第六章：化工集团安全管理制度

第六章：化工集团安全管理制度整理：尹婷婷审核：王竹霄一、物资出入管理程序1适用范围1.1适用于进出公司大门的所有物资材料和设备设施及工具出入管理。2职责2.1安全环保处负责对出入公司各门卫的物资材料名称、规格、型号、运输地点、运输车辆、审签情况、经办人员、时间等项目的检查核对以及相关单据的收验、统计工作。3公司物资出入管理3.1送外修理物资、在外作业物资、设备需出门时，由经办单位经手人到办事员填写《出门证》，部门负责人签字审核（部门负责人不在时由授权负责人签字审核），然后办事员盖单位公章，到安全环保处办事员处签字盖章，门卫收取出门联，登记、点验合格后放行。3.2出借物资需出门时，由经办单位经手人到办事员填写《出门证》，部门负责人签字审核（部门负责人不在时由授权负责人签字审核），然后办事员盖单位公章，然后由生产管理处负责人签字，最后到安全环保处办事员处签字盖章，门卫收取出门联，登记、点验合格后放行。4外来单位的物资材料进出管理4.1外来单位自用物资、设备进门时，外来施工单位到安全环保处警卫室填写“外单位自用物资清单”，经由门卫点验、登记，门卫人员根据清单检查帐物相符后方可进厂。“外单位自用物资清单”经门卫签字确认后，一联交门卫登记，一联由外施队自己保管，出门时作为证明。4.2外来单位物资出门时，持进厂时填写的“外单位自用物资清单”由公司相关部门负责人签字，安全环保处根据清单内容核实后开具“出门证”。门卫收取出门联，登记、点验合格后放行。4.3外来单位的废旧物资材料出厂时，须由项目部或工程设备处相关部门负责人签字确认后，安全环保处再开具“出门证”，安排保卫、巡逻人员现场监装，经现场监装确认后放行。5废旧物资出厂管理5.1各部门的废旧物资材料由销售处统一处置。5.2外售副产品或其它废旧物资出门时，门卫凭磅房出具的“磅单”出门证联，必须有保管签字确认，经门卫点验合格、登记、签字后放行。6其它物资出入管理6.1验收不合格或退货物资出门时，门卫凭磅房出具的“磅单”出门证联，必须有保管签字确认，经门卫点验合格、登记、签字后放行。6.2物资供应公司送货车辆如有不是我公司物资进厂时必须先在警卫室登记确认，出门时经门卫点验核实、登记、签字后放行。6.3车辆出入时应严格接受门卫和管理人员调度、管理、监督、检查，禁止无关车辆及人员出入。7对外销售物资出厂管理7.1公司销售出的电石出厂程序：物流部调配来的车辆严格按照物流部指定路线到达装车地点，装车后由磅房出具“榜单”,过磅人签字盖章，物流部保管和提货司机签字，门岗人员凭磅单的出门证联检查核实后放行。出门证上必须有当班门岗人员签字。8门旁“磅单”管理8.1保安班长每日9：00前将前一工作日磅房出具的“磅单”出门证联汇总交于安全环保处办事员处，各公司、部门在次日下午5：00前与安全环保处办事员核对磅单。9责任追究9.1对违反上述规定的人员给与50－1000元的经济处罚。9.2情节严重的将严格执行责任追究。10本程序由安全环保处负责解释、考核，自下发之日起开始执行。二、安全检查及隐患管理程序概念：规范四类检查（班组检查、部门检查、安全员日常检查、公司专项检查），三类台帐（班组两个隐患登记本、部门安全隐患台帐、公司安全隐患台帐），三个分级（一般、较大、重大），一个协调会议；控制四个环节（查找、登记和报告、整改或监控、验收）；实现两个目标（隐患整改率≥95%，受控率100%）。1适用范围公司的安全隐患管理。2管理职能2.1隐患管理遵循“谁主管，谁检查、谁整改”；“谁监管、谁督办”的原则。2.2各部门为本部门隐患的主管单位，负责本部门隐患的查找与治理，并对暂时解决不了的较大、重大隐患信息及时上报公司相关职能部门。2.3安全环保处为公司隐患的综合监管部门，负责对一般隐患整改的监督检查，牵头督促对较大、重大隐患的治理或监控方案的审核，并对公司所发现的重大隐患信息上报集团。3术语3.1隐患的定义：特指生产经营单位因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2安全检查的定义：为保证安全稳定生产，避免人员伤害和财产损失，而组织对人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷进行全面性检查的活动。3.3隐患的分级：隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患。3.3.1一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3.2较大事故隐患：指危害和整改难度较大，需要短时间局部停车整改治理方能排除的隐患，或未在督办时间内及时整改的一般隐患。3.3.3重大事故隐患：指危害和整改难度大，需要全部或局部停产并经过一定时间的整改治理方能排除的隐患、本公司自身难以排除的隐患、预计整治费用超过30万元以上的隐患，或是未在督办时间内整改的较大事故隐患。3.4隐患检查分类3.4.1班组检查为岗位操作人员和维护人员（包括巡检工、电工等）进行的日常性检查。3.4.2部门检查为各部门组织各片区每月进行的两次隐患综合大检查。3.4.3安全员日常检查为分公司安全员每天进行的日常性检查，包括日常隐患查找、日常考核。3.4.4公司专项检查为全公司安全大检查，包括季节性检查、节日前隐患检查及公司临时性专业性大检查。3.4.4.1季节性检查重点：春季以防雷、防静电、防触冻、跑漏、防建筑物倒塌为重点；夏季以防暑降温、防洪防汛为重点；秋季以防火、安全防护设备和防冻为重点；冬季以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。3.4.4.2节日前隐患检查包括元旦、春节、五一、十一节日前的隐患检查。3.4.4.3专业性检查为各主管部门分别对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、起重设备、厂房建筑、运输车辆及防火防爆和防尘防毒工作定期进行专业性检查。4管理程序及要求4.1班组隐患管理及要求4.1.1岗位操作人员及班长、维护人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查，根据本岗位特点在交接班前和在岗工作期间进行检查。4.1.2岗位操作人员对发现的安全隐患应在《设备巡检、检修记录本》上做好记载。岗位操作人员每个白班的第一个班次将新增的需停车处理项填入《停车处理本》上。凡发现重大安全隐患必须在10分钟上报到班长、安全员和调度。4.1.3维护人员对记录在《设备巡检、检修记录本》上的安全隐患在一个工作日内进行整改，并做好记录。暂时无法处理的安全隐患维护人员应填写“未处理”并注明原因。4.1.4对需停车处理的安全隐患，由安全员、巡检工、维修工落实临时性防护措施，并上报公司纳入技改、维修计划，各公司设备主管组织落实整改物资，并由安全员检查防护措施的落实情况。4.1.5各公司安全员每周对《设备巡检、检修记录本》上已整改隐患进行验收确认，安全环保处每月进行审核。4.2公司、部门隐患管理及要求4.2.1公司、部门根据本部门安全控制要点要求每周组织一次安全大检查。4.2.2安全大检查所查出的隐患由各公司安全员整理下发《安全隐患整改通知单》，并建立台帐备查。各公司安全员接到或发现重大安全隐患应及时上报到公司领导及安全环保处。4.2.3《安全隐患整改通知单》要求指定负责人、制定有效整改措施、时间节点。相关责任人按要求在时间节点内整改完，各公司安全员对隐患整改情况进行跟踪监控。4.2.4各部门安全总监接到或发现重大安全隐患应组织相关人员现场分析研究，制定整改措施，予以及时处理，并上报到安全环保处，安全环保处负责以短信的形式上报给公司领导。需其他部门配合整改的重大安全隐患各部门必须填写《重大隐患报告》上报安全环保处主管。4.2.5对暂不能处理的重大安全隐患，必须制定监控运行方案，填写《重大安全隐患监控表》存入相应岗位的《重大安全隐患监控表文件夹》内，并在现场落实监控措施。4.2.6各公司每月14日、24日前将隐患查找和整改情况进行汇总以月报表的方式报安全环保处存档，上报内容包括《设备巡检、检修记录本》上记录的隐患、各公司自查安全隐患和公司下发要求整改的安全隐患及落实情况。4.2.7各公司安全员负责对本公司自查隐患的整改和监控情况进行验收，各公司负责人进行抽查，安全环保处每月进行不定期抽查并最终审核。4.3安全员日常检查隐患管理及要求4.3.1各公司安全员每天深入现场进行日常性检查，发现隐患及时记录在《安全员日报表》上，同时按时下发《整改通知单》，安全环保处各每月根据制度对各公司进行一次审核。4.3.2安全环保处安全主管每周根据《安全员日报表》所记录的安全隐患，发现的不合格项整理下发《安全隐患整改通知单》到相关责任单位整改。4.3.3各公司安全员接到安全环保处下发的《安全隐患整改通知单》后应及时组织相关责任人进行整改，并对整改情况进行跟踪，每周四前将上周整改完成情况进行反馈。4.3.4对需停车处理的项目，由各公司安全员组织落实临时性防护措施，并由安全环保处安全主管检查防护措施的落实情况。4.3.5各公司安全员负责对隐患的整改和监控情况进行验收，安全环保处每月进行审核。4.4公司专项检查隐患管理及要求4.4.1公司安全专项检查由生产副总以上领导牵头，安全环保处组织，各分公司、部门负责人及相关专业部门人员参加。4.4.2公司安全专项检查的隐患由安全环保处安全主管整理下发《安全隐患整改通知单》，并建立台帐。4.4.3《安全隐患整改通知单》要求指定负责人、制定有效整改措施、时间节点。相关责任人按要求在时间节点内整改完，各分公司安全员对隐患整改情况进行跟踪检查。4.4.4对需停车处理的安全隐患，由各分公司负责人组织落实临时性防护措施和整改物质，纳入技改、大修计划进行，并由安全环保处检查防护措施的落实情况。4.4.5各公司安全员负责对隐患的整改和监控情况进行验收，安全环保处每月进行审核。4.4.6凡涉及到需其他部门协调处理的重大安全隐患，由安全环保处组织相关人员讨论后填写《重大安全隐患整改通知单》，经公司领导签字后下发到责任单位整改，对逾期未完成整改项目的责任单位安全环保处视情节轻重进行考核或责任追究。4.4.7凡涉及《安全隐患整改通知单》上的一般隐患如在时间节点内不能整改的自动升级为较大隐患，由安全环保处和整改单位讨论制定新的时间节点，在新的时间节点内仍不能整改的自动升级为重大隐患，视重大隐患进行管理，并对相关责任人进行考核或责任追究。4.4.8安全环保处每月组织召开一次隐患整改协调会，各公司、部门一把手必须参加，对需协调整改的隐患进行及时协调整改。5考核安全环保处安全主管每月对各公司安全检查及隐患整改情况和隐患台帐进行一次审核，对不符合要求项进行考核和在安全比较管理中扣分，情节严重的申请公司进行责任追究。6本程序由安全环保处负责解释、考核,从下发之日起开始执行。三、仓库化学品安全管理程序1目的规范危险化学品的管理，保障企业生产安全。2适用范围本制度只用于公司成品储存。3职责3.1安全环保处负责对各公司库房开展各种形式的安全教育。3.2各分公司成品仓库设有24小时报警、咨询电话。3.3物流部定期对成品库房进行安全检查，并建立管理、检查台账。4危险货品电石(碳化钙)的性质、参数及储运电石(碳化钙)属于遇水燃烧物品。【分子式】C2-CA【分子量】64.10【比重】2.222(25℃)【熔点】2300℃【爆轰气体危险特性】遇水放出乙炔与氧化剂混合可爆【可燃性危险特性】遇水放出乙炔气可燃;遇水放出少量有毒硫化氢、磷化氢气体【储运事项】库房通风低温干燥;与氧化剂、强酸分开存放【灭火剂】干粉、干砂、干石粉5控制和程序5.1仓库工作人员必须了解成品的安全知识。5.2成品入库后在散装的过程中，天车吊用要轻拿轻放，以免造成散砣。5.3成品袋（桶）装前应检查包装袋是否干燥，确保干燥后方可装货。5.4电石破碎后，没有冷却包装袋不得封口，以免发生爆炸起火。5.5物流部根据成品的成份应经化验确认，进行储存，规格、等级不同的成品应分开不得在同一个区域存放。5.6以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。5.7加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏。5.8仓库内严禁烟火，不准把火种带入仓库，无关人员严禁进入仓库。5.9夜间搬运时，应有充分照明，道路畅通。5.10正确穿