最新井工煤矿安全自检表

附件1井工煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条采矿许可证号：41000007305392007.09—2017.09；安全生产许可证号：（豫）MK安许证字[2010]020104Y，2016.01.22—2019.01.21；营业执照：91410185580340094H2011.06.27—2021.06.26主要负责人于2017年3月任职，安全生产许可证主要负责人、营业执照法人未变更。联系有关部门及时进行变更2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条成立有五科一室五队，分别是：生产技术科（4人）、地测防治水科（3人）、通风防突科（4）人，、机电运输科（4人）、安全监察科（3人）、综合调度室（5人）其中3名监测监控人员、3名监控维护人员）、财务经营科、物资供销科、综合办公室、职业卫生办公室。采煤队、掘进队、维修队、机电运输队、抽探队。无无3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地《煤矿安全规程》第22条成立有地测防治水科，技术人员1名，有经纬仪、无无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。水准仪各一台，能及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立有规章制度，配备有技术人员和仪器设备4责任落实建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。《煤矿安全规程》第4条矿井建立有各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业危害防治责任制，并按要求进行了落实无无5管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。《煤矿安全规程》第4条建立有各项管理制度、作业规程和操作规程矿井管理制度未按照新安全规程及新质量标准化标准进行修订修改完善制度6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号）我矿属于郑煤集团兼并重组煤矿，由郑煤集团郑新公司进行管理。无7灾害防治煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。《煤矿安全规程》第12条编制有2017年度灾害预防和处理计划矿井2017年灾害预防处理计划未根据实际情况进行修订根据矿井实际情况修订序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施8安全培训从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。《煤矿安全规程》第9条与登封市煤炭安全技术培训中心签订有培训协议，并进行全员培训；由于矿井长期停工人员流失过大特种作业人员不足；安全管理人员均考核合格。矿井特种作业人员提升机司机缺6人，井下电气作业缺4人，监测监控作业缺2人，防突工缺5人，安全、瓦检工缺6人，瓦斯抽采作业缺5人，探放水工缺8人，平地高压电工缺2人，掘进机司机缺3人，金属焊接工缺1人联系有资质培训中心进行培训9安全投入按规定足额提取和使用安全生产费用。《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条按照郑煤集团规定（70元/吨）提取安全费用，并在规定范围进行使用。无无10工伤保险为从业人员缴纳工伤保险费。《安全生产法》第48条工伤保险正常缴纳中，最近一次2月28日无11生产组织矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条按照郑新公司要求制定有年度、月度生产计划，不存在“三超”现象。无无。12事故防范整改事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。《生产安全事故报告和调查处理条例》第33条认真吸取近段时间以来各地安全生产事故教训，完善防范措施，深入学习党和领导人关于安全生产的讲话精神；接受工会和职工的监督。警示教育无记录序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施二、开拓开采单元13矿井地质每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。《煤矿安全规程》第33条我矿2014年3月委托河南煤田地质局二队编制有生产矿井地质报告无无14煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，由矿总工程师组织审定。《煤矿安全规程》第32条我矿2014年7月开展隐蔽致灾地质因素普查，编制有隐蔽致灾因素普查报告，2014年9月13日由郑煤集团嵩阳公司〔2014〕21号文批复无无15掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。《煤矿安全规程》第31条我矿11061工作面编制有回采地质说明书、11051掘进工作面编制有掘进地质说明书无无16图档检查矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4、18条，《煤矿安全规程》第14条矿井绘制有与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图无无17开采范围采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第10条采掘作业均布置在采矿许可证规定的范围内无超层越界开采。无无18开拓布置矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安全和抗灾的要求。《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第3.3.1条矿井开拓系统巷道布置能够满足生产、安全和抗灾的要求。无无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施19矿井接续矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符合有关标准规定。下山采区工作面开始回采前采区通风、排水、运输等系统必须完整。《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2008）第4.2.4条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条矿井开拓、准备、回采煤量、可采期符合有关标准规定，下山采区工作面开始回采前通风、排水等系统完整。无无20安全出口矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。《煤矿安全规程》第87条矿井有副井和风井两个安全出口，两井筒间距130m。无无21井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。《煤矿安全规程》第88条矿井井田只布置一个采区。无无22采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。《煤矿安全规程》第97条11061采煤工作面上付巷通往专回下山，下付巷通往副斜井（进风巷）。11061工作面上安全出口高度不够按照要求清理采高23采区布置一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置《煤矿安全规程》第95条矿井井田内只有一个中央采区，采区内有1个采煤工作面和2个掘进工作面。下山采区通风、排水系统已形成。无无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。24巷道净断面满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工需要。《煤矿安全规程》第90条大部分巷道净断面能满足行人运输通风安装检修等需要。无无25采煤方法采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤方法。高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。《煤矿安全规程》第97条采煤工作面采用走向长壁后退式采煤法。无26专项设计采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织施工，情况发生变化时及时修改设计。《煤矿安全规程》第95条矿井井田内只有一个11采区，采区开采前按照矿井初步设计施工。无无27采用综合机械化采煤时，必须编制工作面设计。《煤矿安全规程》第114条井下没有采用综合机械化采煤无28矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设计。《煤矿安全规程》第115条、《煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准》（GB/T50554-2010）第3.3.2条矿井采用放顶煤开采，没有编制放顶煤开采专项设计无无29作业规程采掘作业前编制作业规程。情况发生变化时，及时修改作业规程或者补充安全措施。《煤矿安全规程》第38、96条采掘作业前均编制有作业规程。且情况发生变化时及时修改作业规程或者补充安全措施。11061工作面上段有片帮现象及时闭帮30制度措施掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空区安全措施。《煤矿安全规程》第93条掘进巷道在揭露老空区前编制有专项措施。无31使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在15°以上时，有可靠的防滑装置。《煤矿安全规程》第117条没有使用滚筒式采煤机采煤。无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施32倾角在25°以上的小眼、煤仓、溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山的上口，设防止人员、物料坠落的设施。《煤矿安全规程》第133条倾角在25°以上的小眼、煤仓、溜煤（矸）眼设有护栏、栅栏网。无33矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷维修，保证通风、运输畅通和行人安全。《煤矿安全规程》第125条矿井制定有井巷维修制度。无无34报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔。《煤矿安全规程》第129条报废的巷道按要求进行封闭无35报废的井巷进行隐蔽工程记录，并在井上、下对照图上标明，归档备查。《煤矿安全规程》第130条报废的井巷已在图纸上标明并归档。无三、通风单元36通风系统矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安全生产要求，矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，严禁超通风能力生产。《煤矿安全规程》第138条、139条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第8条矿井总进风：3475m3/min；总排风：3624m3/min；11012工作面：424m3/min；11061工作面851m3/min；1