2018年度内部审核方案

湘电莱特电气有限公司标准号：XELE02ZL0112-A内部审核控制程序质量、环境/职业健康安全程序文件422018年度内部审核方案共2页第1页ZL0112-01NO.：2017-01审核目的：验证本公司IATF16949:2016体系的符合性，执行体系文件的有效性，执行客户期望要求的符合性，以及在组织内运行的适合性进行审核。一、审核范围：IATF16949:2016管理体系所覆盖的职能流程和职能部门。二、审核准则：IATF16949:2016，公司的《质量手册》及《程序文件》、《第三层次文件》，相关的适用的法律、法规要求，客户要求、产品相关标准要求、技术工艺文件、控制计划、作业指导文件等。三、审核频次、方法：1、内部审核：每年一次，体系流程、组织架构变更，试行后启动计划外审核；2、过程审核：分为计划内审核和计划外审核：计划内审审核按审核计划进行；计划外审核为：因产品生产暂停后启动，产品质量下降，顾客索赔及抱怨，生产流程变更，过程不稳定，强制降低成本或部门意愿启动计划外审核；3、产品审核：批量产品每年一次，计划外新增产品批量生产后启动产品审核；应用过程化的方法，现场观察、洽谈询问、调阅文件和查看记录相结合，以抽样的方式获取客观证据。备注：编制人／日期：批准人／日期：湘电莱特电气有限公司标准号：XELE02ZL0112-A内部审核控制程序质量、环境/职业健康安全程序文件432018年度内部审核方案ZL0112-01质量共2页第2页体系类别审核类型审核时间安排123456789101112IATF16949:2016体系审核IATF16949:2016过程审核IATF16949:2016产品审核编制/日期：审核/日期：批准/日期:注:计划:已审核:纠正措施已定:纠正措施已完:已验证: