06质量手册1

1浙江辉煌汽车电器有限公司质量手册编号：HH/M.01共1页范围和适用领域第C版第0次修改本手册根据ISO/TS16949:2002标准，规定了实施质量管理活动对质量体系的要求，在合同环境下作为质量管理大纲，并向顾客和第三方提供证实；在非合同环境下，是质量必须达到的基本准则。本手册适用于浙江辉煌汽车电器有限公司进行质量管理体系建立、实施、保持和改进等相关活动。2浙江辉煌汽车电器有限公司质量手册编号：HH/M.02共1页引用标准第C版第0次修改本手册引用下述标准：ISO9000：2000质量管理体系基础和术语ISO9001：2000质量管理体系要求ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车供应商应用特殊要求3浙江辉煌汽车电器有限公司质量手册编号：HH/M.03共1页术语和定义第C版第0次修改本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车供应商应用特殊要求》中的定义。4浙江辉煌汽车电器有限公司质量手册编号：HH/M.04共4页质量管理体系第C版第0次修改目的和范围：说明对公司建立、实施和保持有效质量管理体系的总体要求以及对质量管理体系文件编写控制的总要求。适用于对公司质量管理体系实施和文件的控制。4．1质量管理体系总要求4．1．1公司按照ISO/TS16949：2002标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应达到下述要求：4．1．2公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件。这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，如管理过程、资源提供过程、产品实现过程和测量过程，具体见下图；也可以是具体的质量活动的子过程，如培训过程、采购过程、数据分析过程等，具体见公司过程流程图汇编。公司过程流程图见附录E。图基于过程的质量管理体系4．1．3明确过程控制的方法及过程之间的相互作用、顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行控制和管理；4．1．4确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4．1．5确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；4．1．6对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；4．1．7对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果并进行持续改进。4．1．8公司的外包过程包括：各种冲压件和表面处理、部分模具委外加工、监视和测量设5备委外检定。外包过程按《采购控制程序》和《过程和产品的监视和测量控制程序》以及《供方管理程序》的规定进行控制。4．1．9公司控制外包过程但不能免除公司对符合所有要求的职责。4．2．1总则4．2．1．1按照ISO/TS16949：2002标准的要求及公司的实际情况编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行；4．2．1．2公司质量管理体系文件应适合于公司特有的活动方式。文件规定应与实际动作保持一致。4．2．1．3随着质量管理体系的变化及质量方针目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，并定期进行评审以确保其有效性、充分性和适宜性，具体应执行《文件和资料控制程序》的有关规定；4．2．1．4文件的详略程度应取决于本公司规模、服务类型，各过程的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用；4．2．1．5本公司的质量管理体系文件分为四个层次结构，即：A、质量手册；B、质量体系程序文件；C、各类作业指导书、工艺规程及规范、标准等；D、各类记录。另外，针对特定产品应用质量管理体系，采用质量计划。详见《文件和资料控制程序》；4．2．1．6文件可以呈现合适的媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片等，无论采用何种形式，均应按照《文件和资料控制程序》管理。4．2．2质量手册管理公司质量手册依据ISO／TS16949：2002技术规范编制、建立，由于本公司是按照顾客的技术要求和规范以及顾客提供的图纸进行加工和生产，故要求覆盖了除7.3设计和开发中的产品开发以外的所有与质量有关的部门和生产班组。质量手册的管理应满足：4．2．2．1质量手册是公司所有部门和过程活动的行为准则和纲领性文件；4．2．2．2涉及的程序文件和作业指导书（工艺规程）都必须与质量手册要求相一致，并保持相互间的接口；4．2．2．3公司质量手册由总经理授权管理者代表组织编写并审核，总经理批准；4．2．2．4公司质量手册由办公室统一编号、登记、发放和存档；4．2．2．5公司质量手册分受控和非受控两种形式。受控版本供公司内部使用，由管6理者代表确定发放范围；非受控版本作为提供给顾客或第三方论证时使用。非受控版本不作更改追溯。4．2．3文件和资料控制公司建立并执行《文件和资料控制程序》，以有效地控制公司内所有相关文件，并确保使用最新的版本。4．2．3．1公司的文件分管理文件、技术文件、外来文件（包括顾客提供的标准/规范）。4．2．3．2文件和资料的审核、批准、发布和保管文件和资料由授权人审核批准，发放时由办公室办理发放登记手续。各部门应确保：—所有场所使用文件都必须是有效版本；—及时从发放的部门、场所收回失效版本；—顾客提供的图样、标准/规范必须及时识别、评审、发放和控制；—文件控制范围包括公司内部和外部的所有与质量体系相关的文件和资料；—应确保文件保持清晰，易于识别和检索；—文件和资料的编号、登记、发放和存档由办公室统一负责；—作为质量记录的文件也应予以有效控制。4．2．3．3文件和资料的更改必要时办公室每年应组织相关部门对使用的文件进行有效性评审，必要时进行更改。更改后的文件必须重新批准，且文件的更改和现行修订状态应确保得到识别。4．2．3．4文件标识所有文件，无论有效和作废文件，都应进行适当标识。4．2．3．5顾客提供的工程规范:技术部保证及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/技术规范以及更改的程序文件，保存每项更改在生产中实施日期的记录，实施应包括对所有适用文件的更新。评审不应超过两周。标准/规范的更改，将要求更新顾客生产件批准的记录（PPAP）。4．2．4记录控制4．2．4．1品质部按要求编制《质量记录控制程序》，并组织实施：4．2．4．1．1质量记录应包括质量体系运行和生产服务形成的全过程的证明记录；74．2．4．1．2质量记录实行归口管理原则，4．2．4．1．3质量记录要求：—字迹清晰、整洁、不得随意涂改空栏目；—填写要完整、准确；—在合适的环境中贮存、保管，防止变质、损坏和丢失；—质量记录保存期限和销毁批准按《记录控制程序》规定实施；—当合同有规定时，质量记录可供顾客评价时查阅。4．2．4．1．4建立并保持质量记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。4．2．4．1．5品质部规定质量记录(包括顾客规定的记录)的标识、贮存、保护、索、保存期限和处置所需的控制。4．2．4．2记录保存明确与质量管理体系文件和记录的保存期限，至少满足法规和顾客的要求。4．3相关文件——《文件和资料控制程序》8浙江辉煌汽车电器有限公司质量手册编号：HH/M.05共5页管理职责第C版第1次修改目的和范围规定公司总经理应承诺和实施的活动；适用于公司总经理为建立、实施、保持和改进质量管理体系的承诺提供证据。5．1管理者承诺5．1．1由总经理通过以下活动，收集信息并作出承诺：5．1．1．1向公司及时传达满足顾客和相关的法律、法规要求的重要性，确保全体员工充分的了解和理解；5．1．1．2制定和发布质量方针和质量目标；5．1．1．3定期进行管理评审；5．1．1．4提供和确保必要的资源（人、设施和设备等）。总经理承诺：向员工承诺:用质量体系来提高管理水平，加强培训教育，提高效率／效益，保证质量方针的实施，杜绝不合格产品流入客户手中；广泛收集信息，发展壮大企业，提高员工福利，提高企业文化建设，赶超国际／同行业先进水平。向客户的承诺：100%满足顾客的要求，在满足顾客要求的基础上持续改进。5．1．1．5承诺内容更新由总经理决定。5．1．2过程有效性总经理应每年至少一次,在管理评审前,通过“过程有效性评价表”对产品实现过程／支持过程进行监控，以保证过程的有效性和效率。5．2以顾客为焦点5．2．1公司的发展取决于对顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望的理解和满足，为考虑实施和超越这些需求和期望，应做到：5．2．1．1通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需求和期望；5．2．1．2经过分析把顾客对服务、过程、管理体系方面的需求和期望转化为要求；5．2．1．3为满足顾客的期望和需求、法律、法规及强制性国家和行业标准的要求，和随着这些要求的不断变化，组织转化的要求及现有质量管理体系也要不断更新。5．3质量方针：兑现满足顾客的承诺；创造物有所值的精品。持续放眼世界的改进；展示务实创新的辉煌。95．3．1质量方针的控制5．3．1．1本质量方针是以坚持持续改进。实现顾客满意为宗旨，正确的定位顾客的需求和期望，并转化为公司的生产和服务要求；5．3．1．2本公司力求以最佳的质量和最高的效率保持企业的活力，以顾客为中心实现公司对顾客的承诺；5．3．1．3本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，充分体现了满足要求和持续改进的承诺；5．3．1．4本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司各相关部门应在此基础上制定相应的质量目标并进行监控；5．3．1．5各级管理人员必须将质量方针传达至管理、执行、验证和作业等各层次，使全体员工正确理解并执行；5．3．1．6公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化；5．3．1．7对质量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，并按《文件和资料控制程序》执行。5．4策划5．4．1质量目标零公里故障率：小于300PPM顾客满意度：大于85%成品一次交验合格率：大于97%供方批次合格率：大于97%5．4．1．3公司最高管理者规定贯彻质量方针的质量目标的测量方法，5．4．1．4质量目标应包括在经营计划中实施和评价。5．4．2质量管理体系策划5．4．2．1总经理必须定期（每年至少一次）对质量目标、管理体系的持续适宜性方面进行评审，并制订相应的纠正、预防措施；5．4．2．2每年年底在管理评审会议讨论总结和汇总体系运转情况的基础上制订新年度的质量目标。5．4．2．3品质部须利用标语、展示板等宣传媒介，向全公司员工宣传质量方针和质量目标，确保全公司各层次上的职工都能达到沟通、理解和执行。5．4．3质量策划5．4．3．1为达到质量目标，总经理应组织相关部门对以下方面进行识别、策划，合适的10质量策划的时机如下：—依照质量管理标准建立、改进质量管理体系；—组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；—确定按顾客在合同中的要求制订专门的质量计划，并定期进行评审；—所需的资源配置，市场情况发生重大变化时；—现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5．4．3．2策划应考虑和保证更改时的受控及质量管理体系运转的完整性。5．5职责、权限与沟通5．5．1职责和权限公司内各主要管理岗位及部门的质量职责和权限：5．5．1．1总经理—执行相关的政策、法规和法令，主持公司质量方针和目标的制定与实施，对质量体系的建立、实施、保持和改进以及公司产品、销售和服务等的质量全面负责；—任命管理者代表，并授权其负责公司质量体系的建立、实施和保持的全部组织领导工作；以及对相关的职责部门/人员进行授权；—批准和发布《质量手册》及质量体系程序文件；—决定企业资源的投向与分配，提供质量活动所需的各种资源；—主持管理评审，评价和建立完善的质量体系；—决策/评价顾客满意度（包括内部员工）。5．5．1．2管理者代表—负责按TS16949：2002标准建立、实施和保持质量体系；—具体策划内部及外部质量审核，向总经理报告质量体系运行情况以及定期报告质量管理体系的业绩和改进的需求；—负责就质量体系有关事宜与外部联络；—协调部门之间的联系；—当产品或服务质量出现重大不合格事故时，有权决定停止生产或活动，并对责任部