0监理各类台帐

施工组织设计(方案)报审表台帐(B1)（表一）工程项目第页序号施工组织设计及施工方案名称报审时间审批日期专业工程师审查人总监审核时间备注1安全文明施工组织设计2安全生产保证体系文件3质量计划保证书4施工用电方案5道路分项工程施工方案6土方开挖工程施工方案7桥梁分项工程施工方案8模板专项施工方案9施工安全应急预案分包单位资格报审表台帐(B2)（表二）工程项目第页序号分包单位名称资质证号营业执照编号负责人姓名三大体系人员上岗证(份)特殊工种人上岗证(份)分包工程内容分包合同额单位工程开工报审表台帐(B3)(表三)工程项目：第页文件编号工程项目名称施工单位合同约定开工日期批准开工日期备注技术交底审批台帐(B4)（表四）工程项目：第页序号技术交底内容编报单位收文时间审批时间审批意见备注工程变更及洽商台帐(B5)（表五）工程项目第页序号变更及洽商编号变更及洽商日期图纸号变更及洽商部位变更及洽商概述变更及洽商理由备注施工测量放线报验单台帐(B6)（表六）工程项目第页序号工程或部位名称放线内容监理项目部复查时间审批人备注材料/构配件/设备报审复查台帐(B7)(表七)工程项目施工单位:第页序号材料/构配件/设备名称材料使用部位规格型号进场日期单位数量生产厂家出厂证明取样日期检查结果备注监理工程师见证取样、送样台帐(B8)(表八)工程名称：施工单位：第页序号样品名称取样日期规格数量使用部位厂家附件送样日期见证单编号检验结论装饰材料抽检台帐工程名称：施工单位：第页序号材料名称规格生产厂家单位数量抽检率%等级尺寸偏差外观偏差角度偏差表面平整度性能复试出厂证明情况结论备注长(mm)宽(mm)厚(mm)色差光泽度缺陷最大平均最长平均最大平均最大平均检验批、隐蔽工程验收台帐工程名称：施工单位：第页序号分项检验批、隐蔽工程名称验评结果验评时间监理签认报验单编号备注分部分项工程质量报验签证台帐(B9)(表九)工程项目施工单位：第页序号分部分项工程名称自检评定验评结果验评时间报验单编号备注单位工程验收台帐工程名称：施工单位：第页序号类别内容施工单位验评时间验评结果监理审批意见备注分部工程名称结构、功能性检测项目混凝土浇筑申报表台帐(B10)(表十)工程项目施工单位：第页序号砼浇筑部位隐检检查记录砼配合比商砼合格证商砼站材料检验报告(份)砼浇筑时间备注强度塌落度水灰比项目主要材料采购情况表编号：序号合同编号供应商（经销商）名称联系电话合同备案情况供应物资名称物资规格合同金额履约评价单位数量单价（元）合价（元）技术负责人质量员项目经理：项目合约：材料员：主要大型机械设备情况一览表编号：序号设备名称规格型号单位数量设备来源单价供方名称进场时间验收设备状况退场时间操作人员姓名及证件编号安全检查责任人本月检查情况1234567891011下月主要大型机械设备增减计划项目经理填报人填报日期工程师检查记录表台帐(B11)(表十一)工程项目施工单位：第页序号分部分项工程名称及工程检验批内容主控项目检查情况一般项目实测情况备注监理工程师通知及回复记录台帐(B12)(表十二)工程项目施工单位第页序号监理工程师通知事由签发日期签发人施工单位回复单日期检查签收人备注监理工作联系单台帐(B13)(表十三)工程项目第页编号事由发文日期收文人备注(回复简要记录)例会纪要(B14)(表十四)工程项目第页文件编号发文日期签收人主要内容专题会纪要台帐(B15)(表十五)工程项目第页文件编号发文日期签收人主要内容承包单位通用申报表台帐(B15)(表十六)工程项目第页序号申报事由审查及处理意见签收人月度工程进度计划台帐工程名称：施工单位：第页序号项目名称单位数量类别月月26272829303112345678910111213141516171819202122232425123123123123123123注：1为总进度计划2为施工单位进度计划3为实际进度月度工程形象进度情况分析台帐工程名称：施工单位：第页序号施工单位计划部位完成日期月末实际到达部位完成计划程度（%）完成情况完成情况分析计划实际材料机械劳力图纸变更资金气候电力组织其它工程款支付申请表审批台帐(B17)(表十八)工程项目:施工单位:第页序号工程形象进度施工单位申报工程款预付款抵扣监理核定工程款业主审批实付金额工程款支付累计合同外付款备注费用索赔台帐(B18)(表十九)工程项目第页文件编号申报日期索赔原因简述申请金额审批意见审批金额工程延期审批台帐(B19)(表二十)工程项目施工单位:第页文件编号延期原因简述申请天数审批意见临时审批天数最终延期天数质量问题及处理情况台帐工程名称：施工单位：第页序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间质量评估报告台帐(B21)（表二十二）工程项目第页文件编号质量评估部位(分部或单位工程名称)报告时间编制人评估附件内容建设单位工作联系单台帐(B22)(表二十三)工程项目第页文件编号收文日期内容摘要处理意见经办人施工单位工作联系单台帐(B23)(表二十四)工程项目第页文件编号收文日期内容摘要处理意见经办人有关单位工作联系单台帐(B24)(表二十五)工程项目第页文件编号收文日期内容摘要处理意见经办人专项安全施工方案审查台帐序方案名称报审日期审核日期审批情况审核人1安全文明施工组织设计2安全生产保证体系文件3质量计划保证书4施工用电方案5道路分项工程施工方案6土方开挖工程施工方案7桥梁分项工程施工方案8模板专项施工方案9施工安全应急预案编制人：审核人：日期：年月日日期：年月日施工机械、安全设施安全交底及验收情况表工程名称：施工承包单位：序号安全监理方案审批手续（完整√不完整×）施工机械验收手续（有√无×）安全设施验收手续（有√无×）安全交底（已√未×）备注（检查日期）1对分包单位进场安全总交底2路基工程3道路基层工程4道路面层工程桥梁下部结构工程桥梁上部结构工程5施工用电6钻机等施工机械7防护棚搭设8坍塌、高处坠落9施工安全应急总监理工程师：安全监理人员：日期：年月日日期：年月日安全文明施工问题及改进情况台帐工程名称：施工单位：第页序号安全文明隐患问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间重大/一般危险源及控制措施序作业/活动/设施/场所危险源重大一般检查验收记录验收日期备注1土方开挖施工机械有缺陷2施工机械的作业位置不符合要求3挖土机司机无证或违章作业4其他人员违规进入挖土机作业区域5基坑支护支护方案或设计缺乏或者不符合要求6临边防护措施缺乏或者不符合要求7未定期对支撑、边坡进行监控、测量8坑壁支护不符合要求9排水措施缺乏或者措施不当10积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载11人员上下通道缺乏或设置不合理12基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔离防护措施13脚手架工程施工方案缺乏或不符合要求14脚手架材质不符合要求15脚手架基础不能保证架体的荷载16脚手架铺设或材质不符合要求17架体稳定性不符合要求18脚手架荷载超载或堆放不均匀19架体防护不符合要求20无交底与验收21人员与物料到达工作平台的方法不合理22架体不按规定与建筑物拉结23脚手架不按方案要求搭设24模板工程施工方案缺乏或不符合要求25无针对混疑土输送的安全措施26混凝土模板支撑系统不符合要求27支撑模板的立柱的稳定性不符合要求28模板存放无防倾倒措施或存放不合要求29悬空作业未系安全带或系挂不符合要求30模板工程无验收与交底31模板作业2m以上无可靠立足点32模板拆除区末设置戒线且无人监护33模板拆除前未经拆模申请批准34模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀35高处作业员工作业违章36安全网防护或材质不符合要求37临边与“四口”防护措施缺陷38施工用电作业外电防护措施缺乏或不符合要求39接地与接零保护系统不符合要求40用电施工组织设计缺陷41违反“一机、一闸、一漏、一箱”42电线电缆老化、破皮未包扎43非电工私拉乱接电线44用其他金属丝代替熔丝45电缆架设或埋设不符合要求46灯具金属外壳末接地47潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏48闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求49不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足50手持照明末用36v及以下电源供电51带电作业无人监护52起重吊装作业起重吊装作业方案不符合要求53起重机械设备有缺陷54钢丝绳与索具不符合要求55路面地耐力或铺垫措施不符合要求56司机操作失误57违章指挥58起重吊装超载作业59高处作业的安全防护措施不符合要求60高处作业人员违章作业61作业平台不符合要求62吊装时构件堆放不符合要求63警戒管理不符合要求64木工机械传动部位无防护罩65圆盘锯无防护罩及安全挡板66使用多功能木工机具67平刨无护手安全装置68手持电动要具作业保护接零或电源线配备不符合要求69作业人员个体防护不符合要求70未做绝缘测试71钢筋冷拉作业钢筋机械的安装不符合要求72钢筋机械的保护装置缺陷73作业区防护措施不符合要求74电气焊作业末做保护接零、无漏电保护器75无二次侧完载降压保护器或无触电保护器76一次侧线长度超过规定或不穿管保护77气瓶的使用与管理不符合要求78焊接作业人员个体防护不符合要求79焊把线接头超过3处或绝缘老化80气瓶违章存放86打桩作业打桩机的安装不符合要求87打桩作业违规操作88行走路面荷载不符合要求89打桩机超高限位装置不符合要求85安全管理对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求86未按法规要求建立健全安全生产责任制87末对分部工程实施安全技术交底88安全检查制度的建立与实施不符合要求89安全标志的管理不符合要求90防护用品的管理不符合要求91物料储存易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求92料具违规堆放93消防管理无消防措施、制度或消除设施94灭火器材配置不合理95动火作业管理制度不符合要求96生活设施管理食堂不符合卫生要求97厕所及洗浴设施不符合要求98活动房无搭设方案及未验收99食堂采购不认真编制：日期：年月日审核：日期：年月日控制措施包括：a、制定目标、指标和管理方案；b、执行运行控制程序；批准：日期：年月日c、教育与培训；d、监督检查；e、制定应急预案