.XX服装公司营销系统业务运作流程规划方案(27页).

一．规划目的：营销系统业务流程规划是对营销系统的业务流程作根本性的重新思考和部分翻新,以使营销系统在成本、质量、服务、速度等表征营销系统业绩的重大特征上获得改善,并强调通过流程的执行力使营销系统业绩取得提高。二．规划原则：重新规划业务流程，要求营销系统全体人员彻底摆脱头脑中的旧框框，以达到以下目的：横向动态集成，实行团队捆绑作业方式；纵向压缩组织，使组织扁平化；尽可能权力下放，尽量授权员工自行做出决策；在规划时本着以下四个原则：高效性原则：充分发挥“信息共享”的特性,使得营销业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承，在减少不必要的重复劳动的同时，也降低了人为造成的出错机率，既提高了业务工作的质量，又提高了运作效率。钳制性原则：保证流程运作有很强的可监控性，对可能发生的弊端控制在产生结果的事先，从而有助于实现零缺点管理。快速反馈原则：养成良好的“紧盯”和“反馈”习惯，才能保证业务运作不断层。执行至上的原则：任何流程的制定与规划并不难，能否执行到位，才是关键，所以，在营销人员的绩效行为考核中，流程的执行力占有很大的权重。三、规划流程描述1.部门业务衔接主流程：2、加盟拓展流程市场部接到客户咨询提供加盟申请表给客户双方意向洽谈客户提供商区店铺位置图及加盟计划书符合开店标准不符合开店标准公司审核(省级代理和重点客户安排考察)双方签定特许加盟合同申请加盟资料存档客户交纳相关费用客户提供店铺平面图及相关资料工程指导员协助加盟商完成店铺装修销售部执行销售信息收集分析流程督导部执行陈列，形象，销售技能督导流程开业销售部首批配货、验收及有关道具配送督导部协助人员招聘、培训市场部协助加盟商开业活动策划、实施市场部完成设计装修图（3个工作日）加盟商办理开业手续（工商、税务）各部门执行反馈信息流程并层面传递营运副总三、加盟店铺工程项目流程确认店铺图纸和相片市场部完成全套图纸工程部报价市场部经理确认加盟商填写新店开业申请书市场部设计平面图督导部提供店铺陈列方案市场部通知客户市场部经理审核营运副总审批客户汇装修材料款工程部发送装修材料款督导部执行形象督导和信息反馈流程四、形象项目制作流程否外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部/会计部作成平面设计图市场部经理确认进口来料发票进口料件备案清单外经贸委备案海关备案进口货物到港通知单进口发票进口报关单进口信用证议付进口面辅料动态查询进口货物到港通知生成财务应付进口货物到港情况汇总收到市场部经理的相关形象制作项目要求进口报关情况汇总备案费用登录进出口费用汇总表报关费用登录进出口费用汇总表进口料件备案清单会计部外贸业务部/采购部流程说明：1、外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源，决定对面辅料是否备案：如果是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部收到客户（或其指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后，调用《国内采购合同》或《国内来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其作收货准备。2、如果面辅料的来源是进口（包括进口采购和进口来料），则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：如果是进口采购，系统将直接调用《进口采购合同》的面辅料数据，并允许进行修改。确认后生成《进口料件备案清单》；如果是进口来料，系统自动提供《进口来料应收明细》，外贸业务部根据《进口来料发票》的实际情况对自动提供的《进口料件备案清单》进行修改和确认。3、外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据，到当地外经贸委进行备案。4、外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进行备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。5、外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用《进口采购合同》或《进口来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《进口货物到港通知单》。系统根据《进口货物到港通知单》自动生成进口货物到港情况汇总。6、外贸业务部根据海关备案资料、《进口发票》和《进口报关单》等单据，委托报关公司办理进口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量）。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成《进出口费用汇总表》。7、外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。8、外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用《进口货物到港通知单》，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。面辅料库存管理流程银行费用登录货物到厂通知单进出口费用汇总表9、如果因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可根据《补料单》或《退料单》制作《货物到厂通知单》。如果因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部根据《面辅料代用审批单》直接制作采购合同，凭采购合同制作《货物到厂通知单》。10、转入面辅料库存管理系统。五、面辅料库存管理流程外贸业务部/采购部仓库计划部否是计划部同意是不同意否质量管理部质量管理部仓库是质量管理部否外贸业务部外贸业务部/采购部仓库外贸业务部/采购部会计部面辅料收货管理流程面辅料明细箱单面辅料库存查询面辅料检验报告紧急放行审批单面辅料验收单合格紧急放行面辅料检验通知单面辅料点收单点数应付结算面辅料暂收单检验不合格面辅料处置审批单单2单点数面辅料降级使用审批单退料损失单换货代用审批单补料单面辅料收货管理流程面辅料供应管理流程退料单生产计划管理流程外部检验费用登录进出口费用汇总表国内采购运费登录其它降级使用面辅料检验计划汇总退货流程说明：1、面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。2、仓库根据《货物到厂通知单》，对面辅料进行暂收，制作《面辅料暂收单》，内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。3、计划部根据仓库的《面辅料暂收单》和公司相关文件，确定是否检验，并制作《面辅料检验通知单》传递给质量管理部。暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作《面辅料点收单》。发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在《面辅料点收单》备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。4、对需检验的产品，根据计划部制作的《面辅料检验通知单》，自动生成面辅料检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：对于紧急放行的面辅料，计划部制作《面辅料紧急放行审批单》报生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具《面辅料检验报告》。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。5、对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。1、对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况），由外贸业务部制作《不合格面辅料处置审批单》，确定是否退料。对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理，并制作《面辅料降级使用审批单》。经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码，制作《面辅料点收单》。外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。如为不减裁而需补货，由业务部或采购部制作《补料单》，则凭此单重新进入面辅料收货管理流程。2、对于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制作《退料单》，进行退料，通知仓库作退料确认。（销售、采购合同变更、终止也会产生退料。）如果采用换货，则重新进入面辅料收货管理流程。如果采用面辅料代用，外贸业务部需制作《面辅料代用审批单》，经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理，并进入面辅料采购管理流程。3、外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用，并制作《退货损失单》交会计部扣减应付款项。4、会计部根据《面辅料验收单》进行财务应付处理。同时在系统中进行国内采购运费登录。5、面辅料库存管理流程结束后，转入生产计划管理流程。说明：1、退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方。退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后。2、换货指将不合格、不适用面辅料退料后，要求原分供方提供与不合格、不适用面辅料的品名、规格、颜色等一致的合格面辅料。原采购合同有效。3、退货指将不合格、不适用面辅料退料后，不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅料相同的面辅料。六、生产计划管理流程外贸业务部计划部计划部计划部技术部仓库服装加工计划书服装加工询价及报价确认服装加工合同加工厂领料通知单面辅料出库确认出口销售管理流程合格分供方档案查询生产计划汇总查询工艺指示书、色卡、料卡、确认样面辅料补供单扣减应付生产进度表生产管理流程流程说明：1.外贸业务部根据《出口销售合同》制作《服装加工计划书》（内容包括最高加工费、交期计划、面辅料准备情况以及工艺技术资料准备情况等），并传递给计划部。2.计划部综合平衡服装加工厂的加工能力和加工质量、数量、交期、加工成本和信誉等级等，并进行服装加工询价,制作《服装加工询价单》。服装加工厂报价后，对服装加工厂的报价单进行筛选和确认，选定合适的加工厂。3.计划部确定加工厂后，将确定结果通知外贸业务部。在得到外贸业务部的确认后，生产管理中心经理代替外贸业务部与加工厂签订《服装加工合同》。4.《服装加工合同》签订后，由计划部根据《服装加工合同》制作《生产进度表》，并自动生成生产计划汇总。5.由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂。计划部根据《服装加工合同》和到料情况制作《加工厂领料通知单》，此单上应有每次领料的成衣数量和颜色搭配比例及件数要求等。由仓库凭《加工厂领料通知单》进行面辅料出库确认。6.由于加工厂原因或公司正常原因造成面辅料不足，由加工厂提出要求后，如果仓库仍有剩余的面辅料，由计划部制作《面辅料补供单》，仓库根据《面辅料补供单》为工厂补发料。同时，如果由于加工厂原因补发料的，将《面辅料补供单》交会计部扣减应付款项。如果由于公司正常原因造成面辅料不足补发料的，公司内部作其它相应处理。7.转入生产管理流程。七、成品库存管理流程库外返库仓库工外返库内返工工否质量管理部可修不合格是外贸业务部合格库内返工否可修是质量管理部不合格否合格是仓库是外贸业务部否是计划部否计划部外贸业务部会计部生产管理流程成品点收单成品检验报告成品检针报告成品检针返工通知单接受产品成品明细装箱单客户原因拒收同意发货不合格品入库确认成品验收单成品现有库存查询成品发运管理流程生成财务应付不合格成品损失登录单品牌成品检验返工通知单加工厂留存产品让步接收让步接收成品入库单不合格成品处置单流程说明：1、仓库根据《服装加工合同》和服装加工厂成品的交货情况，清点成品明细数量后制作《成品点收单》，并交质量管理部。2、质量管理部根据《成品点收单》对成品进行质检，并出具《成品检验报告》。3、如果成品检验合格，则由质量管理部进行检针，并出具《成品检针报告》。4、如果成品初次检验不合格，质量管理部制作《成品检验返修通知单》将不合格品退还加工厂进行库外返工或在仓库进行返工。由库管员确认后，库