附表三：双重预防体系管理资料(参考样板)

附录三双重预防体系管理资料施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料文件目录序号归档文件名称归档时间备注JNJA-1基本要求施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-1-1组织机构建设施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-1-2岗位管理职责施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-2体系文件施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-2-1实施方案施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-2-2管理制度施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-3教育培训施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-3-1教育培训计划施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-3-2教育培训记录施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-4安全生产风险分级管控体系施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-4-1风险点登记台账施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料风险点登记台账JNJA-4-1-1单位:编号：序号风险点名称类型（作业活动/设备设施）可能导致的主要事故/职业病/健康损害区域位置所属单位/部门备注1基坑工程降排水作业活动触电/高处坠落基坑作业区企业/项目部2基坑开挖作业活动坍塌/机械伤害/尘肺基坑作业区企业/项目部3基坑支护作业活动高处坠落/触电/噪音/尘肺基坑作业区企业/项目部4基坑监测作业活动高处坠落/物体打击基坑作业区企业/项目部5基坑内支撑拆除作业活动高处坠落/机械伤害基坑作业区企业/项目部6脚手架工程脚手架材料、构配件设备设施坍塌脚手架作业区企业/项目部7脚手架基础设备设施坍塌脚手架作业区企业/项目部8扣件式钢管脚手架体设备设施坍塌脚手架作业区企业/项目部9脚手架脚手板设备设施高处坠落/物体打击脚手架作业区企业/项目部10…………………填表人：审核人：审核日期：年月日注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写，且包含职业病危害风险点。JNJA-4-2风险点划分施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-4-2-1作业活动清单施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料作业活动清单JNJA-4-2-1-1单位:编号：序号分部分项工程名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1基坑工程降排水降水基坑作业区频繁进行排水基坑作业区频繁进行2基坑开挖机械挖土基坑作业区频繁进行人工修整基坑作业区特定时间进行3基坑支护土钉施工基坑作业区频繁进行注浆基坑作业区特定时间进行混凝土面层施工基坑作业区频繁进行泄水孔设置基坑作业区特定时间进行4基坑监测监测项目基坑作业区定期进行监测频率基坑作业区定期进行5支撑拆除拆除顺序基坑作业区特定时间进行机械拆除基坑作业区特定时间进行人工拆除基坑作业区特定时间进行6钢筋工程钢筋加工钢筋调直钢筋加工区频繁进行钢筋切断钢筋加工区频繁进行钢筋弯曲钢筋加工区频繁进行钢筋堆放钢筋加工区频繁进行7钢筋套筒连接钢筋下料钢筋加工区频繁进行钢筋套丝钢筋加工区频繁进行钢筋连接钢筋作业区频繁进行8钢筋电渣压力焊钢筋端头制备钢筋加工区频繁进行安装焊接夹具和钢筋钢筋作业区频繁进行施焊钢筋作业区频繁进行9钢筋吊运钢筋捆绑钢筋加工区频繁进行钢筋起吊钢筋加工区频繁进行钢筋安放钢筋作业区频繁进行10钢筋安装基础底板钢筋绑扎钢筋作业区频繁进行绑扎墙柱钢筋钢筋作业区频繁进行绑扎楼板钢筋钢筋作业区频繁进行11………………填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日JNJA-4-2-2设备设施清单施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料设备设施清单JNJA-4-2-2-1单位:编号：序号设备设施设备设施名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1临时设施现场围护设施专用设施施工现场否2办公、住宿设施专用设施施工现场否3食堂专用设施施工现场否4仓库专用设施施工现场否5消防设施专用设施施工现场否6脚手架脚手架材料、构配件专用设施材料存放处否7脚手架基础专用设施脚手架搭设处否8扣件式钢管脚手架体专用设施主体结构外围否9门式钢管脚手架体专用设施主体结构外围否10碗扣式钢管脚手架体专用设施主体结构外围否11承插型盘扣式钢管脚手架体专用设施主体结构外围否12悬挑式脚手架体专用设施主体结构外围否13附着式脚手架体专用设施主体结构外围否14脚手架防护设施专用设施脚手架架体否15脚手架脚手板专用设施脚手架架体否16脚手架通道专用设施脚手架架体否17…………………填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日JNJA-4-2-3职业病危害风险清单施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料职业病危害风险清单JNJA-4-2-3-1单位:编号：序号分部分项工程名称职业病危害风险点作业内容类别（作业活动/设备设施）作业区域备注1基坑工程基坑开挖机械挖土作业活动基坑作业区2人工修整3基坑支护土钉施工作业活动基坑作业区4注浆作业活动基坑作业区5混凝土面层施工作业活动基坑作业区6桩基施工桩基机械施工作业活动基坑作业区7桩头切割作业活动基坑作业区8支撑拆除拆除顺序作业活动基坑作业区9机械拆除作业活动基坑作业区10人工拆除作业活动基坑作业区11钢筋工程钢筋加工钢筋调直作业活动钢筋加工区12钢筋切断作业活动钢筋加工区13钢筋弯曲作业活动钢筋加工区14钢筋吊运钢筋起吊作业活动钢筋堆放区15钢筋安放作业活动钢筋堆放区16钢筋安装钢筋焊接作业活动钢筋作业区17钢筋绑扎作业活动钢筋作业区…………………填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日JNJA-4-3风险评价记录施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料JNJA-4-3-1工作危害分析（JHA）+评价记录（作业活动）施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料工作危害分析（JHA）+评价记录JNJA-4-3-1-1单位：岗位：分部分项工程：编号：序号作业活动作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性频次风险值评价级别工程技术管理措施培训措施个体防护应急处置LCED11降降排水降水基坑开挖深度范围内有地下水,未采取有效的降水措施。坍塌基坑开挖深度范围内有地下水,必须采取有效的降水措施，降水水位应低于基坑底面0.5m。基坑开挖过程中及开挖完成后，检查基底是否有明水。3615270Ⅱ较大风险项目部级22排水基坑开挖时无排水措施。坍塌基坑开挖时，应设置集水坑配备足够的排水泵。定期检查排水设施。667252Ⅱ较大风险项目部级…………………………………………………………分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。JNJA-4-3-2安全检查表分析（SCL）+评价记录（设备设施）施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料安全检查表分析（SCL）+评价记录JNJA-4-3-2-1单位：岗位：架子工设备设施：脚手架编号：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LCED1钢管钢管材质、外径、壁厚、外形允许偏差应符合要求。坍塌1、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6mm钢管；2、具有产品质量证明文件；3、钢管外径、壁厚、外形允许偏差应符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210的规定；4、钢管在使用前应涂刷防锈漆。1、指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场；2、对不合格品应及时报废，不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀的钢管。对责任人进行《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210的培训。667252Ⅱ较大风险项目部级…………………………………………………………分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。JNJA-4-3-3职业病危害分析+评价记录（职业病危害）施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料职业病危害分析+评价记录JNJA-4-3-3-1单位：岗位：编号：序号作业活动作业步骤职业病危害因素可能导致职业病或健康损害现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置作业级别作业人员防控措施严重性风险值评价级别工程技术管理措施培训措施个体防护应急处置cipmsT1基坑工程土方开挖、回填机械作业土方开挖、回填机械机械振动振动伤害1、设置减振设施；2、选择低振动设备。岗前和在岗定期职业卫生培训1210.51低风险Ⅳ作业人员2土方开挖、回填粉尘尘肺病等呼吸系统危害1、设置通风设施；2、设置喷雾降尘设施；设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识岗前和在岗定期职业卫生培训佩戴防尘口罩1410.52一般风险Ⅲ施工班组分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，分别以“红、橙、黄、蓝”色标注。JNJA-4-4重大风险统计表施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料重大风险统计表JNJA-4-4-1单位：编号：序号名称类型（作业活动/设备设施）区域位置可能发生的事故类型、后果及职业病危害现有主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注（评价/直判）1基坑开挖作业活动基坑作业区坍塌1、土方开挖应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。2、制定操作规程及管理办法，开工前对作业人员进行安全技术交底。3、…企业级企业XXX评价2基坑支护作业活动基坑作业区坍塌1、基坑支护与方案设计说明相符。2、加强基坑日常监测。3、…企业级企业XXX评价3模板工程及支撑体系作业活动/设备设施模板作业区坍塌1、模板支撑体系与方案设计说明相符。2、由项目技术负责人或技术员对起拱进行检查。3、…企业级企业XXX评价4起重吊装作业活动/设备设施吊装作业区物体打击、机械伤害1、起重吊装过程与方案设计说明相符。2、检查吊物，不符合要求不得起吊。3、…企业级企业XXX评价5塔机安拆作业活动/设备设施塔机安拆作业区物体打击、机械伤害1、塔机安拆与方案设计说明相符。2、在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对作业人员的安全技术交底进行检3、…企业级企业XXX评价6脚手架工程作业活动/设备设施脚手架作业区高处坠落、物体打击、坍塌1、脚手架工程与方案设计说明相符。2、作业前对工人进行脚手架安全教育培训。3、…企业级企业XXX评价7………………………注：重大风险统计应包含职业病危害风险。JNJA-4-5风险控制措施评审记录施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料风险控制措施评审记录JNJA-4-5-1评审单位：评审人员：评审负责人：评审时间：序号风险名称类型（作业活动/设备设施）可能发生的事故类型、后果及职业病危害风险分级主要风险控制措施是否降到可接受风险是否产生新危险源是否最佳解决方案是否可行性和有效性是否改进控制措施是否应用于实际工作中评审结论改进（增加）主要风险控制措施1基坑开挖作业活动基坑坍塌1、土方开挖应遵循“开槽支撑