人力资源月报表(多图-自动生成)

2019年6月元培翻译人力资源报告（以下数据仅限北京公司）数据截止日期：2010.4.252010.5.25一、人员流动本月入职总人数：0序号入职时间姓名部门岗位性别年龄学历试用薪资123本月离职总人数：0序号离职时间姓名部门岗位入职时间离职类型补偿金额离职原因123本月转正总人数：0序号转正时间姓名部门岗位转正类型试用薪资转正薪资试用业绩123本月岗位调整总人数：0序号变动时间姓名部门岗位原岗位现岗位变动原因考察期限123本月薪资变动总人数：0序号变动时间姓名部门岗位入职时间原薪资标准现薪资标准变动原因123本月社保变动总人数：0序号变动时间姓名部门岗位增/减户口性质养老基数医疗基数123月份全公司翻译业务培训业务职能管理1月1127716192月1107516193月1137619184月1127618185月1037114186月986515187月8月9月10月11月12月报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况数据来源：员工花名册、员工工资表统计口径：1、员工数量为当月25日时点的在职人数2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理月份全公司翻译业务培训业务职能管理1月16161-12月-2-2003月313-14月-10-105月-9-5-406月-2-3107月8月9月10月11月12月全年合计570-2报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月人员净增减数量，及月度间的变化情况数据来源：员工花名册、员工工资表统计口径：1、本期内净增长数量=本期内入职员工数量-本期内离职员工数量，当本期内离职员工数量大于入职员工数量时，可能出现负增长，统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理2019年度员工数量2019年度员工数量净增长01020304050607080901001101201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全公司翻译业务培训业务职能管理-15-10-5051015201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全公司翻译业务培训业务职能管理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理月份全公司翻译业务培训业务职能管理1月2018112月00003月118304月65015月64116月42207月8月9月10月11月12月全年合计473773报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量，及月度间的变化情况数据来源：员工花名册、员工工资表统计口径：1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理月份全公司翻译业务培训业务职能管理1月42022月22003月87014月75115月159516月65107月8月9月10月11月12月全年合计423075报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量，及月度间的变化情况数据来源：员工花名册、员工工资表统计口径：1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理月份全公司翻译业务培训业务职能管理1月3.45%2.53%0.00%9.52%2月1.79%2.60%0.00%0.00%3月6.61%8.43%0.00%5.26%4月5.88%6.17%5.26%5.26%5月12.71%11.25%26.32%5.26%6月5.77%7.14%6.25%0.00%7月8月9月10月11月12月全年报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量占本期内全部在职人数的比例，及月度间的变化情况数据来源：员工花名册、员工工资表统计口径：1、员工离职率=期间离职人数/（期末人数+期间离职人数），统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理二、人工成本月份合计翻译业务培训业务1月6840265363291476972月11332447934653902019年度员工入职数量2019年度员工离职数量2019年度员工离职率2019年度业务收入950000100000010500001100000115000012000001250000130000001234567891011121314151617181920211月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全公司翻译业务培训业务职能管理0123456789101112131415161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全公司翻译业务培训业务职能管理0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年全公司翻译业务培训业务职能管理3月11261675759675502004月12342618737613605005月6月7月8月9月10月11月12月全年合计315777820339911123787报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月收入数量，及月度间的变化情况数据来源：财务部统计口径：1、业务收入以当期已经回款，或已开出发票但尚未回款，收入总额确认2、统计周期为上月26日至当月25日月份合计翻译业务培训业务职能管理1月508109324020611821229062月439290270814569081115673月522269310217661321459204月541664322208711431483125月5918363256941225801435626月7月8月9月10月11月12月全年合计26031671552954377946672268报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月内部人员的直接人工成本额度，及月度间的变化情况数据来源：员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径：1、人工成本包含该方向员工及管理人员的税前应发岗位工资、绩效工资、奖金、货币补助及社会保险公司应承担部分的总额，不包含外部译员及外聘教师的成本2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理月份全公司翻译业务培训业务职能管理1月6577.177772.889528.830.002月1020.94630.714086.880.003月10100.157628.7131439.990.004月10971.2111496.8619486.480.005月6月7月8月9月10月11月12月报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月人均产出的收入额度，及月度间的变化情况数据来源：员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径：1、人均产出=当期收入/（（期初人员数量+期末人员数量）/2）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理月份全公司翻译业务培训业务职能管理1月4885.664695.943947.246302.892月3957.573563.353556.785871.953月4684.034108.833779.007887.574月5月6月7月8月9月10月11月12月报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月人均人工成本额度，及月度间的变化情况2019年度人工成本2019年度人均产出2019年度人均人工成本05000010000015000020000025000030000035000040000045000050000055000060000065000070000075000080000085000090000095000010000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月翻译业务培训业务0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000005500006000006500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月翻译业务培训业务职能管理0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.0010000.0011000.0012000.0013000.0014000.0015000.0016000.0017000.0018000.0019000.0020000.0021000.0022000.0023000.0024000.0025000.0026000.0027000.0028000.0029000.0030000.0031000.0032000.0033000.0034000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全公司翻译业务培训业务0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全公司翻译业务培训业务职能管理数据来源：员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径：1、人均人工成本=当期人工成本/（（期初人员数量+期末人员数量）/2）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理月份全公司翻译业务培训业务1月74.28%60.41%41.42%2月387.64%564.97%87.03%3月46.38%53.86%12.02%4月5月6月7月8月9月10月11月12月报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月收入中用于支出内部人工成本的比例，及月度间的变化情况数据来源：员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径：1、人工成本占收入比重=当期人工成本/当期收入2、“翻译业务”包含业务拓