HSF-无有害物质管理程序-最全版

HSF无有害物质管理程序1．目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。2．范围适用于我司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。3．权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。3.1.2由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。3.3采购：3.3.1依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。3.3.2与供应商确定对此管制标准应尽的责任与义务，承诺不使用环境管理物质并签署《环保合约》3.3.3督促供应商进行环保管制及时提供相关检验报告（国家认可的实验室环境管理物质测试报告，一般一年一次，下同）/MSDS（MSDS，物质安全资料表，下同）等数据报告、资料。3.3.4参与产品各项环境管理物质出现异常时的分析及处理。3.4开发：3.4.1以开发“环保”产品和制造“环保”产品为原则，并依照客户要求在产品规格书、图面等技术文件中，标识环境管理物质要求。3.4.2在样品评估阶段落实各项环境管理物质的风险评估，包括环境管理物质的调查回复管理。新材料和新工艺产品要及时提交实验室测试。并在开发阶段落实各项环境管理物质的风险评估。3.4.3参与产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。3.5制造：3.5.1生产过程中产品各项环境管理物质管理：生产原材料、辅材、设备,生产场地环境物质管理、标识等。3.5.2进行设备、治具的验证（包含4M1E变更的环保确认）,确保无重金属及其它环境管理物质的污染。HSF无有害物质管理程序3.5.3确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司《无有害物质控制标准》覆盖，不得随意添加或使用未受控物料、辅料。机台清机（模），需有环保确认和记录在《机台维修记录表》上。3.5.4确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的LOT登录，具备完整的追溯性。其废料（含料头、料柄、废品等）须遵守《产品标识与状态标识管理程序》管理，防止混料、误用和污染其它物料。3.5.5产品各项环境管理物质出现环保异常时协助分析及处理。3.6品保：3.6.1建立、推动和维护环境管理体系，做成无有害物质《内部审核表》并定期实施监查工作（一般和内审同期）,审查结果做成无有害物质《内部审核报告》，递交环境管理者代表确认。3.6.2配合采购单位对供应商进行有效管理,确保其管制标准及管制措施满足公司标准要求。3.6.3依据制定的环境管理物质管制标准和相关检验标准实施制程检验、记录并保存生产LOTNO的管理。3.6.4确保厂内各工段制品品质及环境管理物质成分含量满足规格要求。3.6.5产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。3.6.6负责将环保法规信息及客户要求事项向相关部门及人员传达。3.6.7负责无有害物质管理体系相关内容的客户端调查。3.6.8环保限用物质标准之收集更新、公司内控标准的制订。3.6.9环保物质检测（包含送第三方检测）测试报告的管理。4．定义4.1GP：绿色产品。4.2RoHS：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。4.3HF：在均質材料中,鹵素占均質材料的重量比不超過特定限值。4.4HSF：无有害物质。4.5MSDS：物质安全资料表。4.6SonySS-00259：Sony对“国际环保要求，关联物质管理”的管理程序及规范。4.7WEEE：欧洲议会和理事会关于报废电子电气设备指令。4.8XRF：XRF(X射线荧光分析)XRF为非破坏性分析方法。它能够迅速地做出分析还能分析无机物的多重成份分析。机器动作原理是在实验标本上放射很强的电压(50kV)或者放射线，而从检测器里检测出所产生的重金属固有的波长，并测出元素的定性和定量。其优点是测验时间非常短，但也有分析误差较大的缺点，因此建议只使用于监测上。4.9Reach:化学品注册、评估、授权和限制的法令（Reach）4.10CAS#:美国化学文摘服务社（ChemicalAbstractsService,CAS）为判定化学物质分配的登录号。4.11PPM:重量百分比的计量单位。1ppm=1mg/kg=0.0001%重量计。针对RoHS物质,在本文中列出百万分之一的限制数值是指在具体的均质材料中物质重量,不是在组件或混合物件中的物质重量。4.12包装指令标准:铅(Pb)+镉(Cd)+汞(Hg)+六价鉻(Cr6)100ppm4.13均质物质：不能通过机械拆分的手段进一步分解的单一材料。4.14成分表：原材料状态的构成素材以及有害物质成份的含量，应具备可确认的原材料以及组成材料的基本分析材料。4.15杂质：指满足下列任一或两种条件的物质，一、存在于天然材料中，在精制过程中，技术上不能完全去除的物质(如天然杂质)；二、合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质为了改变材料特性而在主原料中所加入之“杂质”物质，以及含有“杂质”混入或粘附于部品、副资材或设备时，其浓度必须遵守本标准中所规定的环境管理物质的允许浓度。制造半导体元件时有意添加的掺杂剂(Dopant)，虽然是有意添加的，但实际上在半导体器件中仅有极微量残存，这种情况不视为“含有”。HSF无有害物质管理程序4.16含有(Contained)：指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。4.17异常:指原物料、制程品、成品等环境管理物质含量超过最新版次《环境管理物质管理标准》规定或其他客户要求。4.18包装材料：指产品包装纸盒,产品箱,吸塑盘，载带以及其他所有辅助包装材料，用于搬运部件包装上的产品(把手,木框,箔以及托架,导轨,杠杆,胶卷盒,袋,缓冲材料,固定器具,薄板,绳索,硬纸箱,涂料,墨水,胶带,捆绑带,标签,胶垫等)。4.19环境管理物质：部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。4.20产品有害物质:指法律法规明确定义对环境及人体健康会产生危害或可能产生危害的物质。4.21管理类别：与环境关联物质根据其分类及其不同的用途分为一级、二级、三级3个管理级别进行管理。a.一级禁用物质：对于国内外法令禁止或限制使用之物质，该物质及其用途有使用于产品的可能性，必须立即停止使用。b.二级限用物质：属于一级禁用物质之外，对于该物质及其用途已有法令规定期限阶段性地禁止使用及客户要求限制或禁止使用，以及公司积极地推动限制使用之物质。c.三级管理物质：现阶段虽然不是限制使用物质，但未来法令有可能列为禁用或限用物质，必须确实掌握该物质的使用状况，并尽可能地减少使用，或仅作为调查用途之物质。d.针对管理类别及是否可含有，列表表示分类主类别次分类材料零件是否可含有A类一级禁用物质法令禁止使用不可含有，需申报B类二级禁用物质本公司积极地推动禁止使用不可含有，需申报三级禁用物质未来可能限制禁止使用或仅做为调查用途可含有，需申报5．作业内容5.1环境物质管理的信息传递和培训要求5.1.1产品有害物质信息来源:A.依RoHS、Reach、包装等指令，其所要求的禁用或限用的物质以及高度关注物质。B.其他法律法规所要求的禁用或限用物质及高度关注物质。C.顾客所要求禁用或限用的物质。D.相关环境管理物质管理法律、法规、标准、客户要求的信息，接收单位须经环境管代(或代理人)签署后，将信息以签收、传阅、E-mail等有客观依据的方式传达到位，需要发行的由文管以三阶外来文件发行，并保存原稿。E.以上信息及相关文件依《文件资料与记录管理程序》中外来文件要求进行管理。5.1.2信息收集：A.品保部每3个月上网收集国际法令法规要求，以获得正确的、最新的环保法律法规及其它要求信息。B.业务每3月一次上客户网页下载、邮件或电话询问方式向客户收集管制标准，必要时应向客户询问终端客户管制标准。业务将收集的客户要求、标准转给品保及各部门相关人员知晓。品保将HSF无有害物质管理程序其登录在《客户管制标准对照表》，开发部门根据顾客的要求制作工程图面并明确顾客的有关产品有害物质管控标准及进行备注。5.2环境物质管理标准和测试方法5.2.1没有特别规定的条件下,公司依据SonySS-00259标准（最新版）要求进行管理。5.2.2相关的法律法规以及客户要求(由业务每3个月向客户咨询确认或登录客户网站获取更新)。5.2.3我公司内部制订的《无有害物质控制标准》《环境物质判定标准》《XRF检测有害物质测试规范》进行管控作业。5.3环境物质测试方法5.3.1公司内部有能力测试之项目，依据《环境物质判定标准》中的XRF测试标准做为管理标准进行测试，测试超标时，送第三方测试机构进行复测，并保留测试记录。5.3.2如总铬Cr测试超标，可采用水煮法验证是否含有六价铬（水煮法需经过含有六价铬的试剂反向验证有效方可实施）。5.3.3当客户要求或公司内部实验室无法测试之项目，有品保联系第三方测试机构进行测试（第三方需为经过国家17025认证机构）。5.3.4本公司认可之实验室：SGS、CTI、AOV、Intertek、UL、以及客户认可的第三方检测机构。5.4环境物质供应商管理5.4.1供应商选择评鉴A.针对国际知名原料制造商的代理商的管理要求,采购必须取得代理商的合法证明外,还必须取得代理商的代理资格证明.B.代理商必须是一级代理商或者与国际知名原料制造商签订有书面的购销协议的代理商.C.制造或者加工型供应商必须经过公司审核并通过审核才能成为合格供应商(模治具零件加工商除外).D.具体依照《供应商管理程序》进行。5.4.2供应商物料管理A.有害物质管控标准变更或有新供应商导入时,采购需以书面形式向负责的供应商传达产品无有害物质的要求,请供应商签署相关协议,如环保合约、ReachSVHC调查表等。相关协议文件需由品质单位进行确认。B.供应商物料必须符合RoHS、GP、Reach、包装指令要求和相关法律法规要求。C.合格供应商之样品承认前,需提供：原材料产地、物质安全资料表（MSDS）、第三方环境检测报告和成份表。D.供应商环境物质检测方法和报告格式也要满足公司要求。供应商需于证明文件上盖其公司公章或有权限代表的印鉴以示负责。E.供应商必须至少每年提供一次有资质的第三方检测机构（如SGS/CTI）提供的产品有害物质测试证明，证明其提供的产品符合本公司要求。国际知名原料制造商必须提供符合RoHS、HSF等的书面证明文件。F.原材料（基材）供应商除以上测试资料外需另外提供材质证明（COA）。G.若供应商无法提供物质安全资料表（MSDS）、产品有害物质测试报告和成份表，不得采购。H.客户指定