质量保证手册(新规范).doc3

第0页惠州市惠菱电梯工程有限公司质量保证手册（依据TSGZ0004-2007编制）编号：HL-WJDA002版本：B受控状态：受控分发号：ZLBZSC001编制：2010年5月21日2010年5月25日发布审核：2010年5月22日2010年6月1日实施批准：2010年5月23日编制：审核：批准：第1页文件修改控制页修改审批表序号修改章节号修改内容批准人日期修改人第2页质量保证手册颁布令公司全体员工：公司依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》及相关行业标准编制了公司的质量保证手册。质量保证手册是规定本公司质量保证体系的纲领性文件和活动准则，适用于本公司各部门。本质量保证手册自2010年4月5日起实施。要求公司全体员工认真学习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求。努力提高质量、安全意识，严格履行岗位职责，确保本公司的质量保证体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。总经理（签名）：2010年3月12日第3页质量保证手册目录章节号标题相关标准条款对照TSGZ0004-20070.1前言0.2质量手册的说明0.3引用标准0.4术语和缩写2.1（1）1适用范围2.1（2）2公司质量方针和目标1.13质量保证体系1.23.1质量保证体系组织架构1.23.2管理职责13.2.1管理承诺13.2.2质量方针1.13.2.3质量保证体系策划1.23.2.4职责和权限1.33.2.5管理评审1.44质量保证体系基本要素2.1（5）4.1文件和记录控制34.1.1文件控制3.14.1.2记录控制3.24.2合同控制44.3设计控制54.4材料和零部件控制64.5作业（工艺）控制74.6焊接控制84.7检验控制124.7.1采购产品（含外协、外包工程的检验）12（1）4.7.2施工过程的检验12（2）4.7.3交付工程的检验12（3）4.8设备和检验装置控制13第4页章节号标题相关标准条款对照TSGZ0004-20074.8.1施工设备控制134.8.2检验装置控制134.9不合格品（项）控制144.10质量改进与服务154.10.1质量信息控制15（1）4.10.2内部审核15（2）4.10.3纠正、预防和改进措施15（3）4.11人员培训、考核及其管理164.12执行特种设备许可制度185质量控制系统2.1（5）5.1质量控制岗位责任人组织架构图2.1（5）5.2质量控制责任人职责与权限2.1（5）5.3质量控制环节流程图2.1（5）第5页0.1前言本公司成立于2002年6月，是独立经营，自负盈亏的经济实体。主要从事机电类特种设备电梯的销售和安装、维修、保养工程。本公司技术力量雄厚，设有营业、工程、技术、质安及管理等部门，业务范围遍及惠州市及周边地区。为增强企业的竞争能力，不断提高工程质量和安全保障，本公司决定建立质量保证管理体系，确保符合国家法律法规的相关要求。本公司地址：惠州市鹅岭北路16号叠翠山庄1栋301室联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：516001第6页0.2质量保证手册的说明0.2.1本手册依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》及相关行业标准的要求并结合本公司的实际情况编写而成。手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，覆盖了本公司现有产品及所控制的质量保证管理体系要求，并就与质量保证有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量保证活动做出了明确规定。0.2.2手册的编写和批准（1）手册的编写由公司管理部主持，报总经理批准后发布实施。（2）本手册编写的目的是，对外介绍本公司质量保证管理体系，证明其符合TSGZ0004-2007和TSGZ0005-2007两个标准的要求；对内作为控制各项应该控制的质量保证活动的依据，以向各类型、各层次顾客提供达到预期的服务水平的安装工程和维修服务。0.2.3手册管理（1）质量保证手册的解释权归公司管理部。（2）公司管理部负责本手册的编写、更改、标识、发放和处置，按《文件和记录控制程序》中的有关规定执行。（3）质量保证手册的发放范围由公司管理部提出，经总经理批准后实施。（4）手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册为本公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”版本的手册经总经理批准，可用于投标和报送认证咨询机构。“受控”版本的手册更改时，由公司管理部组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。（5）质量保证手册每年评审一次，在公司管理评审时进行。（6）任何员工调离本公司（或内部调岗）时，应将持有的质量保证手册交回管理部，按《文件和记录控制程序》中有关规定执行。第7页0.3引用标准0.3.1TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》0.3.2TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》0.3.3本公司所采用的主要产品标准：《电梯制造与安装安全规范》（GB7588－2003）《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-1997）《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024－1997）《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025-1997.1-3）《电梯技术条件》（GB/T10058－1997）《电梯试验方法》（GB/T10059－1997）《电梯安装验收规范》（GB10060－1993）《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310－2002）《电梯用钢丝绳》（GB8903－1988）《电梯曳引机》（GB/T13435－1992）《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T12974－1991《电梯层门耐火试验方法》（GB109－1995）《电梯导轨》（JG/T5072.1～3－1996）《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009－1992）《自动扶梯梯级链、附件和链轮》（JB/T8545－1997）《住宅电梯配置和选择》（JG/T5010-1992）《家用电梯制造与安装规范》（GB/T21739-2008）《液压电梯制造与安装安全规范》（GB21240-2007）《特种设备安全监察条例》《特种设备质量监督与安全监察规定》《广东省特种设备质量监督与安全监察规定》《机电类特种设备安装改造维修许可规则》《电梯监督检验规程》《液压电梯监督检验规程》《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》《杂物电梯监督检验规程》企业规章制度企业标准等。第8页0.4术语和缩写0.4.1本手册采用TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》中的术语和定义。0.4.2TSG——特种设备安全技术规范0.4.3SC——手册0.4.4CX——程序文件0.4.5QW——企业文件0.4.6JL——记录表格第9页1、适用范围1.1总则依据TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007两个标准编制的质量保证手册，用以证实本公司有能力稳定地控制各项工程的施工质量和安全保障，并通过质量保证管理体系的有效运行和持续改进，满足所有顾客和相关方的要求。1.2应用本手册适用于本公司安装维修过程和安全管理过程。本手册覆盖了TSGZ0004-2007和TSGZ0005-2007两个标准所规定的要求。本手册所覆盖的产品是机电类特种设备（电梯）安装和维修服务。第10页2质量方针发布令公司全体员工：为建立公司的质量保证管理体系，制定了本公司的质量方针和目标，现发布如下：(一)质量方针确保质量、安全第一；持续改进、精益求精。（二）质量与安全目标1、每次工程验收合格率达100%，优良率80%以上。2、重大安全事故发生率为零。质量方针内容解释：a）确保质量：全面实行质量保证管理体系，严格遵循公司程序文件和技术文件要求，确保工程质量；b）安全第一：严格遵守公司安全管理要求，杜绝安全事故；c）持续改进：不断发现问题、总结经验，提升企业管理层次；d）精益求精：从严要求，从细要求，向顾客提供满意工程。总经理（签名）：2010年3月12日第11页3质量保证体系3.1质量保证体系组织架构本公司质量保证管理体系组织结构如下图：1、总经理：李林清。2、质保工程师：邢海涛。3、安全管理控制系统负责人：李其清。4、文件记录与培训控制系统负责人：钟君义。5、材料与合同评审控制系统负责人：钟君仁。6、工程控制系统负责人：钟圣源。7、质检控制系统负责人：何绍文。8、技术控制系统负责人：彭福荣。质保工程师安全管理控制系统责任人文件记录与培训控制系统责任人材料与合同评审控制系统责任人工程控制系统责任人质检控制系统责任人技术控制系统责任人总经理第12页3.2管理职责规定公司管理、执行和验证各领导、部门和层次的职责、权限及其相互关系，以便建立、实施、保持和改进质量保证管理体系，确保质量保证管理体系的适宜性、充分性和有效性。3.2.1管理承诺总经理通过以下渠道，对建立、实施质量保证管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：（1）以有效的形式向公司成员传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性，树立并不断增强全员的质量意识和安全意识；（2）制定质量方针；（3）确保质量目标的确定和实现；（4）对质量保证管理体系，按规定的时间间隔进行管理评审；（5）确保质量管理体系有效运行和持续改进。3.2.2质量方针3.2.2.1质量方针的基本要求公司最高管理者确保公司制定的质量方针符合TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007标准的要求。（a）与公司的宗旨相适应；（b）包括对满足要求和持续改进质量保证管理体系有效性的承诺；包括遵守有关法律、法规和公司遵守的其他要求的承诺。（c）提供制定和评审质量目标的框架；（d）在公司内得到沟通和理解；（e）在持续适宜性方面得到评审。3.2.2.2质量方针内容为建立、实施、保持和改进公司的质量保证管理体系，公司制定了质量方针。3.2.2.3质量方针评审本公司在每年的管理评审中，包括对质量方针的评审，以确保其适宜性。3.2.3质量保证体系策划总经理负责组织对质量保证管理体系进行策划，以满足质量目标要求及质量保证管理体系的总要求。为此，开展以下活动：（1）确定质量保证管理体系所需的过程，并考虑允许的删减的合理性；第13页（2）确定应配置的资源，以实现质量目标；（3）规定对实现的总目标和阶段目标进行定期评审的内容；（4）依据评审的结果寻找与质量目标的差距，为提高质量保证管理体系的有效性和效率而持续改进。（5）将策划的结果形成文件（质量保证手册和程序文件等）。文件应说明、分析、确定实现公司质量目标目前所存在的问题及采取的相应措施、时间要求、责任人落实等，并对目标实现的程度进行检查和评价。策划文件的编写、审批、发放和更改，执行《文件和记录控制程序》的有关规定。（6）当策划的输出文件需要更改时，应保持质量保证管理体系的完整性。例如，当公司的组织结构发生变化时（进行局部调整时），应对相关部门的职责做出相应的更改，以确保质量保证管理体系的完整性和有效运行。3.2.4职责和权限为了有效地实施质量保证管理体系，公司确定了领导层、各职能部门、权限及其相互关系。各职能部门的管理、执行和验证人员的职权由各职能部门负责人组织制定或完善，报分管领导批准后实施。3.2.4.1总经理的职责和权限（1）向公司传达满足顾客和其他相关方要求及法律法规要求的重要性；（2）以提高工程质量为目的，确保顾客和相关方的要求得到识别、确定和满足；（3）主持制定公司的质量方针，并确保其符合相关标准的要求；（4）确保在公司的相关职能和层次建立质量目标；（5）确保所需的资源能够获得；（6）确保质量保证管理体系策划符合相关标准要求；（7）确保公司内部的职