3安全标准化自评扣分点

附件二、自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分值1三、安全生产投入足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。无缴费相关资料。42保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。资料不全。23四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。未定期识别获取法律法规。44及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。缺少培训考核记录。454.3操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。有操作规程，内容没有基于特定风险分析、评估和控制。664.5修订确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。缺少环节记录资料。174.6文件和档案管理对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。档案管理不规范。68五、教育培训5.1教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。需求识别不充分。49按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。档案资料不完整。6105.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。部分安全培训不符合要求。4115.3操作岗位人员教育培训从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料。4序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分值125.4其他人员教育培训对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。规定了相关方的安全教育培训内容，制定了相关方的安全教育培训记录表，保存了该项记录但无针对性。2135.5安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。进行了安全文化建设，但部分不符合要求。214六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价。615平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。部分布置不合理。216厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。未进行照度测量。517主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。部分不符合要求。318厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。未定期检查。419安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。厂房出口正对车辆运行频繁的地点。220直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。搅拌站有一处踏步有滑到危险。221电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置。422设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃（E级）、转子不得超过80℃（B级）。未设置发电机房。3序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分值23产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。未采用封闭式电气设备。224使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。未定期进行检定。425不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。管道名称和流向标识的设置不全面。226车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。出口少于两个。2276.2设备设施运行管理建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。资料不齐全。228按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。配电房安全工器具未进行检测。829工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。气瓶储存位置不符合要求。230低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。敷设不符合安全要求。231低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。定期进行电缆线路的预防性试验，保存有电气线路的实验记录，但有部分线路敷设不符合安全要求。332电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。未定期检测。233金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。备有清除切屑的专用工具。1序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分值34冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。缺少防护罩。135砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。安装地点不合适，无档屑板。236移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。未定期检测。137传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：（1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端300毫米以上的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平台。部分容易伤人的设备往复运动部位未设置防护罩。338设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。维修方案未按要求制定控制措施。239按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。安全设备设施检修记录未及时规范归档。440七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。车间对生产场所的隐患进行了分析，并提出了控制措施，部分措施无针对性。1041设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。部分符合要求。3序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分值42对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。已初步实行了危险作业许可，许可手续不完备。4437.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。控制措施针对性不强。1044对危险性大的作业实行许可制、工作票制。初步实行了工作票管理，授权程序不清、签字不全。1045应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。员工未正确佩戴和使用。846在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。动火作业无监护人或安全措施不全。5477.3警示标志在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。个别场所安放的警示标志不符合规定。448危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。特种设备缺少标识和警示标志。249吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。缺少警示标志。2507.4相关方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。建立了相关方名录，并建立了相关方档案，档案资料不全（未及时更新）。451根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。未定期进行风险评估。452八、隐患排查和治理8.1隐患排查对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。资料不全。2538.2排查范围与方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。各类检查表齐全，记录不完整。8548.3隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。