沈阳铁路局建设系统质量安全大检查指导手册

—1—沈阳铁路局建设处质量安全大检查指导手册按照7月30日全局质量安全大检查电视电话会议精神要求，为了更好地开展好此次质量安全大检查活动，确保质量安全大检查质量，特制定本指导手册。一、检查内容1.质量安全行为方面。检查梳理部、局及参建单位现行质量安全规章制度有效性、完整性以及执行落实情况；质量安全管理制度是否健全，管理体系是否运转正常；关键施工技术管理是否到位；各项责任制是否落实，各项规章制度执行是否到位；检查质量安全管理责任不落实，质量安全保证体系不健全；质量责任终身制落实不到位；质量安全大检查重视程度不够、检查深度不足、问题分类不清、整改不力；参建单位中标后不履行投标承诺，上场企业资质、上岗人员资格不符合要求，转包、违法分包，架子队劳务管理模式不规范；施工技术管理不力，基础管理工作薄弱，技术交底不到位；现场管理混乱，施工粗制滥造，违章违规作业，施工过程偷工减料，工程验收不执行标准，内业资料弄虚作假等行为。2.合理工期方面。违反科学规律，不考虑自然环境、气候条件影响，盲目抢工、赶工的问题；不满足开工条件即批复开工报告并组织开工；确定项目施工工期时未考虑各类限制因素的影响，违背各专业工程质量所必需的时间指标，特别是违背确保路—2—基沉降、桥梁梁体徐变、钢轨锁定应力释放周期、联调联试的规定时间指标，任意压缩合理施工工期；极高风险及高风险工点专项施工方案未批准、稳定风险未评估就组织施工；变更设计未批复就开展对应工程施工；高寒地区冬季安排施工时未制定专项方案或方案未经论证评估；线路开通前，路基防护及排水工程质量未经受至少1个雨季的检验；站房工程、站后四电工程预留施工时间不足，站房土建工程和站前工程没有同步开工建设、同步验收等。3.勘察设计质量方面。设计文件是否全面覆盖铁路建设内容、是否存在漏项，专业是否匹配、接口是否合理；附属工程与基础工程是否同时设计、设计深度是否一致；排水系统设计是否完善；公路跨铁路桥梁设计是否符合交通流量和荷载实际情况、桥上防护措施是否同时设计；外部环境对高速铁路影响是否考虑齐全，防护措施是否满足安全要求；设计单位是否按合同约定设置现场机构，派驻满足现场工作需要的专业技术人员，落实施工图交底和专项技术交底制度；变更设计是否依据有关规定和程序履行了审批手续，是否存在未变更先施工的情况，变更是否及时，费用是否及时到位；施工图设计是否系统考虑施工安全操作和工程风险，是否进行风险专项设计，对涉及施工安全的重点部位和关键环节是否提出有针对性的质量安全事故防控措施和施工指导意见；是否开展了施工图审核工作，现场使用的施工图是否均为审核后的正式有效图纸；设计文件中是否指定或变相指定特定产品或材料，是否存在未经技术鉴定或审批在设计中采用新材—3—料、新产品；装修及钢结构屋面施工图纸是否由有设计资质的单位完成，并经总体设计院签认；现场必须按照装修施工图施工，是否存在无图施工情况。4.实体工程质量方面。重点检查验收标准各项规定及强制性条文是否严格执行；原材料进场是否及时检验，各项工艺试验是否及时有效；工序、检验批及隐蔽工程是否真实准确；各项技术保证资料是否齐全；工程实体质量是否达标；隧道工程超前支护和初期支护偷工减料、初期支护混凝土“干喷”、初支背后脱空、二衬厚度不足、超前地质预报措施不当、隧道渗漏水以及防水板、止水带和盲管施工质量低劣等问题。桥涵工程未经变更擅自改变桥涵基础开挖方法、桥梁承台与墩身接合部处理不当、现浇梁钢筋布置和连接不规范、涵底标高错误；施工安全防护措施不到位、路基填筑压实工艺不达标、桥涵路基路堑等过渡段施工质量达不到设计及验标要求等问题；路基工程地基处理控制不严格、路基填筑不规范、填料不合格、含水率控制不严、防护结构偷工减料、深路堑施工不执行设计要求、排水系统施作不到位等问题；无砟轨道混凝土施工偏差大、轨道板生产中试验检测和温控监测措施不落实、轨道板与填充砂浆“离缝”；路基填料质量控制不严、填料粒径严重超标，路基与桥涵过渡段填料不合格，路基填筑不做压实工艺性试验，压实质量不按工艺指标和验标要求控制，砟石级配、相对密度、杂质含量不合格，雨季施工路基填筑横向坡度不足、坑挖积水；大型车站枢纽施工质量安全管理和隐患排查，站房工程地下结构及屋面渗漏、管线综合排布不细致、钢结构焊—4—缝除锈打磨不及时；工程主体框架商品混凝土进场不验收、不进行塌落度检测、混凝土浇筑后不养护、强度不达标提前拆模，钢筋焊接不作现场条件下可焊性试验、对焊钢筋严重偏心、受力主筋被点焊烧伤等问题；“四电”工程检查站前站后接口处理不当、设备配件进场检验不合规、预埋件位置精度差、光电缆防护措施不利、接触网施工方法不当等问题；原材料与混凝土工程，重点整治原材料进场检验不严格、混凝土配合比管理不到位、违规使用新材料、新产品等问题；对已交付使用在保修期内的各类工程，特别是高铁项目和动车通道工程，重点检查不按规定进行回访、对在使用中存在问题不及时处理等问题。5.施工安全方面。不严格执行施工例会程序；不执行施工方案和“施工不行车、行车不施工”的规定；不执行安全防护措施，对大型机械作业一机一人防护制度不落实；动用地下设备未提前通知设备管理单位;不与设备管理单位确认地下管线、不按规定设置防护员，安全卡控措施执行不严格；超计划、超范围施工;既有线及临近既有线施工检查施工材料机具摆放不整齐，回收不及时等问题。隧道施工检查仰拱及二衬施工步距超标、擅自改变施工方法；超前地质预报、围岩监控量测缺乏专项设计，不进行风险评估、超前地质预报不纳入工序管理；超前支护大管棚或小导管、超前锚杆不到位；开挖进尺随意加大；初期支护封闭不及时、初支仰拱施做不及时；衬砌台车强度不足；排水不及时，电焊作业和电器防火规定不落实；机械化作业不按投标承诺到位；风险隧道未实行干部跟班作业等问题。桥梁施工及高空作业检查桥梁—5—勘察设计资料、安全方案、技术措施不复查，尤其是深水、深基础桥梁的施工方案和跨铁路既有线、跨高速公路等高墩桥梁施工安全方案未进行重点复核；高墩模板未进行检算；满堂支架施工脚手架和跨线桥施工防护架无设计、无检算、无复核，脚手架搭设未按方案要求设置斜撑；不按规定使用安全帽、安全网等安全防护用品，深基坑等安全防护不足；特种作业人员不持证上岗等问题。大型机械设备检查起重、运梁、架桥、铺轨等大型机械设备未进行型式试验，未严格履行大型设备验收程序；不严格执行安全规章制度和操作规程，起重设备的防倾覆、防制动失灵、防重要受力杆件断裂措施不到位，轨道运行作业设备的防倾覆、防溜车、防侵限、防擅自进入既有线措施不到位；操作人员选拔和培训不到位；定期保养、维修制度不落实，设备带病作业等问题。火工品管理，重点整治火工品运输、存储、使用各环节管控不到位，未实行专人管理、管用分离；现场爆破施工剩余雷管、炸药乱堆乱弃，未按程序及时入库管理等问题。施工现场驻地检查驻地用电管理不严，民工私拉乱接施工用电；防火安全措施不落实，职工驻地食堂、宿舍、会议室消防设施配备不足；靠近营业线施工的支、挡建筑物（包括彩钢板临时围挡）不牢固，容易因强度不足被风刮倒侵入限界影响行车问题；职工饮食卫生、交通安全管理不规范等问题。在季节性施工检查不严格落实防火、防洪安全责任制和巡查、值班、检查等各项措施等问题。对现场机械设备重点检查进场的架桥机、铺轨机、塔吊、龙门吊等大型机械设备不进行安全性能检测、防溜措施不落实、防倾覆措施不落实到—6—位、标准化作业卡控不到位、作业人员不按标准化作业、架梁过程中架桥机和作业人员不严格执行操作规定和作业规程等问题。施工作业方面重点检查人员素质不能满足岗位需要，作业人员未经安全培训考试合格上道作业，不按规定着装、不设专人防护上道作业，作业人员不掌握安全操作规程、不进行安全交底上道作业、高空作业不系安全绳、安全带等问题。自轮运转设备重点检查不进行年检、防护备品配备不齐全、操作人员不持证上岗、运行计划审批不规范、呼唤应答制度执行不标准、防溜设备配备不齐全等问题。6．站房施工质量安全方面。室内外幕墙工程着重检查龙骨体系预埋件是否与结构主体可靠连接，连接方式是否满足要求；如采用后置预埋件，预埋螺栓是否进行现场抗拔实验；外墙门、窗洞口、集分水器和配电箱等四周，是否满足保温防风等要求；外墙保温固定形式是否可靠、耐久；进站集散厅、候车厅、出站厅、售票厅等高大空间的吊顶龙骨体系是否满足设计要求；站台雨棚和站台上方的高架楼板底部吊顶的龙骨体系和连接方式是否满足设计和防震、防风、防变形等相关技术规定；位于股道上方的高架楼板底部是否有吊顶，如有建议设计院按照程序取消；客站外墙窗上口、高架室内梁底等部位是否存在大面积水平干挂的石材，如有建议设计单位改为铝板；金属屋面、檐沟、挑檐、天窗、变形缝等部位的构造做法及固定方式是否严格执行设计图纸、标准图集及设计、施工规范规程要求，是否满足防风、防水要求；站房、雨棚上安装的管线、灯具及设备是否专项设计方案，—7—是否互相借用吊杆及支架，是否满足防震、防风、防变形的要求；选用灯具是否有防坠落装置；股道上方各种管线、设备、构件、灯具的吊杆及支架施工单位是否采取加固措施，是否经设计、监理等相关单位确认合格后方可施工；幕墙龙骨、预埋件、角码、螺栓、挂件等结构部件是否满足幕墙设计施工图及相关规范的要求；幕墙石材厚度及石材强度是否满足幕墙设计施工图、相关规范的要求；各种幕墙用胶使用年限是否满足幕墙设计施工图及相关规范的要求；吊顶龙骨、吊杆、螺栓、挂件等结构部件是否满足装修施工图及相关规范的要求；吊顶板的厚度、强度等相关数据指标是否满足装修施工图及相关规范的要求。7．维护稳定方面。检查是否存在强行征拆问题；是否存在破坏水土保持、环境污染、噪声扰民等情况；是否存在不按时发放农民工工资问题。二、检查方式此次质量安全大检查采取现场检查、实体破检、无损检测和内业检查相结合的方式进行。三、检查依据1．质量、安全保证体系，各项质量安全管理制度，质量安全管理人员配备。依据《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）、《铁路建设工程质量管理规定》（部令25号）、《铁路建设项目管理指南》（建建[2007]72号）、《铁路工程施工质量验收标准》（铁建设[2003]127号）、《铁路工程施工安全技术规程》—8—（铁建设[2009]181）、《高速铁路施工质量验收标准》（铁建设[2010]240号）、《铁路建设项目技术交底管理暂行办法》（铁建设[2009]155号）、《铁路建设项目工程试验室管理标准》（TB10442-2009）、《关于规范铁路建设项目管理机构的指导意见》（铁劳卫[2007]170号）、《铁路建设项目管理机构管理办法》（铁建设[2007]177号）、《关于加强铁路建设项目管理机构安全质量管理人员配备的通知》（铁劳卫函[2009]1231号）。2．《监理实施细则》、《监理规划》和监理人员配备情况。依据《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《铁路建设工程监理规范》（铁建设[2007]136号）、《铁路建设工程监理管理暂行规定》（铁建设[2007]176号）。3．路局建设主管部门、质量监督站检查发现问题，项目管理机构检查发现问题，监理单位下发《监理通知单》，问题库闭合管理情况。依据《铁路建设责任追究暂行办法》（铁建设[2009]112号）、《沈阳铁路局建设工程安全质量奖罚实施办法》（沈铁劳卫发[2008]69号）、《沈阳铁路局建设责任追究暂行办法补充规定》（沈铁建发[2009]221号）。4．施工企业、监理单位信用评价工作开展情况。依据《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知》（铁建设[2009]40号）、《现场工程质量检查和现场管理检查实施细则》（沈铁建发[2009]130号）。5．《施工现场安全卡控措施》制定和落实情况。依据《施工现场安全卡控指导性意见》（建监[2011]2号）。6．营业线施工安全管理情况。依据《铁路营业线施工安全—9—管理办法》（铁办[2008]190号）、《铁路营业线施工安全管理补充办法》（铁运[2010]51号）