危险作业许可与安全管理制度

1制度名称危险作业许可与安全管理制度制度编号制度版本V2发文号制度类别健康安全环保制定部门健康安全环保部审核刘宏发/陈克锋生效日期审批何斌全涉及的相关制度《风险辨识与风险评价管理制度》危险作业许可与安全管理制度1.目的为规范对危险作业的许可与安全管理，明确危险作业许可从申请、签发到实施、关闭的流程及相应的职责，确保危险作业采取了行业较高的安全技术与管理措施，相应的风险控制到合理可行的最低水平，特制定本制度。2.范围本制度适用于所有在湖南柿竹园有色金属有限责任公司所管辖场所（包括办公和生活区域）进行的所有危险作业，包括由承包商实施的危险作业3.引用标准3.1《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016）3.2《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQT2050.1-2016）3.3《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQT2050.2-2016）3.4《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）4.术语4.1常规作业指在同一地点、同一设备上、使用同样的设备和工具、采用同样的工作方法和程序、定期（不低于每周一次）重复开展，且无特定制度规定需要办理作业许可的作业。4.2非常规作业所有除明确列为常规作业以外的，临时性的、缺乏程序规定的，或者有特定制度规定需要办理作业许可的作业。24.3危险作业危险作业是指：动火作业、吊装作业、高处作业、进入受限空间作业、设备检修作业、断路作业、动土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业和任何属地管理者认为危险作业的作业。4.4作业许可证许可证是一份书面批准文件，批准在公司的工作场所进行某项作业。许可证的发出是为了确保妥当的预防措施和有关程序得以落实，确保人员不受伤害，公司财产不受损失。4.5许可证申请人是指正式申请作业许可证的个人或实施该项作业的一组人员中的负责人。4.6许可证签发人是指发出作业许可证的人员。许可证签发人通常是所申请的作业实施地点的区队负责人或属地单位负责人或属地单位分管副总,当规定的许可证签发人因正常原因不能履职签发许可证时，可相对应地由所申请的作业实施地点的区队值班长或属地单位值班领导或公司值班领导代为签发。当某项作业任务中有多项不同级别的作业许可时，按照就高不就低的原则,由最高级别的作业许可对应的签发人签发。4.7现场监护人是指在作业现场进行检查，确认许可证上的各项安全措施已落实到位，可以安全实施作业后，批准作业许可证正式生效并允许作业开始的人员。现场监护人通常是作业属地单位的高级岗位人员，如工区主任、副主任、技术主管、区队长、维修班长、大班长或小班长等。4.8气体检测员是指在作业前进行气体检测的人员，必须接受气体检测培训并持证。4.9能量隔离员是指实施并解除电气隔离、工艺隔离或机械固定的人员。能量隔离员必须接受能量隔离培训并持证。34.10作业安全分析（JSA）作业安全分析（JSA）是一种现场风险管理工具。作业人员在申请某项工作前先一起讨论本项作业的实施步骤，然后分析每一步骤所涉及的风险及管控措施，并将分析结果填写到JSA表格中或作业许可证的JSA栏目中，作为申请作业许可的准备及作业风险管控的依据。4.11受限空间受限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。符合以下所有物理条件外，还至少存在以下危险特征之一的空间:（1）物理条件——有足够的空间，让员工可以进入或探入并进行指定的工作；——进入和撤离受到限制，不能自如进出；——并非设计用来给员工长时间在内工作的空间。（2）危险特征——存在或可能产生缺氧或有毒有害气体或易燃易爆气体或机械、电气、不适宜员工在无防护下直接工作的条件等危害；——存在或可能产生掩埋作业人员的物料；——内部结构可能将作业人员困在其中（如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢）。4.12九大危险作业4.10.1动火作业是指任何产生明火的作业，或者在防爆区域内任何可能产生火花（比如使用非防爆电器等）或形成炽热表面的作业。4.10.2受限空间作业是指进入不是用于人员在其中连续工作且进出受到限制的封闭或半封闭空间（如管道、容器、地坑和炉膛等）的作业。4.10.3高处作业是指在距坠落基准面的高度（h）2米及其以上（含孔洞、临边）的作业。4.10.4吊装作业是指利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，4使其发生位置变化的作业。4.10.5动土作业是指挖土或打桩等入土深度0.5米以上，可能对地下隐蔽设施产生影响或可能产生土方坍塌的作业。4.10.6设备检修是指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。4.10.7盲板抽堵作业是指在工艺设备管道法兰间移除或加装盲板的作业。4.10.8断路作业是指因施工作业需要临时性完全或部分关闭厂区内道路的作业。4.10.9临时用电作业是指需要临时增加电源，并在使用后去除的用电作业。4.13能量隔离能量隔离是指在进行某项维修作业前，识别该设备所涉及的能量源，比如电能、工艺管线中的介质和机械能等，可靠地切断这些能量源并确保在维修作业过程中这些能量源不会被意外释放的安全管理措施。4.14工前会是指在作业许可批准生效、作业开始之前，所有参与作业的人员在作业现场所进行的沟通会。工前会的主要议题是工作计划、分工以及作业许可证和JSA中的要求等。5.职责5.1作业许可申请人5.1.1组织参与作业的人员进行JSA分析，并将分析结果填写到JSA表格中或作业许可证的JSA栏目中。5.1.2准备作业许可证，填写许可证中需要许可证申请人填写的内容。5.1.3准备作业所需的工具与设备，包括特别需要的防护用品和应急设备等。5.1.4向作业许可证签发人和现场监护人清楚说明拟进行的作业，包括作业内容、作业地点、作业方法、使用的工具设备、参与的人员及JSA等。5.1.5确保在现场监护人最终检查批准并允许作业开始前不进行任何实质性工作。5.1.6组织落实所需的能量隔离和气体检测，以及JSA和作业许可证上的各5项要求。5.1.7组织所有参与作业的人员参加工前会，沟通工作内容、人员分工、作业许可和JSA中的要求等。5.1.8正式作业开始前作业许可申请人必须将现场监护人已批准的作业许可证向相关部门备案，正式作业时必须将作业许可证展示在作业现场显眼的位置。5.1.9确保在整个作业期间在限定的作业许可条件下作业，也就是作业内容、作业人员、作业地点、作业方法和安全措施等不发生变化。5.1.10作业结束后使设备和区域处于安全状态，人员处于安全位置，与现场批准人一起在许可证的完工确认栏上签字并将作业许可证妥善存档备查。5.2作业许可签发人5.2.1清楚所申请作业的作业内容、作业地点、作业方法、工具设备、参与人员及JSA等。如认为有必要，与申请人到作业现场进行实地考察。5.2.2评估所申请的作业是否具备最基本的安全作业条件，以决定是否许可所申请的作业。最基本的安全作业条件包括人员的法定资质与培训、天气条件、所必须的符合要求的工具材料和所需的安全施工方案等。对施工承包商作业评估重点是能否为作业提供安全作业条件和能否确保作业不危害属地安全生产。5.2.3评估所申请的作业在同一区域是否存在可能产生相互风险的交叉作业，以决定是否批准所申请的作业。例如在所申请的作业上方有已批准的另外一项作业，则暂时不应批准该项作业。5.2.4指定本作业的现场监护人，并明确本作业是现场全程监控还是巡回监控。5.2.5审查JSA分析质量，如有必要要求对JSA做进一步的完善与优化。5.2.6根据所了解的情况及JSA分析结果，对所申请的作业提出作业许可要求，并填写在作业许可证上。5.2.7与作业许可申请人和现场监护人面对面沟通作业许可要求。如认为有必要，到作业现场进行这样的沟通与交流。5.2.8在作业许可证上需要作业许可签发人签字的地方签名。65.3现场监护人5.3.1清楚所申请作业的作业内容、作业地点、作业方法、工具设备、参与人员及JSA分析等。如认为有必要，与申请人到作业现场进行实地考察。5.3.2与作业许可签发人进行沟通，清楚作业许可签发人所提出的作业许可要求。5.3.3与作业许可申请人到作业现场进行检查，监督落实所需的能量隔离和气体检测，确认JSA及作业许可证上的各项要求都得到有效落实。这种确认必须以亲眼看到为准。5.3.4监督并确保召开了工前会，抽查参与的作业人员对JSA和作业许可证上的要求的理解。5.3.5现场确认可以安全开始作业后在作业许可证上签名以批准作业许可证生效，可以开始作业。5.3.6根据作业许可证的要求对作业实施全程现场监控或巡回监控，以确认作业在所批准的作业条件下进行。现场监护人必须穿戴醒目监护人标识（如印有监护人字样的马甲、袖章等）。5.3.7作业结束后到作业现场进行检查确认，确保设备和现场处于安全状态，人员处于安全位置。与作业许可申请人一起在许可证的现场完工确认栏签字。5.4气体检测员5.4.1对动火作业或进入受限空间作业进行初始和定时气体检测并将检测结果填入作业许可证。5.4.2在作业许可证气体检测栏签名。5.4.3在气体检测前对检测仪进行功能测试。5.4.4在气体检测时保证自身的安全。受限空间的气体初始和定时检测必须在受限空间外用专用检测仪器进行泵抽取样。5.5能量隔离员5.5.1进行能量隔离，包括工艺隔离、电气隔离和机械固定等。5.5.2在进行能量隔离时要符合本管理规定中的能量隔离标准，比如要求盲7板隔离的就不能用关闭阀门的方法。5.5.3按照本规定中的上锁挂签要求对隔离点进行上锁挂签。5.5.4在作业许可证隔离/上锁挂签一栏签名并填入完成隔离的时间。5.5.5在作业完成，设备与区域处于安全状态，人员处于安全位置，解除隔离并在作业许可证隔离/上锁挂签栏相应位置签名并填入解除隔离的时间。5.6作业许可证签发人不能给本人签发作业许可；作业许可证申请人不能兼做现场监护人。6.管理要求和方法6.1危险作业总体管理要求6.1.1应尽量避免或者减少危险作业。6.1.2所有非常规危险作业都必须申请作业许可。通常可能涉及到非常规危险作业的工作任务有:设备设施的安装、调整、变更、非常规检查、非常规取样检测、非常规维护保养、故障检修等;建设工程、零星工程项目施工;仓储物流环节的货物装卸、搬运工作等;办公后勤环节的环境清理、装修工作等。在接到非常规危险作业工作任务后，作业许可申请人必须先策划好工作方案，明确工作步骤和方法，再组织参与作业的人员进行工作前的安全分析，并将分析结果填写到JSA表格中或作业许可证的JSA栏目中。6.1.3所有常规危险作业，比如在固定动火区域的动火作业或常规吊装作业都必须建立标准操作法，并严格按照标准操作法操作。6.1.4危险作业单位负责人应当确保本单位进行危险作业的人员接受了相应的培训，具备安全作业所需的知识与技能。6.2作业许可管理流程6.2.1在接到非常规危险作业工作任务后，作业许可申请人必须先策划好工作方案，明确工作步骤和方法，再组织参与作业的人员进行工作前的安全分析，并将分析结果填写到JSA表格中或作业许可证的JSA栏目中。6.2.2作业许可证申请人在准备好作业许可证后，向规定的作业许可签发人说明拟进行的工作，包括作业内容、作业地点、作业方法、使用的工具设备、参与的人员及JSA分析结果等。86.2.3作业许可签发人详细了解拟申请许可的工作，如果有必要，与许可证申请人到现场实地考查。6.2.4作业许可证签发人根据了解到的情况，以及当日在区域的工作安排，评估拟申请作业许可的工作是否具备基本安全作业条件，以及是否与当日在区域安排的其它工作冲突，决定是否予以许可。当作业许可证签发人不能确认安全措施的充分性和适宜性，可以咨询其上级领导、相关专业人员或者安全专业部门的意见。当作业许可证签发人自身资源不能确保作业安全或出现其他特殊情况时，可以选择升级管理。6.2.5如果决定予以许可，作业许可签发人应指定作业许可现场监护人，并审查申请人提交的JSA，如果不能满足要求，应要求进行完善与优化。6.2.6