(网上发文)关于进一步加强党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行推进工作方案

源教科体[2012]18号源汇区教科体局印发《关于进一步加强源汇区教育系统党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行推进工作方案》的通知各中心校、区直各学校：《关于进一步加强源汇区教育系统党风廉政建设完善内控工作机制、规范权力运行推进工作方案》已经局党委研究同意，现予印发，请结合实际，认真抓好贯彻落实。二0一二年四月十八日-2-源汇区教育系统关于进一步加强党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行推进工作方案为认真落实区委办、区政府办《关于进一步加强党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行的实施意见》（源文[2012]2号），深入推进源汇区教育系统廉政风险内控工作，构建惩防并举、注重预防的廉政风险防范管理体系，结合工作实际，制定本方案。一、工作步骤与时间安排第一阶段：宣传发动阶段（4月20日前完成）各学校要及时成立工作领导小组，制定工作方案，召开“进一步加强源汇区教育系统党风廉政建设完善内控工作机制、规范权力运行”动员会，教育引导广大党员干部深刻认识开展此项工作的重要意义和基本内容，教育引导广大党员干部充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，牢固树立廉政风险意识，自觉参与到岗位廉政风险防范机制建设工作中来。各学校工作方案于4月20日前报局纪检监察室备案。第二阶段：风险排查阶段（5月20日前完成）（一）梳理岗位职责（4月30日前完成）机关各股室、各学校要对本单位各类岗位职责进行一次-3-集中梳理，填写“岗位职责梳理表”（附表一），把职责明确到岗位，明确到人。机关工作人员、校级领导岗位职责梳理表经单位党组织审核确认后，于4月30日前报局纪检监察室备案。在此基础上，各机关股室要编制出权力运行内部流程图和权力运行外部流程图。（二）查找岗位风险（5月10日前完成）采取“个人找、互相查、群众评、班子定”等办法，认真查找所处岗位存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。党政主要领导要率先查找自身风险点，给班子成员及干部职工作出示范。党政领导班子成员和党员干部查找出的所处岗位风险点须经主要负责人审定，并在一定范围内公示。（三）确定风险等级（5月20日前完成）在查找风险点后，要按照职权大小、发生几率、危害程度和问题性质，确定本部门和内设风险点的风险等级。岗位风险点在工作流程中的位置和等级确定后，要在工作流程图中作出明确标识。重要岗位，要制作成版面，在岗位工作位置上墙长期公示，便于组织和群众监督。第三阶段：完善监控机制阶段（5月30日前完成）防范风险要坚持“谁的风险谁负责防范”原则，逐项制定防范控制风险的具体措施和办法，填写“岗位风险点及防控措施一览表”。（附表二）。机关工作人员、校级领导岗位风险点及防控措施一览表在一定范围内予以公示后，于5月30-4-日前报局纪检监察室备案。机关各股室、各学校要对排查出的廉政风险点和制定的防范措施进行归类汇总，填写“工作统计表”(附表三）。统计表于5月30日前报局纪检监察室备案。第四阶段：防控执行阶段局党委在严格落实内控防范措施的基础上，按照“下管一级，分级负责”的原则，制定B级、C级廉政风险点管理办法，并对防范风险的各项措施落实情况进行监控，通过各种有效途径，实施信息监测，及时掌握和化解干部职工的廉政风险。机关各股室、各学校要不断总结工作经验，查漏补缺，进一步优化岗位廉政风险防范机制建设。对新出现的风险点，要及时制定防范措施，建立廉政风险防范工作长效机制，形成廉政风险防范工作循环。第五阶段：考核评估阶段按照区纪委《关于进一步加强党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行考核评估办法（试行）》，与全区教育系统党风廉政建设责任制和惩防体系建设一并考核。根据考核结果，进一步及时纠正存在问题，改进和完善风险防范措施，修正风险内容，切实建立廉政风险防范管理长效机制，形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。二、工作要求-5-（一）要深入宣传。廉政风险内控工作是一项创新性工作，要结合自身工作特点，采取多种形式，加大对这项工作的宣传教育力度，使广大党员干部正确认识开展此项工作的重要性和必要性，提高广大干部参与此项工作的主动性和自觉性。（二）要规范操作。廉政风险内控工作是一项科学性工作，要按照实施意见和实施方案规定的程序要求，严把工作质量关，确保廉政风险内控工作不走过场、不流于形式，取得实效。（三）要长效运行。廉政风险内控工作是一项长期性工作，要在开展工作中，不断总结积累工作经验，及时修正完善工作中存在的不足，形成周而复始、滚动发展、不断提升的常态化格局。附件：1.岗位职责梳理表2.岗位风险点及防控措施一览表3.工作统计表4.源汇区教科体局完善内控机制规范权力运行流程图-6-附件一岗位职责梳理表填表日期：年月日主管单位机构名称岗位名称岗位人员岗位职责注：本表于4月30日前报局纪检监察室。附件二岗位风险点及防控措施一览表单位（盖章）：年月日机构名称股室（学校）岗位名称岗位主要职责风险类别廉政风险点风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险岗位工作人员签字单位主要负责人签字注：本表于5月30日前报局纪检监察室备案。附件三工作统计表单位（盖章）：年月日廉政风险点排查情况等级风险点个数（个）制定防控措施数（条）A级科级岗位中层岗位其他岗位合计B级科级岗位中层岗位其他岗位合计C级科级岗位中层岗位其他岗位合计绘制流程图内部流程图（个）外部流程图（个）注：本表于5月30日前报局纪检监察室。计划阶段计划阶段执行阶段考核阶段修正阶段成立组织机构、制定方案调查研究、界定风险明确目标责任查找风险思想道德风险岗位职责风险制度机制风险业务流程风险外部环境风险确定风险等级（A级、B级、C级）制定防范措施防范风险廉政教育谈心谈话人文关怀自我防范廉洁性评估办事公开权力制衡听证质询公开承诺述职述廉交流轮岗民主测评监控风险动态监控督促检查目标考核信访举报政风行风热线群众评议民主生活会明察暗访专项督查定期自查重点巡查民主测评日常检查年终考核警示提醒诫勉纠错责令整改风险修正责任追究约谈函询一票否决纪律处分调整风险点调整防控措施限期改正强制履行告诫功能纠正偏差附件四源汇区教科体局完善内控机制规范权力运行流程图进入下一个循环流程