相关方需求和期望识别表

序号相关方名称需求和期望内容监测指标或项目对企业的影响3原辅材料合格率高来料批数合格率来料不合格影响本公司的生产进度和最终产品质量4稳定、持续地合作/互利双赢供应商年度监督审查结果、采购协议频繁更换供应商造成设备/备件技术数据指标不稳定5交货设备及时性未到货反馈表设备/备件到货不及时影响本公司的生产进度付款及时性月结影响合作的持续性6交付的设备/备件验收合格率高设备/备件验收报告设备/备件验收不合格影响本公司的生产进度9检定、校准机构计量器具的准确计量器具检定、校准记录影响产品质量11审核机构公司体系运行的有效性、充分性和符合性内审、外审、管理评审体系不健全影响第二方第三方审核的通过13建立质量管理体系并有效的运行客户审核结果顾客对公司质量管理体系运行的不满意，转嫁为对产品质量的不信任14达到安全、环境体系审核标准安全、环境体系审核不符合ISO28001标准、ISO14001标准，吊销体系认证证书19售后服务、技术支持的配合度顾客满意度顾客对本公司的服务不满意20产品质量满足客户需求客户投诉率、客户退货率、对比试验合格率产品质量不合格造成客户投诉、退货影响客户满意度，造成客户流失。21交货及时率交货及时率产品交货不及时影响客户生产使用时，会造成客户损失。22企业进行安全生产，避免出现大的安全隐患安全标准化审核违反《安全生产法》，对企业进行罚款，影响公司的信誉23保障职工的利益，并让职工在受到工伤后能接受工伤医疗工伤事故次数违反《安全生产法》、《劳动法》相关规定，对企业造成不良的社会影响24企业达标排放，对周边环境影响小各类排放数据合格违反《环保法》及相关的环保法规，对企业进行罚款，严重时减产停产经营效益好经济效益影响企业正常运行按时纳税定期纳税影响企业正常运行兰花科创阳化分公司有限公司相关方需求和期望识别表供方客户政府机构25合法经营政府监管部门（劳动和社会保障）的审核和检查结果存在违反《劳法合同法》的情况26厂界周边企业和居民不受本公司的污染和影响周边企业或居民的投诉或反馈被周边企业或居民投诉27竞争对手企业核心技术等相关机密、技术上行业领先保密信息无外漏、产品质量增加企业的竞争压力28个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业中高层管理人员培训计划实施准时率员工流失，员工能力得不到提升29公正、透明的管理制度，改善员工关系员工手册员工流失，员工关系紧张30企业稳步发展，岗位稳定，人员充足招聘计划岗位人员不足，员工流失31薪资福利的增加工资、加班工资及福利管理程序员工流失备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）政府机构员工应对措施承包商管理制度供应商管理制度承包商管理制度供应商管理制度计量器具检定、校准周期按体系要求《内部质量审核》组织定期进行评审，以发现问题根源或需要持续改进的地方顾客满意管理程序《不合格品处置制度》《月度生产计划》《年度生产计划》按照相关安全生产法律法规进行生产，并制定《安全生产责任制》《安全生产五同时管理制度》等相关公司制度进行管理严格遵守劳动法等相关法律规定，并制定《伤亡事故管理制度》《车间员工安全管理制度》等相关制度进行管理严格遵守环保相关法律规定，制度《安全生产检查制度》等相关制度进行管理，保证排放数据合格兰花科创阳化分公司有限公司相关方需求和期望识别表严格执行《劳动合同法》的规定.环境管理体系加强培训、关注平时的管理《培训管理制度》《安全操作证上岗管理制度》《工艺安全培训制度》《职业病防治宣传教育培训制度》《特种作业人员管理制度》《培训管理制度》《安全操作证上岗管理制度》《工艺安全培训制度》《职业病防治宣传教育培训制度《培训管理制度》《安全操作证上岗管理制度》《工艺安全培训制度》《职业病防治宣传教育培训制度《员工工资调整管理办法》备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）