宁武高速公路内业资料实施细则

宁德至武夷山高速公路（宁德段）监理内业资料实施细则厦门市路桥咨询监理有限公司宁德宁武高速公路J1总监办二OO九年二月目录一、总则....................................................................................................................................2二、内业资料档案管理机构、制度及档案室、人员设置...........................................................3（一）内业资料管理人员职责..............................................................................................3宁德宁武高速公路监理内业资料实施细则厦门市路桥咨询监理有限公司宁武高速公路（宁德段）J1总监理工程师办公室2（二）内业资料管理机构......................................................................................................5（三）内业资料管理制度......................................................................................................5（四）档案室设置要求..........................................................................................................5（五）人员设置要求..............................................................................................................5三、内业资料的收集范围、分类、保管期限及管理要求...........................................................6（一）收集范围......................................................................................................................6（二）内业资料分类..............................................................................................................6（三）内业资料管理要求......................................................................................................8（四）对承包人内业管理....................................................................................................12四、内业资料填写的具体规定....................................................................................................13（一）基本要求....................................................................................................................13（二）内业资料填写具体要求............................................................................................13五、监理日记的填写要求............................................................................................................18六、现场抽检资料目录提纲........................................................................................................18七、其他要求................................................................................................................................29（一）旁站日记、旁站记录等业主要求增加的表格，按业主要求定期归档；....................30（二）表格编号（参考）............................................................................................................30（三）表格几种定义：................................................................................................................31八、奖罚办法................................................................................................................................31九、编制参考文件........................................................................................................................32一、总则1、建设项目内业资料是工程建设全过程的真实记录，是整个工程建设的一个重要组成部分。宁德宁武高速公路监理内业资料实施细则厦门市路桥咨询监理有限公司宁武高速公路（宁德段）J1总监理工程师办公室3建设项目竣工验收内业资料必须保证其全面性、准确性、闭合性、真实性、可追溯性等特点。为了确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进程，根据交通部JTGF80/1—2004《公路工程质量检验评定标准》、《福建省高速公路建设项目档案管理办法》、《福建省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲》等有关文件的规定，结合公司和本项目的具体情况，制定本细则。2、根据本项目特点制定项目内业资料管理办法、制度并成立内业管理组织机构，分工明确、有的放矢；同时完成档案资料室的建设并设置专人进行管理。总监办及本项目会定期组织全体监理人员学习档案管理办法，开展内业资料自查自纠。3、项目总监作为内业资料管理的第一责任人，总监办的内业管理作为项目绩效的重要内容，是评价项目监理工作质量的重要组成部分，与项目总监绩效挂钩。4、本项目从工程施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段，应保证内业资料管理与工程施工同步进行，对于归入竣工文件的各种文字记录、图、表、声像资料等各种形式和不同载体的监理资料，均应列入工程监理档案归档范围；在工程施工监理过程中，应按照规范化的管理要求，及时收集、整理内业资料，在工程外业验收或工程移交使用后三个月内完成内业整理，达到竣工归档的要求。5、本项目严格要求、常抓不懈，在抓好内业资料管理的同时务必抓好内业资料的质量关，内业资料形成应按照有关规定进行规范填写，保证内业资料真实、准确、完整、规范，严格按照竣工文件归档要求进行立卷、组卷。6、内业资料作为每个监理人员的重要考核内容之一，与监理人员的绩效考核密切挂钩。监理人员应及时做好职责之内的内业资料工作。在人员有异动时，监理人员应将与外业同步完成的内业资料进行移交，待交接人查收、移交完成后方可异动。二、内业资料档案管理机构、制度及档案室、人员设置（一）内业资料管理人员职责1、总监内业职责（1）总监作为项目内业资料监理第一责任人，对项目内业资料质量及整理及时性向公司负责。（2）负责成立内业管理组织，任命内业工程师（专职或专监以上人员兼任）。（3）负责监督、检查内业工程师工作，为内业工程师提供支持。（4）负责定期检查专业监理工程师监理日记，提出改进意见，并督促改进。（5）工程收尾阶段负责组织内业资料系统性收集、整理、检查、整改、完善，配合上级宁德宁武高速公路监理内业资料实施细则厦门市路桥咨询监理有限公司宁武高速公路（宁德段）J1总监理工程师办公室4部门内业验收。2、内业工程师职责（1）内业工程师为项目内业资料管理专员，对项目内业资料质量及整理的及时性向总监/驻地监理负责。（2）负责监督、检查监理人员内业管理工作（包括承包人质检资料），定期组织系统性内业资料检查，督促各专业监理人员及时对存在的问题进行整改。（3）监督、检查文秘人员对管理类文件的管理，督促文秘人员对文档管理中存在的问题进行整改。（4）定期向总监/驻地监理工程师汇报项目内业管理状况，提出改进建议。（5）工程收尾阶段协助总监/驻地监理工程师组织相关专业人员，按竣工文件归档要求进行内业资料系统性收集、整理、检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。（6）督促、检查各部室、各专业工程照片的收集、分类、归档情况。3、专业监理工程师内业管理职责（1）负责所分管专业内业资料形成、收集、分类、归档等管理；（2）负责指导、监督、检查下属现场监理人员的内业管理工作，及时收集现场签证资料，进行复核签字。定期将形成的内业资料提交内业工程师检查、归档。（3）负责定期指导、检查监理员监理日记，提出改进意见，并督促改进。（4）认真填写监理日记，定期将监理日记交上一级检查。4、监理员内业职责（1）监理员负责所分管段落的内业资料的形成，必须保证内业资料与现场施工同步，原则上资料不过夜，最多不得超过三天。（2）监理员必须及时将需上级进一步签认的资料提交相关人员签认，定期（不超过一周）将形成的内业资料报专业监理工程师检查。（3）认真填写监理日记，每月上旬将上月监理日记交专业监理工程师检查、归档。5、文秘人员内业管理职责（1）负责项目管理类文件的管理，负责收发文管理，按照竣工文件归档要求进行文件收集、分类、编目、归档、保管，其它人员借阅时进行借阅登记，避免文件丢失。（2）配合内业工程师对其它内业资料进行分类、编目、归档、保管，其它人员借阅时进行登记，避免资料丢失。（3）工程收尾阶段负责对管理类文件进行系统性检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。（4）完成总监/驻地监理工程师交办的其它内业管理方面的工作。宁德宁武高速公路监理内业资料实施细则厦门市路桥咨询监理有限公司宁武高速公路（宁德段）J1总监理工程师办公室5（二）内业资料管理机构为确保内业资料全过程、科学化管理，必须有一个完善的内业资料管理组织机构，总监办应形成一个内业资料管理组织，并指定与管理组织相应人员的职责及奖惩措施，做到内业工作统一领导、分级管理，责任到人。示例：（三）内业资料管理制度总监办应建立健全内业资料管理制度，应制定内业资料汇总整理制度、内业资料台帐管理制度、内业资料利用制度、检查制度、保密制度和借阅、传阅制度，保证内业资料档案管理的制度化、规范化和科学化。（四）档案室设置要求总监办单独一间能满足使用功能