冶金工业集团三标一体化管理体系运行记录表格汇编(第7版

1冶金工业集团质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编版本号：第7版修改状态：第0次修改分发号：中国冶金工业集团有限公司发展改革部汇编二〇一二年五月2冶金工业集团质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG4.1—2012—01(1)文件发放/领用登记表4SQY—QG4.1—2012—01(2)文件发放/领用登记表4SQY—QG4.1—2012—02文件评审记录3SQY—QG4.1—2012—03文件修改记录3SQY—QG4.1—2012—04归档文件交接清单*（见注）SQY—QG4.1—2012—05文件销毁申请表*SQY—QG4.1—2012—06文件目录清单2SQY—QG4.1—2012—07发文稿纸4SQY—QG4.1—2012—08文件处理标签4SQY—QG4.2—2012—09体系运行记录表格修改/增减申请表3SQY—QG4.2—2012—10记录控制清单*资料目录*SQY—QG4.4—2012—11目标和指标实现情况及评价记录3质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQY—QG4.5—2012—12环境因素识别、评价表3SQY—QG4.5—2012—13重要环境因素清单2SQY—QG4.6—2012—14危险源辨识评价表3SQY—QG4.6—2012—15重大危险源控制清单2月度重大隐患排查报告2SQY—QG4.7—2012—16法律法规和其他要求清单2集体合同3沟通、协商与交流业绩评价报告3管理评审计划3SQY—QG2—2012—17管理评审记录3管理评审报告3冶金工业集团人员能力情况数据库*SQY—QG4.9—2012—18冶金工业集团年度教育培训计划2SQY—QG4.9—2012—19部门（单位）培训申请表*SQY—QG4.9—2012—20个人外部培训申请表*SQY—QG4.9—2012—21冶金工业集团员工培训实施记录2SQY—QG4.9—2012—22冶金工业集团特殊岗位人员（）持证上岗登记表3SQY—QG4.9—2012—23冶金工业集团特殊岗位人员（）取证登记表33记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG4.10—2012—24冶金工业集团施工机具合格供方名录2SQY—QG4.10—2012—25冶金工业集团施工机具采购、租赁供方调查评价表2SQY—QG4.10—2012—26施工机具台帐3SQY—QG4.10—2012—27施工机具操作人员登记表3SQY—QG4.10—2012—28施工机具进场试车验证记录2SQY—QG4.10—2012—29工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表3SQY—QG4.10—2012—30特种设备安装验收记录*SQY—QG4.10—2012—31关键工序/特殊工序施工前设备验证记录3SQY—QG4.10—2012—32办公生活大临设施验收检查表3设备运行保养履历书2SQY—QG4.11—2012—33施工组织设计（方案）评审意见表3SQY—QG4.12—2012—34项目跟踪和投标计划2SQY—QG4.12—2012—35投标结果分析月报表3SQY—QG4.12—2012—36项目跟踪和投标信息记录3SQY—QG4.12—2012—37招标文件/施工承包合同评审记录表3SQY—QG4.12—2012—38投标文件评审记录表3SQY—QG4.12—2012—39投标授权申请表3SQY—QG4.12—2012—40投标项目主要管理人员岗位推荐表2SQY—QG4.12—2012—41合同交底记录表3SQY—QG4.12—2012—42市场开发合同移交登记表3SQY—QG4.13—2012—43建筑材料、构配件采购计划表3SQY—QG4.13—2012—44工程设备采购计划表3SQY—QG4.13—2012—45建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表2SQY—QG4.13—2012—46工程设备采购供应方调查评价审批表2SQY—QG4.13—2012—47建筑材料、构配件到货验证记录3SQY—QG4.13—2012—48工程设备到货验收台账3SQY—QG4.13—2012—49建筑材料、构配件采购合格供应方名录3SQY—QG4.13—2012—50工程设备采购合格供应方名录3SQY—QG4.13—2012—51工程物资供应方业绩评定表3SQY—QG4.13—2012—52安全和环保物资验收记录表3SQY—QG4.14—2012—53冶金工业集团工程分包申请表24记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG4.14—2012—54合格供方（工程）考察会签意见表2SQY—QG4.14—2012—55冶金工业集团分包合同签约会签表4SQY—QG4.14—2012—56分包商季度评价表2SQY—QG4.14—2012—57分包队伍进场验证核查表2SQY—QG4.14—2012—58工程/劳务合格供方名录2SQY—QG4.14—2012—59劳务分包企业评定审批表3SQY—QG4.14—2012—60分包队伍考核评价表3SQY—QG4.15—2012—61工程回访计划2SQY—QG4.15—2012—62工程回访记录2SQY—QG4.15—2012—63特殊过程确认记录表*SQY—QG4.15—2012—64顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录5SQY—QG4.15—2012—65质量证明书台帐*SQY—QG4.15—2012—66项目综合情况旬（月）报表2SQY—QG4.15—2012—67在建项目综合情况季度报表2SQY—QG4.16—2012—68固体废弃物清单2SQY—QG4.16—2012—69废弃物处置情况登记表3SQY—QG4.16—2012—70消防器材配备及维修更换登记表3SQY—QG4.16—2012—71易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录5SQY—QG4.17—2012—72演练/演习记录3SQY—QG4.18—2012—73检测设备台帐3SQY—QG4.18—2012—74C类检测设备复检、校准记录2SQY—QG4.18—2012—75封存/启封/报废申请表2SQY—QG4.19—2012—76顾客满意度测评汇报表3SQY—QG4.19—2012—77施工（生产）过程顾客满意度调查表3SQY—QG4.19—2012—78工程（产品）交付后顾客满意度调查表3冶金工业集团顾客满意度评审汇总表3内部审核方案3内部审核实施计划3SQY—QG4.20—2012—79会议签到表2SQY—QG4.20—2012—80内部审核检查表3SQY—QG4.20—2012—81不合格/不符合项报告3内部审核报告3SQY—QG4.21—2012—82质量/环境/职业健康安全监视测量记录25记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG4.21—2012—83问题整改通知单2监控检查考核实施计划2监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表）2SQY—QG4.22—2012—84试验委托单*SQY—QG4.22—2012—85例外转序审批表*SQY—QG4.22—2012—86工程中间（专业）交接验收记录表*SQY—QG4.23—2012—87员工体检登记表3SQY—QG4.23—2012—88建筑施工场地噪声测量记录表3SQY—QG4.23—2012—89环境/职业健康安全绩效评价报告3安全、环境报表3合规性评价报告2SQY—QG4.25—2012—90质量不合格信息评审表3事故/事件调查处理报告*纠正/预防措施信息数据分析报告3QC成果*SQY—QG4.28—2012—91纠正/预防措施信息记录3SQY—QG4.28—2012—92纠正/预防措施实施记录3注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。2、“*”号对应的记录保存期限执行有关档案管理规定。3、安全环保专用资料格式及其表样、特种设备资料格式及其表样、有关技术质量报表、施工生产中的有关信息及其统计表样，在集团公司相应制度中列出清单，由该主管部门控制使用。4、本版本运行记录表格汇编纳入了公司安全监管部收集提供的30份安全管理记录样表，是由有关法规上表格的转换，不编制集团公司的表格编号，其保存期限按照相关法规规范规定要求执行。5、本版本运行记录表格汇编纳入了公司信息化部收集提供的流程图及表单（见附件二），不编制集团公司的表格编号。信息化系统初运行阶段流程和表单增减整改均为正常，但其修订程序应严格按照公司QG4.2《信息化表单设计与使用控制工作程序》规定执行。6、工程（产品）质量记录表格，执行有关标准规范的规定。建设单位、当地政府主管部门有要求时，按照其文件/合同或约定执行。6安全管理记录样表目录清单记录编号记录名称保存期限（年）1施工人员劳动保护教育卡汇总表2新工人三级安全教育卡3各类安全教育记录表4班组安全活动及周讲评记录表5临时用电验收记录表6接地电阻测定记录表7绝缘电阻测定记录8电工巡视（维修）工作记录表9安全用电设施交接验收记录10模板拆除（安全）令11设施拆除申请表（脚手架安全防护设施等）12危险作业的监控记录表13动火作业签证（一级、二级、三级）14落地式脚手架验收记录表15挂脚手架验收记录表16悬挑式脚手架验收记录表17吊篮脚手架验收记录表18门型脚手架验收记录表19附着式升降脚手架（升、降）验收记录表20安全防护搭设、安全防护设施验收记录表21模板支撑系统验收记录表22井架、龙门架验收记录表23大型机械设备安装前检查记录表24大型机械设备的基础、轨道验收记录25大型机械设备安装过程检验记录表26大型机械设备的检测报告、安全使用证、注册证等27大型机械设备例保记录、运行记录28落地操作平台验收记录表29悬挂式钢平台验收记录表30提供给分包方的安全环保物资、工具、设备移交记录表7信息化流程图及表单目录清单记录编号记录名称保存期限（年）1中国冶金工业集团集团(办公室)发文流程图及表单2中国冶金工业集团集团(部门)发文流程图及表单3中国冶金工业集团集团收文流程图及表单4中国冶金工业集团集团请示汇报流程图及表单v25中国冶金工业集团集团业务招待审批流程图及表单6中国冶金工业集团集团用车申请流程图及表单7中国冶金工业集团集团付款审批流程图及表单（总部机关）8中国冶金工业集团集团付款审批流程图及表单（二级公司）9中国冶金工业集团集团项目资金支付审批流程图及表单（项目部使用）10中国冶金工业集团集团投标授权申请流程图及表单11中国冶金工业集团集团投标文件评审流程图及表单（国内项目）12中国冶金工业集团集团现场签证审批流程图及表单13中国冶金工业集团集团工程分包计划审批流程图及表单14中国冶金工业集团集团工程分包审批流程图及表单15中国冶金工业集团集团分包工程结算审批流程图及表单16中国冶金工业集团集团工程分包合格供方考察会签审批流程图及表单17中国冶金工业集团集团工程分包合同签约核准审批流程图及表单18中国冶金工业集团集团废旧材料处理审批流程图及表单（二级公司使用）19中国冶金工业集团集团工程材料采购审批流程图及表单20中国冶金工业集团集团工程材料合格供方调查评价审批流程图及表单21中国冶金工业集团集团工程材料采购招标评审流程图及表单22中国冶金工业集团集团固定资产购置申请流程图及表单23中国冶金工业集团集团设备使用计划申请流程图及表单文件发放/领用登记表SQY—QG4.1—2012—01（1）No:文件名称文件编号使用单位分发号数量领用时间领用人备注发放部门：经办人：文件发放/领用登记表SQY－QG4.1－2011－01(2)NO：文件名称文件编号领用单位领用份数领用人领用时间共印份数发放部门：经办人：文件评审记录SQY—QG4.1—2012—02No：文件名称文件评审组织部门文件评审参加部门、人员文件评审参加部门、人员文件评审内容文件评审结果审核人：记录人：年月日年月日文件修改记录SQY—QG4.1—2012—03No:文件编号修改内容修改状态修改人审核人批准人生