材料仓库管理作业指导书-1

管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次A/0页码第1页共24页编制（签）审核（签）批准（签）签发日期1.范围本规定适用公司材料仓库的验收、存放、出入库管理等作业程序。本文件的目的在于使材料管理相关的工作人员清楚材料管理的一般原理及在管理和操作中所使用的表格、单据及管理系统（软件）的意义作用。2.支持文件下列文件的相关内容经本文件于文件内引用后，成为本文件的构成部份。这些文件均有可能有所变更，除非有特别的说明,在一般的情况下,应引用其最新的版本。浙x机[2009]90号《外购物料存货数据管理办法》；浙x机[2011]90号《物料库存控制办法》；浙x机[2009]76号《外购产品配件直送车间管理规定》；浙x机[2007]68号《外购物料包装管理办法》；浙x机[2010]33号《委外加工业务数据管理办法》程序文件：搬运、储存、包装、防护和交付（YL/2QP7.5-08）作业指导书：标识和可追溯性控制（3QWI8-002）3.产品规范以公司《物资编码规则》中的物资分类为准。4.程序4.1材料入库流程图及说明管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次A/0页码第2页共24页4.1.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单1.采购岗位人员生产排程计划采购订单（非直送）2.供应商供应链管理系统采购订单（条码打印格式）3.供应商采购订单材料条形码标识、送货单4.物流部接收管理员采购订单、送货单到货单、报检单5.外检室质检员报检单检验报告单、合格标识6.物流部材料仓库高架叉工到货单、检验报告单采购入库单7.物流部仓管员采购入库单采购入库单（审核）8.财务部材料会计采购入库单采购发票4.12流程图说明开始2接收采购订单1下达采购订单3生成条形码送货5检验4初收（扫描）报检6入库（扫描）7入库审核结束8采购结算不合格合格免检管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次A/0页码第3页共24页步骤作业名称主职配合内容1下达采购订单采购岗位人员生产管理人员采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单，采购订单材料规范必须清楚、到货数据时间明确。2接收采购订单供应商采购员进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。3生成条形码并送货供应商采购员送货前，从供应链管理系统中导出采购订，并以采购订单为依据输入实际的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上，同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号，条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。4初收报检（扫描）物流部接收管理员供应商送货人员、物流部搬运人员根据采购订单、送货单核对到货材料或产品的标识是否正确、包装是否完好无损并做好相应的记录，符合接收规范的，卸货到待检区，并进行根据采购订单对材料或产品进行扫描生成到货单并在ERP中审核报检。个别零星采购量的，其材料或产品条形码的生成打印及粘贴工作供应商送货后由物流部接收管理员直接负责处理。综合库、气体化工库的初收工作由仓管员直接负责处理。5检验外检室质检员物部仓管员根据报检单对供应商送货材料或产品进行检验，并在ERP在创建检验报告单，合格的由条码管理系统生成条码合格标标识并打印后至物流部报检人员粘贴到相应的被检材料或产品的包装上。6入库（扫描）物流部高架叉车工、搬运人员。根据到货单选择入库仓库，按照合格标识、材料或产品标识、货位号标识的顺次进行扫描入库。其扫描过程要检查和核对标识上的产品编码、数量等规范是否与实际入库产品一致，不致的应退回接收管理员处理。免检材料或产品可不经检验直接扫描材料或产品标识入库。其它要求同前。气体化工库、综合库的入库扫描工作直接由仓管员自行负责。7入库审核仓管员接收区管理员、高架叉车工检查入库依据、仓库选择、材料或产品规范准确无误后，在ERP系统中进行入库审核。8采购结算财务部会计仓管员在根据ERP采购入库数据，在采购价格管理系统中创建结算单通知供应商开票，并在ERP系统中进行采购结算。代管供应商采购结算须在材料或产品领用后进行代挂帐处理再进行采购结算。4.2材料出库流程及说明4.2.1流程管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次A/0页码第4页共24页部门及岗位流程相关文件及表单1.领用部门相关岗位人员生产计划及物料需求计划领料申请单2.物流部请领管理员领用申请单领用申请单（审核）3.物流部高架叉车工领用申请单（审核）材料出库单4.物流请领管理员材料出库单材料出库单（纸质）5.物流部仓管员请领申请单、材料出库单（纸质）材料出库单（审核）4.2.2流程图说明步骤作业名称主职配合内容开始2领用申请单审核1领料申请3出库5审核出库结束不规范4领料签收管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次A/0页码第5页共24页1领料申请领用部门相关岗位人员物料需求计划人员、物流部请领管理员根据物料需求计划及其它准领依据在ERP中创建领料申请单，并及时提请物流部请领管理员审核。领料申请单创建须按ERP表单中的相关事项填写完整、清楚。2领用申请审核制单员申请人、仓管员根据领用申请单提供的材料和产品规范，查询库存数据和采购到货情况，符合领料申请条件的予审核，不符领料申请条件的提请申请人纠正。3出库搬运收发员请领管理员、仓管员选择出库仓库，然后按领料申请单条码标识、货号条码标识、材料或产品条码标识依序扫描确认，条码系统数据须与实际出库物资的规范及数量、批号、货位相一致。拆包的出库数据，须在扫描（数据采集）器上手动输入，并提请接收管理员重新打印条形码粘贴于库存材料或产品上。出库扫描（输入）完成后提请请领管理员打印材料出库单。出库须按先进先出的原则进行，如特殊情况须办理经相关领导审批。未办理入库手续的物资，须办理紧急放行手续后才能放行，放行后须及时补出入库手续。4领料签收物流部仓管员请领管理员、领用人、搬运人员请领管理员根据高架叉车工的出库扫描输入的数据打印材料出库单，并由发料和配送的人员负责做好领用人的领料签收工作，签收的出库单提交仓管员保管。5出库审核物流部仓管员请领管理员检查整个出库过程否答合公司相关文件中的出库要求，所发材料及产品规范和数量等是否准确无误并在ERP中进行审核，不符合出库要求及材料、产品规范、数量等问题的，提请前述相关流程岗位人员纠正。4.3直送事业部材料出入库流程图及说明4.3.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次A/0页码第6页共24页1.采购岗位人员生产排程计划及其它需求计划采购订单（直送）2.供应商供应链管理系统采购订单（条码打印格式）3.供应商采购订单材料条形码标识、送货单4.外检室质检员采购订单（直送）、送货单检验报告单（人工填写）5.物流部仓管员采购订单、送货单（合格图章）采购入库单、材料出库单6.物流部仓管员采购入库单、送货单（签收）采购入库单（审核）7.物流部仓管员材料出库单、送货单（签收）材料出库单（审核）4.3.2流程图说明步骤作业名称主职配合内容1下达采购订单采购岗位人员生产管理人员采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单，采购订单材料规范必须清楚、到货数开始2接收采购订单1下达采购订单3生成条形码送货4检验扫描确认材料入库单审核结束材料出库单审核不合格管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次A/0页码第7页共24页据时间明确，同时采购方式须选择“直送”、使用部门明确。2接收采购订单供应商采购员进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。3生成条形码并送货供应商采购员送货前，从供应链管理系统中导出采购订，并以采购订单为依据输入实际的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上，同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号，条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。4检验外检室质检员供应商根据采购订单（直送）和送货单，对供应商送货材料或产品进行检验，并人工填写来料检验报告单，合格在送货单上盖上合格字样的图章，不合格的通知采购员退回供应商。6扫描确认仓管员供应商、事业部接收人员仓管员根据盖有“合格”图章的送货单组织接收，接收时须送货人、事业部接收人同时场，并认真核对送货单与所送物资是否对应一致，对应一致的，对送货物资进行条码标识扫描，扫描据获取数据须与送货单、实物数据完全保持一，不一致的应按实物数据修改送货单和扫描输入数据。三者数据一致的，三方人员须在送货单上签字。扫描数据一经确认后自动生成采购入库单和材料出库单。7入库审核仓管员供应商、事业部接收人员根据三方签字的送货单在ERP系统中进行入库审核。财务结算方法与前述程序相同。经签收的送货单作为入库的依据，各方须妥善保管，以备对帐使用。8采购结算仓管员仓管员根据三方签字的送货单在ERP系统中进行出库审核。经签收的送货单同时作为出库的依据，各方须妥善保管，以备对帐使用。4.4工厂仓材料出入库流程图及说明4.4.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单开始管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次A/0页码第8页共24页1.采购岗位人员生产排程计划及其它需求计划采购订单（直送）2.供应商供应链管理系统采购订单（条码打印格式）3.供应商采购订单材料条形码标识、送货单4.外检室质检员采购订单（直送）、送货单检验报告单（人工填写）5.事业部工厂仓保管员采购订单、检验报告、送货单采购入库单6.物流部工厂仓管理员采购入库单、送货单（签收）采购入库单（审核）7.物流部工厂仓管理员工段领用申请单材料领用申请单（条形码）8.事业部工厂仓保管员材料领用申请单（条码）材料出库单9.物流部工厂仓管理员材料出库单（未审）、材料领用申请单材料出库单（审核）4.4.2流程说明步骤作业名称主职配合内容1.1下达采购订单采购岗位人员生产管理人员采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单，采购订单材料规范必须清楚、到货数据时间明确，同时采购方式须选择“直送”、使2接收采购订单1下达采购订单3生成条形码送货4检验5入库扫描6审核7材料领用申请不合格出库扫描审核结束管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次A/0页码第9页共24页用部门明确。2.接收采购订单供应商采购员进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。3.生成条形码并送货供应商采购员送货前，从供应链管理系统中导出采购订，并以采购订单为依据输入实际的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上，同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号，条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。4.检验外检室质检员供应商根据采购订单（直送）和送货单，对供应商送货材料或产品进行检验，并人工填写来料检验报告单。不合格的通知采购员退回供应商。5.扫描确认事业部工厂保管员供应商、事业部工厂配送搬运人员保管员根据检验报告接收材料，并认真核对送货单与所送物资是否对应一致，对应一致的，对送货物资进行条码标识扫描，扫描据获取数据须与送货单、实物数据完全保持一，不一致的查清原因纠正。三者数据一致的，保管员在送货单上签字。扫描数据一经确认后自动生成采购入库单。6.入库审核物流部工厂管理员供应商、事业部工厂仓保管员检查仓管员签收的送货单是否与ERP系统中入库数据一致，一致在ERP作入库审核。不一致的应返回保管员查明原因纠正。7.材料领用申请物流部工厂仓管理员事业部工段、工厂仓保管员工段填写领用申请单，物流部工厂仓管理员在ERP开具材料领用申请单并打印成条形码。8.出库扫描事业部工厂仓保管员物流部工厂仓管理员、配送搬运人员以材料领用申请单（条形码）为引单，扫描出库，并在工段填写的材料领用申请单上签字。如出库材料少于库存条码所载信息数据的，应请物