2008年吉林大区销售预算报告

吉林大区08年销售预算报告目录一、经（分）销商分布二、销售预算三、人力架构四、市场预算五、KA预算六、物流预算七、财务预算一、2008年经（分）销商分布1、2008年长春办事处区域介绍长春办事处08年概况：全办事处共1个省会城市,3个地级市,11个县级市。长春办事处共分四个片区：长春市城区、KA、长春外五县、白城松原乌兰浩特。白城松原乌兰浩特地区长春外县长春市区KA2、2008年吉林办事处区域介绍吉林城区KA吉林外埠四平梅河辽源地区吉林办事处08年概况：全办事处共3个地级市,12个县级市、1个自治县。吉林办事处共分四个片区：吉林城区、KA、吉林外埠、四平梅河辽源。3、2008年延吉营业所区域介绍延吉所08年概况：全办事处共3个地级市,13个县级市,1个自治县。长春办事处共分四个片区：延边城区、延边外埠、通化城区、通化外埠。通化、白山城区延吉城区延吉外埠通化、白山外埠07年经、分销商市场分布示意图“旗”代表现有经销商“星”代表现有分销商吉林大区所辖区域图08年经、分销商市场开发示意图“旗”代表经销商“星”代表分销商吉林大区所辖区域图吉林大区经(分)销商开发数量一览表办事处07年08年经销商家数分销家数经销商家数分销家数长春14352380吉林10551650延吉83124合计329351134二、2008年吉林大区销售预算１、2008年预算销售季节占比办事处1月2月3月第1季4月5月6月第2季7月8月9月第3季10月11月12月第4季合计长春9.7%5.5%9.8%25.0%8.5%9.4%10.1%28.1%9.7%9.4%9.5%28.5%5.2%5.1%8.2%18.4%100%吉林9.7%5.5%9.8%25.0%8.4%9.4%10.1%28.0%9.7%9.4%9.5%28.6%5.2%5.1%8.2%18.4%100%延吉9.6%5.5%9.7%24.9%8.4%9.5%10.2%28.0%9.7%9.6%9.4%28.8%5.8%5.0%7.5%18.3%100%合计9.7%5.5%9.8%25.0%8.4%9.4%10.1%28.0%9.7%9.4%9.5%28.6%5.3%5.1%8.1%18.4%100%办事处1月2月3月第1季4月5月6月第2季7月8月9月第3季10月11月12月第4季合计长春31%50%133%64%14%73%19%31%93%61%36%60%53%93%232%117%59%吉林63%26%61%52%13%56%53%39%44%59%22%40%43%80%211%103%51%延吉32%90%53%50%66%267%67%105%71%47%160%82%3%15%82%30%66%合计39%47%91%58%19%82%34%42%72%58%42%56%38%70%190%92%57%2、2008年销售成长率3、08年各办销售预算走势图1931101941691881891011086210893105105569158335850576158585735304516210318719220257113108105050100150200250长春193110194169188202192187189103101162吉林1086210893105113108105105575691延吉5833585057615858573530451月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位:不含税万元4、2008年销售品项占比办事处2008年计划销量办事处占比水100%果园果园尖叫奶昔茶小计长春办事处1030.0019.00604.00188.0068.0081.001990.0053.78%吉林营业所350.006.00526.00115.0048.0065.001110.0030.00%延吉营业所120.002.00396.0030.0034.0018.00600.0016.22%大区合计1500.0027.001526.00333.00150.00164.003700.00100.00%品项占比40.54%0.73%41.24%9.00%4.05%4.43%100.00%单位:不含税万元5、2008年销售品项较07年成长率办事处2008年预算销量较07年各品类成长率水100%果园果园尖叫奶昔茶小计长春办事处155.89%707.19%13.32%3.37%19.33%4.67%58.68%吉林营业所204.09%149.95%29.80%4.05%16.95%9.57%51.30%延吉营业所137.48%1081.82%68.26%14.03%4.18%7.91%65.89%大区合计164.02%448.38%30.03%4.49%14.80%6.92%57.49%6、2008年销售各包装较07年成长率吉林大区08年销售预算3700万（不含税），其中：长春办1990万，吉林办1100万，延吉办600万。07年销售预算3195万，07年1-10月实际达成2121万，达成全年计划66.38%，比去年同期增长45.68%；预计07年1-12实际达成2349万，达成全年计划75.53%，较06年同期增长47.18%。08年预算较07年实际预计达成增长57.5%；较07年销售预算增长15.81%。季度占比情况为：第一季占比24.99%，第二季28.03%，第三季28.59%，第四季18.39%；品项销量及占比情况为：水的销量为1500万元，占比40.54%；果园销量为1553万元，占比41.97%；尖叫销量为333万元，占比9.01%；奶昔销量为150万元，占比4.05%；茶销量为164万元，占比4.43%。7、2008年预算说明：1.充分利用汽运的优势,中心城市如长春及吉林市内要至少有5家经销商以上.重要的二线城市如松源市内要有2家经销商,其余地级市和县级市要有经销商,工厂周围200公里的县要开发经销商.要消灭空白点.2.增加批发商的数量来弥补我们业务人员的不足.3.以人均销售额为导向,业代只服务最有价值的客户,其余客户交给批发商.4.以经营者的眼光看待销售,要重点推动高利润高附加植的产品的销售.5.充分挖掘桶装水的潜力,除了保证所有低级市有桶装水经销商以外,把长春作为桶装水的重点去开发,要有专人负责,要定期评估.要有一定的费用支持!7.2008年主要经营思路三、2008年吉林大区人力资源费用预算内容：1、人力架构2、人力资源费用明预算1、08年吉林大区——人力架构（三级）大区经理：卢剑勇（销售目标：3700万）大区管理部长春办事处（3级）经理：丛选军目标量：1990万吉林办事处（3级）经理：邵惠斌目标量：1110万延吉工作站副经理：张长利目标量：600万KA主管：盖鸿飞目标量：330万城区主管：杨占锋目标量：428万城区主管：吴文伟目标量：338万城区主管：董旭辉目标量：400万KA主管：王振宏目标量：190万外埠主管：孙利目标量：220万城区主管：何海杰目标量：420万外埠主管：马春季目标量：300万城区主管：李贺目标量：280万外埠主管：刘凯目标量：300万外埠主管：李桐利目标量：194万说明•08年吉林大区员工总编制72人。•其中大区管理部9人，长春办事处33人，吉林办事处19人，延吉工作站11人。•其中业代43人，主管10人，理货员4人，管理人员15人。（3级）大区经理：卢剑勇市场主管：隋畅KA主管：刘国刚物流主管兼（出纳）：张珺人事主管：陈雷销售行政：何岩财务经理：陈淑英销售会计：乔琦活动推广：王大宇1、08年人力架构（大区管理部）08年人力架构（长春办事处）销售目标：1990万销售等级：3级经理：丛选军城区主管：吴文伟区域：南关、绿园分销目标：338万KA主管：盖鸿飞客户：百利分销目标：330万城区主管：董旭辉区域：朝阳区分销目标：400万线路业代：周海涛86万线路业代：田超78万线路业代：马淑丽74万KA业代：朱玉光110万外埠业代：孙诗磊194万城区主管：杨占锋区域：二道、宽城分销目标：428万KA业代：袁丽娜110万线路业代：王超75万线路业代：刘海亮80万线路业代：吕会影70万线路业代：陈亮75万线路业代：李翠娟100万线路业代：马桂玲73万线路业代：夏辉86万线路业代：李小真66万线路业代：朱玉泉61万批发业代：徐飞雪73万理货员：宋雨娟理货员：曲占双销售行政：李佳外埠主管：马春季片区：松原、白城、乌兰浩特分销目标：300万线路业代：田世瑞65万线路业代：张恩玲65万外埠业代：刘雅权50万线路业代：李翠娟70万线路业代：张丙文50万特通业代：待聘69万KA业代：徐付林110万理货员：待聘•08年长春办事处编制33人，其中业代23人，主管5人，管理人员2人，理货员3人。08年吉林大区——人力架构（吉林办事处）销售目标：1156万销售等级：3级经理：邵惠斌城区主管：何海杰区域：吉林市区分销目标：420万KA主管：王振宏客户：分销目标：190万外埠主管：孙利区域：吉林外五县分销目标：220万线路业代：宋文红60万线路业代：陈丹54万线路业代：王晓东50万线路业代：张剑宇56万线路业代：杜耀森40万批发业代：梁永明80万理货员：待聘线路业代：李光展60万销售行政：李春艳线路业代：车飞60万外埠主管：李贺区域：四平、辽源、梅河口分销目标：280万线路业代：孙晓明50万线路业代：姜红40万外埠业代：廉志慧80万线路业代：待聘70万08年吉林办事处编制19人，其中业代12人，主管4人，管理人员2人，理货员1人08年吉林大区——人力架构（延吉工作站）销售目标：600万销售等级：4级副经理：张长利线路业代：娄伟峰60万线路业代：单东阳60万销售行政：鲁杰外埠主管：刘凯区域：通化、白山分销目标：300万线路业代：侯传芹60万线路业代：待聘75万线路业代：刘波60万线路业代：周鑫80万外埠业代：待聘60万外埠业代：待聘60万08年延吉工作站编制11人，其中业代8人，主管1人，管理人员2人2、08年人力资源费用预算销量（万元）人均产出（万元/人）所有人均产出直接人均产出长春办事处07年1254.1138.0054.5308年1990.0060.3086.52差异数735.8922.3032.00吉林办事处07年733.6338.6166.6908年1110.0058.4292.50差异数376.3719.8125.81延吉工作站07年361.6732.8860.2808年600.0054.5575.00差异数238.3321.6714.72大区合计07年2349.4137.2958.7408年3700.0058.7386.05差异数1350.5921.4427.31增长58.9%增长38.7%增长24.4%增长46.5%预算对比表序项目2006年2007年2008年08/07年差异号实际预算全年预估全年合计金额%15501000000营业费用-人力资源费-薪资-基本工资62.6977.5783.42112.9129.490.3525501000001营业费用-人力资源费-薪资-绩效工资53.3966.0662.5169.517.000.1135501000002营业费用-人力资源费-薪资-奖金9.2048.0010.4527.7517.301.6645501000003营业费用-人力资源费-薪资-司龄工资-3.893.343.700.360.1155501000010营业费用-人力资源费-福利费1.93-2.474.261.790.7265501000020营业费用-人力资源费-职工保险费9.2921.2119.2731.0511.780.6175501000030营业费用-人力资源费-误餐费4.235.396.7316.9410.211.52105501000060营业费用-人力资源费-人事费用0.160.750.410.620.210.52115501000070营业费用-人力资源费-教育培训费0.061.301.622.130.510