1公路水运工程项目质量安全管理行为督查表

附件1：公路、水运工程项目质量安全管理行为督查表参建单位督查内容（分值）序号督查指标项（分值）标准或要求建设单位管理体系（15）1目标和制度（5分）质量、安全管理目标明确、合理，制度健全。2机构与职责（10分）质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。保障条件（45分）3基础条件（25分）质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已开展安全风险管理，编制应急预案。4合同管理（20分）质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、规范。管理效能（20）5质量安全管控（20分）有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施有效、针对性强。质量安全问题、隐患与事故处理（20）6问题整改（10分）对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位。7隐患与事故处理（10分）按照职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位。设计单位勘察设计工作质量（100分）8工作质量（40分）设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效。9变更管理（35分）设计变更合理，办理及时，程序规范。10风险预控（25分）开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用。监理单位机构建设（20分）11主要人员履约及责任制落实（10分）现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记。质量安全责任逐级落实到人。12试验室建设（10分）人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求，工作规范。监理工作（80分）13监理计划和细则（15分）监理计（规）划和细则、安全监理计划等具有针对性和可操作。14监理抽检与验证（15分）抽检、验证程序规范、频率符合要求，资料真实、完整、可靠，归档及时、规范。15旁站巡视（15分）按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。16监理指令（15分）指令闭合，要求准确。施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时。17隐蔽工程交验及中间交验评定（20分）验收及评定及时、规范，资料真实可信。注：1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。2、各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。施工单位机构建设（10）18制度与职责（10分）管理制度完善，机构健全，现场主要人员符合投标（文件）承诺；质量安全责任明确，落实到人。施工组织（25）19施工组织设计及专项施工方案（10分）符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案、计算资料齐全、校验审核程序规范。20大型设备机（5分）安全检验证书齐全、有效。21分包管理（5分）审查严格，管理规范。22施工技术交底（5分）制度健全、内容明确，交到一线人员，记录详实。质量管理（25）23基准测量（5分）人员资格、设备检定符合要求，报告审核程序规范。24原材料及产品（10分）原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范。25施工自检（10分）体系健全，管理规范，数据和报告客观、真实、完整。安全管理（25）26风险防控（10分）按规定开展施工安全风险评估，专项方案、应急预案编制及时并按规定审查和实施。有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。27安全投入（10分）安全专项费用使用规范，安全投入满足施工需要。质量安全问题、隐患与事故处理（15）28问题整改（10分）对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量安全问题举一反三，对照要求及时整改落实到位。29隐患与事故处理（5分）按照相关规定，对质量安全重大隐患或事故及时上报，及时进行处理、整改和责任落实。得分