大观公司经营例会汇报(10月9日会议)

大观公司经营例会汇报提纲杜新民一、酒店九月份经营状况通报9月份计划收入万元实际收入万元完成月度收入计划的%9月份计划实现利润万元实际实现利润万元完成月度利润计划的9月份计划应收账款万回款率实际收回账款万回款率当年累计利润万元完成年度利润计划的9月份共销售依云小镇套票张，销售金额为万元；截止9月30日，依云小镇套票已停止销售，暑期推出的优惠活动已终止；此次活动共计售出张，累计销售金额为万元，基本达到了预期目的；9月份共销售高尔夫体验券张，销售金额为元，未能达到预期目标。（计划销售张，收入万）酒店9月份经营状况对比图2003001020120110050100150200250300数据收入当月实现利润当年实现利润类型计划数实际数酒店1-9月份收入、利润对比图100422004330044350454004645047460484704948050050100150200250300350400450500数值1月2月3月4月5月6月7月8月9月月份收入利润酒店1-9月份收入、利润折线图10020030045046047048035040050494842434445464701002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月月份数值(单位:万元)收入利润酒店8、9月份餐饮、客房收入对比图8月份餐饮、客房收入对比9月份餐饮、客房收入对比餐饮客房二、酒店九月份管理工作通报除正常经营管理外，酒店主要做了六项工作：1、举办了第二届职工运动会；2、与高尔夫会所、山水物业公司以及部分业主、游客联合举办了中秋赏月晚会；3、成功接待了全国广电系统职工“诺基亚”杯乒乓球赛；（该会议收入万，创单个会议收入的新高）4、高规格圆满的接待了大观公司的来自北京的VIP客户；（一行12人，在店四天三夜）5、完成了望湖楼后厨的改造并预期投入使用，同时更换了厨师队伍，引进了新的菜品，且较受欢迎；6、配合大观行政部、惠济区政府对大年农庄进行了包装，并结合十一黄金周的到来，对大年农庄进行“大丰收”的布置，受到了游客的好评。九月份大事记1、果岭温泉度假酒店第二届职工运动会(9月1日—4日）入场仪式双升比赛——参赛队员合影留念激烈的拔河比赛女子羽毛球比赛男子篮球冠军决赛颁奖典礼获奖运动员〈全家福〉2、9月12—15日VIP接待在杜总的带领下，大家列队迎接北京贵宾花瓣馨香真情无限VIP接待标准展示之客厅花瓣馨香真情无限VIP接待标准展示之客厅花瓣馨香真情无限VIP接待标准展示之卧室花瓣馨香真情无限VIP接待标准展示之卧室花瓣馨香真情无限VIP接待标准展示之卧室花瓣馨香真情无限VIP接待标准展示之洗手间花瓣馨香真情无限VIP接待标准展示之洗手间3、果岭の花·月·夜——08年中秋节赏月晚会（9月13日）大家在齐心协力的布置晚会场地〈缘是一家亲〉中秋晚会盛装以待一首《好运来》拉开了中秋晚会的序幕特邀高尔夫、物业公司等各兄弟单位参加晚会，领导们身手不凡，才艺比拼……杜总给我们带来精彩的诗朗诵，把晚会推向高潮！喝啤酒大赛又一次让现场沸腾晚会上宾客满座，一派合家团聚、其乐融融的景象。公司员工与业主客户们欢聚一堂集体放飞孔明灯——在这个合适的时间，合适的地点，一盏盏小小的孔明灯，带着大家的梦想和心愿，飞向遥远的夜空。。。晚会结束后，酒店员工在做收尾工作4、全国广电系统职工“诺基亚”杯乒乓球赛（9月21日—27日）开幕式入场仪式世界乒乓球冠军——杨影前来助阵5、望湖楼后厨改造喜庆复业（9月12日）王总助参加望湖楼复业仪式鸣炮庆复业改造后的新后厨烹饪现场——厨师大展厨艺6、十一期间农庄布展大年农庄民俗新体验剪纸艺术展示幸运旺鼓到处都洋溢着节日的喜庆硕果累累敲锣打鼓庆国庆7、VIP卡制作推广、大闸蟹推广及园区导示图VIP贵宾卡X-推广展架X-推广展架道旗园区导示图——封面园区导示图——内页-THEEND-综合分析：九月份，由于雨水较多，而且出现了连续的阴天，给酒店的经营带来了不同程度的困难。酒店根据实际情况，及时调整了接待方案:1、对预退会的单位，给予更多的优惠和附加条件；2、加大月饼的销售力度弥补收入；3、加大依云小镇的套票销售吸引散客；4、组织同学聚会；通过努力，一直到九月下旬，经营上才出现了转机，虽然是很艰难的完成了任务，但我们又经历了一次新的挑战。（酒店在下内部收入指标时，多加了万元，要求完成万元）九月份虽然完成了利润计划指标，实现利润万元，但与我们的理想指标，还有一定的距离。影响利润指标的主要原因是：1、中秋、国庆的福利；2、新改造厨房的物品添置。存在的薄弱环节：一是员工流失多且补充招工难，从而导致：1、员工流失导致服务质量无法保证；2、补充不上新的员工，员工人数不够，导致在岗员工劳动强度大，极易引起员工离职，以此产生恶性循环。酒店将从十月份起调整员工工资，改善员工待遇。二是工作细节的落实，很有必要强调各级管理人员将工作抓到实处，真真切切的落实到位。三、十月份经营计划和工作计划10月份计划收入指标：10月份计划利润指标：工作计划：1、整顿规范望湖楼厨师队伍，稳定出品质量，提高出品速度，打造出品亮点；2、全力推出VIP贵宾优惠卡，计划本月销售张，销售金额万元；3、全力推出“阳澄湖”大闸蟹，计划本月销售只，销售收入实现万元；4、改善员工待遇，调整低工资员工工资，提高入职工资门槛；5、召开三季度总结表彰暨四季度工作布署会。（邀请大观公司领导参加）6、与高尔夫会所、山水物业共同投资购置室外音响及灯光，以便联合举办户外活动。四、酒店十一、十二月份的销售推广计划1、继续“阳澄湖”大闸蟹的推销，以此带动餐饮美食；2、继续推“VIP”贵宾优惠卡活动；3、着手筹备“圣诞节”活动。五、请求公司给予以下支持1、请求大观公司同意将原“火锅店”先暂时设为员工活动室，设备投资由酒店承担，个别处的装饰请大观支持。2、根据员工自行车、摩托车停放无遮雨处，酒店拟将：（1）湖光区“酒酷”北侧；（2）望湖楼区“多功能厅”东侧；（3）大年农庄“停车场”东侧；以上三个地方搭建简易自行车棚，请求大观公司安排施工。3、为解决员工宿舍的住宿条件，酒店计划为员工宿舍安装分体空调，费用由酒店承担，请求大观公司给予批准。4、为解决酒店客户的参观和会议客人在店期间的交通，酒店拟购置两辆（一大一小）柴油观光车；同时，为解决员工餐的运输，酒店拟购置微型面包车壹辆，请求大观公司批准。果岭温泉度假酒店2008年10月8日汇报完毕谢谢大家