以上的成品台数/交验的成品台数×100％本文件打印无效，除非文控中心加盖“受控文件”章。编号质量目标考核管理办法版次A/1页码第7页共8页各系列产品的M值产品系列M值产品系列M值U96%P94%X93%M94%N/C94%X+P95%注：1.一次交验单项合格指单台成品检验合格项目在M以上的成品；2.考核项目不含可调整的指标，如孵育温度、加样精度、位置等。5.2.7售后服务部5.2.7.1质量目标A)售后服务满意度92%以上（月度）。5.2.7.2考核方法A)售后服务满意度客服人员在每次售后服务后3个工作日内电话回访顾客，调查售后服务的满意情况，次月5号前进行统计。售后服务满意度=本月回访满意项数/本月回访的项总数×100％注：回访内容包含售后服务的及时情况、服务人员业务水平等。5.2.8人力资源部5.2.8.1质量目标A)培训计划有效完成率85%以上（年度）。5.2.8.2考核方法A)培训计划有效完成率:人力资源部次年一月进行统计。培训计划完成率=上年度培训计划完成且有效数/上年度培训计划数×100％注：1.集体培训时，书面考核有效率90%以上，计为本次培训有效；考核可以采用抽样的方案进行；2.未进行书面考核的，应通过现场提问、现场操作演示、培训后的工作表现等对本次培训的有效性进行评估，并形成结论。5.3临时质量目标的制定本文件打印无效，除非文控中心加盖“受控文件”章。编号质量目标考核管理办法版次A/1页码第8页共8页根据检查、数据统计分析而获得的改进机会，必要时召开会议，经过多方讨论，确定一些迫切需要改进的项目及其指标，由责任部门制定适宜的改进方案并实施。临时质量目标的项目及指标根据改进的进度进行动态更新。6.0参考文件6.1《顾客满意度调查控制程序》---------------------XX-COP-147.0记录及表格7.1《顾客满意度调查表》---------------------------XX-QR-AS-0087.2《质量目标统计表》-----------------------------XX-QR-QC-029