扎煤新编质量标准化标准

1扎煤公司地面单位安全质量标准化标准一、基本要求（一）原则贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，运用先进、科学的管理方法，完善标准化考核体系，推进安全质量标准化建设，强化安全基础管理，保障从业人员安全健康，实现地面辅助、服务系统的安全生产。（二）建立和保持通过科学管理、健全制度、规范行为、控制质量、提高安全管理水平、加强岗位技能培训与安全监督，达到安全质量标准化工作的稳定发展。（三）目标与计划制定安全质量标准化年度计划，分解到相关部门、车间、班组，并严格执行和考核。（四）组织机构与职责设立安全质量标准化管理机构，配备相应的专兼职管理人员；单位主要负责人全面负责安全质量标准化工作，各单位、部门和人员的安全质量标准化工作职责明确。（五）安全质量标准化投入2建立安全质量标准化投入保障制度，完善和改进安全生产条件；对设备设施进行定期检修、保养达到完好标准；对厂房、办公室、休息室、库房、厂区进行及时修缮，保持净化、美化、亮化。（六）法律法规执行及制度完善及时识别和获取适用的法律法规、标准规范、上级文件，并传达给车间、班组和从业人员，结合文件要求及时修订和完善本单位的各项规章制度，每月至少定期进行一次全面检查，不断提高各项安全管理制度的执行力。（七）技术保障健全安全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新；作业规程、操作规程及安全技术措施符合要求；各种规程审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全。（八）生产现场管理和过程控制建立健全设备设施综合管理制度，加强设备设施管理；严格执行本单位相关规程、制度；加强各生产（工作）环节的过程控制；定期开展安全质量标准化达标自检、考评工作，并记录齐全；对于高危作业实施作业许可、监护管理，并安排专人进行现场监督管理。（九）工程质量各项工程应制定质量标准和要求，按照设计、施工组织设计、作业规程及安全技术措施进行施工，有相应的质量保证措施，定期进行工程质量检查验收。3（十）作业环境作业场所空气质量、温度、噪声、辐射及照明等符合相关规定；物料分类摆放整齐，环境整洁；各类图牌板齐全，安设合理；管线吊挂整齐；按照GB2894—2008及企业规定设置标志。（十一）隐患排查和风险预控建立隐患排查制度，制定隐患治理方案，开展风险预控工作，采取信息化手段对隐患分级、分类建立档案，限期整改，闭环管理。（十二）应急管理针对日常生产（工作）过程中出现的变化，建立预防机制及应急反应机制。通过预防机制尽量减少突发性的变化；通过应急反应机制，按预案对突发性的变化采取相应的措施。（十三）教育培训建立完善全员培训制度，明确教育培训机构，制定培训计划，对培训效果进行评估；从业人员按要求进行教育培训后持证上岗。4二、地面单位安全质量标准化标准目录地面单位安全管理、地面设施、文明生产、经营管理通用标准（一）安全管理安全质量标准化标准检查表......................第6-11页（二）地面设施安全质量标准化标准检查表......................第12-18页（三）文明生产安全质量标准化标准检查表.....................第18-21页（四）经营管理安全质量标准化标准化检查表...................第22-23页地面单位工作现场标准（一）电讯公司工作现场安全质量标准化标准检查表.............第24-39页地面单位质量管理标准（二）电讯公司质量管理安全质量标准化标准检查表............第40-47页5三、地面单位安全质量标准化评分表体系序号名称标准分值权重（ai）考核得分（Mi）加权得分通用标准1安全管理1000.202地面设施1000.153文明生产1000.154经营管理1000.10系统标准5工作现场1000.256质量管理1000.15加权得分=考核得分(M)＊权重（ai）合计：6四、地面单位通用标准（一）安全管理安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、机构设置与人员配备︵8分︶机构设置1、安委会、标准化、事故追查、职业健康、安全防火、反违章、安全技术管理、安全教育、隐患排查、班组建设、安全信息等组织机构；2、安监部门健全，职责、分工明确31、查文件、查职责和工作流程，1项不相符扣2分人员配备1、安全副职（主管安全）、专兼职安监科长能正常履行职责（病事假、公出、开会、学习安排他人负责，并有记载）；2、按照公司规定配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要5查资料。1、每少1人，扣2分；2、1人次不满足要求扣3分二、安全规章制度︵12分︶基本制度1、建立健全以下基本制度：⑴安全办公会议制度；⑵安全月度例会制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全质量标准化管理制度；⑸安全生产教育与培训制度；⑹安全隐患排查与整改制度；⑺安全监督检查制度；⑻安全技术措施审批制度；⑼设备器材使用检修、保养管理制度；⑽事故报告、追查制度；⑾安全奖惩制度；（12）安全举报制度；（13）班组建设管理制度；（14）安全考核办法；（15）本单位认为需要制定的其他制度；2、建立健全（1）领导、部门、岗位人员安全生产责任制；（2）部门有保安责任制及管理制度；（3）管理人员10查资料。1、每项制度必须有组织、措施、职责、工作流程、记录；落实不到位每项扣2分；2、安全生产责任制落实、考核、兑现记录；每缺1项扣2分；3、每缺1项制度扣3分，落实不到位扣5分7项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分有安全工作到位标准；3、单位领导值班制度，并有查岗记录操作规程1、所有岗位均有安全操作规程2查资料。1项不符合要求扣2分三、安全费用管理及使用︵10分︶投入保障1、建立健全并落实安全投入使用、监督、验收制度；2、成本中列支的安全、标准化投入资金，在使用过程中要安排专人管理、验收，并做好记录4查资料。1、每缺1项制度扣3分；2、日常管理记录不详，扣2分专款专用1、制定年度安全费用或标准化投入使用计划；2、按费用计划、安排制定施工安全措施，并有贯彻落实记录；3、单位财务、经营管理部门，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录；4、在施工中，有施工质量标准6查现场和资料。不符合要求，一项扣3分四、隐患排查与治理︵20分︶隐患排查1、单位主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作；2、单位副职每月至少进行两次专项安全隐患排查；3、安监、技术部门要做好日常固定点、面、线的安全排查工作，及时登记所排查出的安全隐患10查资料。不符合要求，一项扣5分隐患治理1、制定隐患排查治理实施方案，逐级落实责任到人，实行安全隐患治理分级管理，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改，治理结束后，组织验收，做好记录，实现隐患排查整改闭环管理（有隐患排查计划、隐患登记表、下达隐患整改通知单、整改实施10查现场和资料。8项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分过程描述记录、车间检查验收回执单、单位复查验收、销号登录表）；2、建立隐患排查与治理体系流程，做到隐患信息收集、登记、落实整改和验收登记、报告及时准确，按照等级和类别建立台账管理；3、建立兼职安检员、群监员管理办法，并按规定要求正常开展工作；4、有完善的反违章管理办法，并有违章人员学习、处罚等情况记录台帐不符合要求，一项扣5分五、安全生产技术管理︵10分︶管理体系1、制定本单位中长期发展规划、年度生产安全作业计划等的编制、审查和决策制度；2、建立专项工程和专业系统的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；3、建立各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度6查资料。每缺1项制度扣3分基础工作1、外包工程施工应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施；2、技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料4查资料。1、不符合要求，扣5分；2、没有外包工程得满分六、安全机构制度1、设置安全生产教育培训机构，配备专兼职管理人员2、建立健全安全生产教育培训管理制度3、有培训场所，按规定外聘或安排教员授课；不具备培训条件的单位，与公司培训机构联系落实培训计划、培训任务4查资料。不符合要求，扣3分9项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分生产教育与培训︵12分︶安全培训1、制定年度安全培训计划，并按计划实施；2、从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况；3、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书；4、从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格；5、采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训；6、每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结8查资料、培训档案。一项不符合要求，扣3分七、车间班组建设︵机构制度1、应实行班组建制，班组定员、现员掌握清楚；2、班组建立“一长二员”制。班组长不得兼任安检员、群监员；3、建立完善以下班组建设管理基本制度：（1）班前、班后会制度；（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；（3）隐患排查治理报告制度；（4）事故报告和处置制度；（5）民主管理制度；（6）安全承诺制度；（7）车间（班组）学习培训制度；（8）安全绩效考核制度；（9）班组长“一班三检”管理制度；（10）班组安全活动日制度；（11）班组安全互保和联保制度；（12）车间日安全检查制度；（13）“五好班组”自检自查、评比、典型宣传制度；（14）班组建设工作推进会制度；（15）班组周、月安全检查制度；（16）各单位认为需要制定的其12查资料。1、不符合要求，扣3分；2、每缺一项制度，扣5分（查班组按照“五好班组”内业资料检查）10项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分13分︶它相关制度；4、建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制；5、建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权；6、建立健全车间工会和班组工会小组，维护职工合法权益；7、组织开展班组民主活动，执行班务公开制度八、安全信息管理︵10分︶信息管理1、建立安全信息管理机构，建立安全信息管理制度，安排专人负责各种安全信息管理，安全信息畅通，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息（安全信息包括安全隐患好、标准化、“五好班组”排查、专项检查、日常检查等）3查资料。1处不符合，扣3分资料管理1、及时获取适用的安全生产法律法规、标准、规范、公司文件，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对执行情况进行检查评估，形成总结报告；2、搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录，在班组整齐摆放；3、制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结、上报3查资料。不符合要求，扣3分事故信息管理1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析等制度；2、建立健全各类事故、故障累计统计台账和记录；3、公司所属各二级单位每起事故有调查处理结果，将事故报告编写成事故案例，开展案例警示教育，并做到全覆盖4查资料。不符合要求，扣3分11项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分九、安全文化建设︵5分︶安全承诺1、安全理念内容完整、明确；2、安全目标清晰、切合实际；3、公司（厂）、科室车间、班组和岗位人员逐级签订安全承诺责任书1查资料。不符合要求，扣3分安全文化1、危险源、点和作业现场等设置安全标标志；2、班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等；3、安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样；4、设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地；5、定期组织开展群众性的安全文化活动3查资料。不符合要求，扣3分学习培训职工休息室（会议室）有图书角1抽查。不符合要求，扣3分注：总分为100分，小项分数扣完为止。12（二）地面设施安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、基础管理(4