余干县宏志兽药经营行GSP管理文件

余干县宏志兽药经营行GSP管理文件文件名称质量责任制度文件编码JR-001共1页第1页起草人孙松审核人孙宏志批准人涂细娥起草日期2011-7-1审核日期2011-7-2批准日期2011-7-3颁发部门总经办颁发数量3生效日期2011-7-3分发部门质管部，采购部，销售部，仓储部，财务部一、目的：明确员工质量责任，使之符合兽药经营质量管理规范要求。二、适用范围：全体员工三、责任人：全体员工四、正文：1、本制度旨在使企业的兽药产品质量、工作质量、服务质量符合“兽药经营质量管理规范”要求，适用于公司每个员工。2、本制度依据《兽药经营质量管理规范》要求制定。3、总经理对公司经营兽药质量服务和工作质量负全面责任。4、质量负责人负责对全公司的质量监督、考核、管理等工作，并对总经理负责。5、业务部门及仓库管理人员为本部门的质量负责人，负责质量管理制度和质量法规，文件的具体执行，对商品的进、销、存进行严格的质量管理，严防购销伪劣兽药。6、企业全体员工都应按照“兽药经营质量管理规范”要求，对本岗位的工作质量、服务质量和相关的兽药质量负责。7、全体人员认真执行公司的各项管理制度，对现实的和潜在的质量问题不断地进行检查、发现，及时采取预防或补救的措施。24余干县宏志兽药经营行GSP管理文件文件名称总经理岗位职责文件编码JR-002共1页第1页起草人涂细娥审核人孙宏志批准人孙松起草日期2011-7-1审核日期2011-7-2批准日期2011-7-3颁发部门总经办颁发数量3生效日期2011-7-3分发部门质管部，采购部，销售部，仓储部，财务部一、目的：明确总经理的责任和工作守则，规范其行为，促进企业发展。二、适用范围：总经理三、责任人：总经理四、正文：1、总经理是公司最高行政管理领导人，全面负责、主持公司的日常行政和业务活动。2、拟定公司发展规划、年度经营计划和财务预算方案以及利润分配和亏损弥补方案。3、任免和调配公司各级员工，确定对员工的奖罚。4、代表公司和授权公司员工外签合同和处理业务。5、建立健全公司规章制度和工作流程。6、财务审批权和投资决策权。对公司财产的安全、保值、增税负责；有对经济效益、利润的追求义务。7、遵守国家法律、法规的义务；遵守公司规章的义务；履行经济合同的义务；对公司诚信、忠诚、勤勉的义务。8、不参与其他经济组织对本公司的商业竞争行为。9、尊重员工的合法权利，保障员工有正当权益；改善员工待遇、福利和工作生活环境。25余干县宏志兽药经营行GSP管理文件文件名称质量管理负责人岗位职责文件编码JR-003共1页第1页起草人孙松审核人孙宏志批准人涂细娥起草日期2011-7-1审核日期2011-7-2批准日期2011-7-3颁发部门总经办颁发数量3生效日期2011-7-3分发部门质管部，采购部，销售部，仓储部，财务部一、目的：明确质量管理负责人的责任和权利，确保公司兽药产品质量二、适用范围：公司质量管理三、责任人：质量管理负责人四、正文：1、负责贯彻执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。包括：①组织学习国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。②宣传、贯彻、执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。③指导企业在兽药的购进、验收、储存与养护中严格按有关法律、法规办事。2、负责起草、编制企业兽药质量管理制度，并指导、督促制度的执行。3、负责首营企业的质量审核。包括参与现场考察首营企业。4、负责首营品种的质量审核。包括参与现场考察首营品种。5、负责建立企业所经营品种包含质量标准等内容的质量档案。6、负责兽药质量的查询和兽药质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。7、负责兽药的验收管理。8、负责指导和监督兽药保管、养护和运输中的质量工作。9、负责质量不合格兽药的审核，对不合格兽药的处理过程实施监督。包括对不合格兽药的确认、处理、报损和监督销毁。10、负责收集和分析兽药质量信息。包括企业的外部信息和内部信息的收集、分析和报告。11、负责协助开展对企业职工兽药质量管理方面的教育或培训。26余干县宏志兽药经营行GSP管理文件文件名称采购人员岗位职责文件编码JR-004共1页第1页起草人孙松审核人孙宏志批准人涂细娥起草日期2011-7-1审核日期2011-7-2批准日期2011-7-3颁发部门总经办颁发数量3生效日期2011-7-3分发部门质管部，采购部，销售部，仓储部，财务部一、目的：规范经营业务人员行为，把好进货关，保证兽药质量。二、适用范围：经营业务人员三、责任人：总经理，经营业务人员四、正文：1、树立“质量第一”的观念，严格执行《兽药管理条例》和《兽药经营质量管理规范》等法律法规；2、对企业依法经营、规范市场行为承担主要责任；3、坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量第一关；4、认真审查供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，必要时配合质量管理人员对其进行现场考察，签订质量保证协议，确保购进渠道的合法性；5、负责建立合格供货方及合格经营品种目录，建立完善的供货企业管理档案；6、签订购货合同时必须按规定明确必要的质量条款；7、对首营企业、首营品种的初审报批承担直接责任，负责向供货单位索取合法证照、生产批准证明文件、产品质量标准和首批样品等审核资料；8、了解供货单位的生产状况、质量状况，及时反馈信息，为质量管理人员开展质量控制提供依据；9、协助质量管理人员对不合格兽药实行严格控制，在质量管理部的监督下，承担报损、销毁不合格兽药的相应工作。27余干县宏志兽药经营行GSP管理文件文件名称仓库管理人员岗位职责文件编码JR-005共2页第1页起草人孙松审核人孙宏志批准人涂细娥起草日期2011-7-1审核日期2011-7-2批准日期2011-7-3颁发部门总经办颁发数量3生效日期2011-7-3分发部门质管部，采购部，销售部，仓储部，财务部一、目的：明确仓库管理人员职责，保证产品质量二、适用范围：仓库管理三、责任人：仓库管理人员四、正文：1、树立“质量第一”的观念，认真执行《兽药管理条例》等法律法规，保证在库兽药的储存质量，对仓储管理过程中的兽药质量负主要责任；2、负责对库房储存条件的监测，并采取正确措施有效调控；3、按照兽药储存性质的要求，合理的对兽药进行分类储存；4、按兽药储存温湿度条件要求，储存于相应仓库中；5、做好库仓温、湿度管理工作，每天记录一次库房温、湿度，如温湿度不符合规定要求，及时采取措施予以调整；6、凭入库凭证收货，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，予以拒收并报告质量管理人员；7、搬运和堆垛应严格遵守兽药外包装图示或标志的要求，规范操作。怕压兽药应控制堆放高度，合理利用库容；8、做好货位编号及色标管理；9、兽药应按批号、效期分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码，并有明显标志，不同批号兽药不得混垛；10、毒性及麻醉、精神药品应当专柜或专库存放，双人双锁保管，专帐记录，帐物相符；11、客户退回的兽药，存放于退货兽药库（区），并做好退货记录；12、负责对不合格兽药进行有效控制，专人专帐管理；13、设立保管帐卡，按批号正确记载兽药进、出、存动态，保证帐货、帐卡、帐帐相符，及时分析、反馈兽药库存结构及适销情况；14、做好兽药的效期管理工作，一年内近效期兽药按月填写效期催报表；15、严格按先产先出、近期先出、按批号发货的原则办理出库；16、做好兽药出库复核管理工作，严格把好兽药出库质量关。28余干县宏志兽药经营行GSP管理文件文件名称销售人员岗位职责文件编码JR-006共2页第1页起草人孙松审核人孙宏志批准人涂细娥起草日期2011-7-1审核日期2011-7-2批准日期2011-7-3颁发部门总经办颁发数量3生效日期2011-7-3分发部门质管部，采购部，销售部，仓储部，财务部一、目的：明确销售人员的责任，扩大公司兽药产品销售。二、适用范围：销售人员。三、责任人：销售人员。四、正文：1、认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等及有关法规，依法经营，安全合理销售兽药；2、负责对陈列的药品按其药理性质分类摆放，做到清洁整齐；对效期不足3个月的品种，必须将药品的名称、数量、有效期等逐一登记并及时上报质量负责人；3、正确销售兽药，对客户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购兽药的名称、规格、数量、价格核对无误后，将兽药交与顾客；4、认真执行处方药分类管理规定，按规定程序和要求做好处方药的配方、审方、发药工作；5、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知客户购买；6、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理人员。7、兽药销售应定时定期将资金回笼，门市销售的应现卖现付。8、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人；保存销售记录至该兽药有效期后一年（无有效期保存三年）。9、了解本公司用户兽药使用情况。应提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。10、负责对营业场所环境卫生的清洁与保持，每日班前、班后应对营业场所进行卫生清洁；29余干县宏志兽药经营行GSP管理文件文件名称财务管理制度文件编码JR-007共2页第1页起草人孙松审核人孙宏志批准人涂细娥起草日期2011-7-1审核日期2011-7-2批准日期2011-7-3颁发部门总经办颁发数量3生效日期2011-7-3分发部门质管部，采购部，销售部，仓储部，财务部一、目的：规定和明确本单位账务人员职责内容和范围。二、适用范围：适用于本单位财务管理三、责任人：财务人员四、内容：1、为加强财务管理，规范财务工作，促进单位经营业务的发展，提高单位经营效益，根据国家有关财务管理法规制度和单位章程有关规定，结合单位实际情况，特制定本制度。2、单位会计核算遵循权责发生制原则。3、财务管理的基本任务和方法：①.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高单位经济效益。②.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。③.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。④.监督单位财产的构建、保管和使用，定期进行财产清查。⑤.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。4、财务管理是单位经营管理的一个重要方面，财务人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守单位秘密。5、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证时单位发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计的主要依据。6、单位应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。7、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐本。会计核算以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标口径一致，相互可以和会计处理方法前后一致。8、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应有财务负责人复核。30余干县宏志兽药经营行GSP管理文件文件名称人员培训、考核管理制度文件编码JR-008共1页第1页起草人孙松审核人孙宏志批准人涂细娥起草日期2011-7-1审核日期2011-7-2批准日期2011-7-3颁发部门总经办颁发数量3生效日期2011-7-3分发部门质管部，采购部，销售部，仓储部，财务部一、目的：强化培训，提高员工业务素质。二、适用范围：全体员工三、责任人：总经理、质量负责人四、正文：一、按兽药经营质量管理规范要求，质量管理负责人和企业员工参加兽药管理部门组织的培训。岗位质量管理工作人员检查验收员营业员养护、保管、销售人员上岗培训经培训由市级以上兽医行政管理部门考核合格后，方可承担质量管理工作经专业或岗位培训，由县级以上兽医行政管理部门考试合格，发给