收入确认及调整流程图(变更前后对比)

营销区域1.11、产品销售确认单原件；2、产品销售合同/代储代销合同；3、收货签收单/实际使用或者销售的证明文件（甲方签字盖章）；4、收入确认/调整申请书。营销商务2.1物流部4.1系统自动6.1START创建产品销售订单物流部3.1发运事务处理处理物料搬运单物流部5.1发货确认运行自动开票DR:主营业务成本（退货负数）CR:库存商品（退货负数）DR:应收账款（退货负数）CR:主营业务收入（退货负数）产品类/代储代销类销售收入确认流程营销财务2.2登记产品销售订单营销收入会计2.3营销财务经理2.4收入确认/调整申请书签字营销总经理2.6产业财务2.7收入确认/调整申请书签字事业部商务2.5产业财务线下审核销售订单收入确认/调整申请书签字收入确认/调整申请书签字END备注：系统外审核ERP系统审核物流部3.2销售退回入库接收订单号通知营销财务变更前营销区域1.11、产品销售确认单原件；2、产品销售合同/代储代销合同；3、收货签收单/实际使用或者销售的证明文件（甲方签字盖章）；4、收入确认申请。营销商务2.1物流部4.1系统自动6.1START创建产品销售订单物流部3.1发运事务处理处理物料搬运单物流部5.1发货确认运行自动开票DR:主营业务成本CR:发出商品DR:应收账款CR:主营业务收入产品类/代储代销类销售收入确认流程产业财务2.5登记产品销售订单营销收入会计营销总经理2.3产业财务2.5收入确认申请OA审核事业部商务2.2ENDOA中填写销售订单号变更后通知营销商务2.1收入确认申请OA审核；ERP创建产品销售订单收入确认申请OA审核审核物料编码物流部2.6归档物流部2.4收入确认申请OA审核；ERP登记产品销售订单ERP发运事物处理营销区域1.11、退货协议原件；2、退货入库单原件；3、产品销售合同/代储代销合同；4、退货原因说明；5、收入调整申请。营销商务2.1系统自动4.1START创建产品退货订单物流部3.1入库接收运行自动开票DR:主营业务成本（退货负数）CR：发出商品（退货负数）DR:应收账款（退货负数）CR:主营业务收入（退货负数）产品类/代储代销类销售退回流程产业财务2.4登记产品退货订单营销收入会计营销总经理2.3产业财务2.5事业部商务2.2END销售退回OA中填写退货订单号变更后通知营销商务2.1会计部经理2.6财务管理中心总经理2.7物流部2.8收入调整申请OA审核；ERP创建产品退货订单收入调整申请OA审核收入调整申请OA审核收入调整申请OA审核收入调整申请OA审核ERP入库接收反馈审批结果财管中心审批后登记退货订单物流部2.4审核退回存货入库情况收入调整申请OA审核营销区域1.11、完工确认单原件；2、服务费用结算单；3、服务合同/商务谈判记录；4、施工验收单/现场工作量确认单（甲方或签字盖章）；5、收入确认/调整申请书。营销商务2.1系统自动3.1START创建服务订单运行自动开票DR:应收账款（调减负数）CR:主营业务收入（调减负数）服务类收入确认流程仓库库管1.11、施工领料单（退库填负数）物流部信息助理2.1START账户发放（出库）账户接收（退库）DR:劳务成本（退库负数）CR:库存商品（退库负数）营销财务2.2登记服务订单营销收入会计2.3营销财务经理2.4营销总经理2.5收入确认/调整申请签字产业财务3.1每日核对账户分配表产业财务2.6事业部商务2.4收入确认/调整申请签字收入确认/调整申请签字收入确认/调整申请签字产业财务线下审核销售订单ENDEND订单号通知营销财务变更前营销区域1.11、完工确认单原件；2、服务费用结算单；3、服务合同/商务谈判记录；4、施工验收单/现场工作量确认单（甲方或签字盖章）；5、收入确认/调整申请书。营销商务2.1系统自动3.1START创建服务订单运行自动开票DR:应收账款（调减负数）CR:主营业务收入（调减负数）服务类收入确认流程仓库库管1.11、施工领料单（退库填负数）物流部信息助理2.1START账户发放（出库）账户接收（退库）DR:劳务成本（退库负数）CR:库存商品（退库负数）产业财务2.4登记服务订单营销收入会计营销总经理2.3产业财务3.1每日核对账户分配表产业财务2.4事业部商务2.2审核OA后登记服务订单ENDENDOA中填写服务订单号变更后营销商务2.1收入确认申请OA审核收入确认申请OA审核通知收入确认申请OA审核收入确认申请OA审核营销区域1.11、完工确认单原件；2、服务费用结算单；3、服务合同/商务谈判记录；4、施工验收单/现场工作量确认单（甲方或签字盖章）；5、收入确认/调整申请书。营销商务2.1系统自动3.1START创建服务订单运行自动开票DR:应收账款（调减负数）CR:主营业务收入（调减负数）服务类收入调整流程产业财务2.4登记服务订单营销收入会计营销总经理2.3产业财务2.4事业部商务2.2财管中心审批后登记服务订单ENDOA中填写服务订单号变更后营销商务2.1收入调整申请OA审核收入调整申请OA审核通知会计部经理2.5财务管理中心总经理2.6反馈审批结果收入调整申请OA审核收入调整申请OA审核收入调整申请OA审核收入调整申请OA审核