风险与机遇识别、评价、应对策划表

顾客导向过程支持过程SP制表：审核：批准：过程分类流程图顾客要求组织情境相关方需求和期望管理过程MP顾客满意产品和服务COP1订单管理COP2模具开发COP3产品/过程确认COP4生产计划COP5生产COP6交付SP1-1外部提供方管理SP1-2采购SP2-1进货检验SP3仓储SP2-2检验/试验SP4培训（人力资源管理）SP5文件/记录/资料管理SP8不合格品管理COP7服务/反馈MP1质量体系策划MP2质量内部审核MP3管理评审MP4监视、测量分析和评价MP5纠正和持续改进SP6设备工装管理SP7计量仪器/工装管理严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评价结果1.风险：机遇：53460高自接客户订单时间起计算,评审时效需控制在7个工作内完成并回复客户.2545100高应不同生产产品客户具体需求，充分从设备，模具，物料，人员等多方面进行有效评审,如有发现实际生产与订单评审时内容有差异，对客户有造成影响的项目,需重新与客户进行沟通，并将最新评审结果反馈客户354240高通过对客户订单合同评审的及时性，有效性并超预期的满足客户，客户可能会介绍优质客户给到工厂1.客户提供产品3D图未细心看清楚，工模设计时对产品出模角未充分考虑生产时会拖伤及厚薄胶位过度缩水调机无法改善。55250高对产品3D图进行结构评估，进行模流分析。2.整套工模完成后交注塑部试样板时发现产品有部分胶位不对2D图纸。53230高与客户沟通3D图有变更，2D图同步变更，制模技术员整套工模完成前进行自检，记录在表格上并确认是否OK。机遇：工模设计列表分析可能出现的问题预先进行可行性的评估1.铜公加工完成后出现数值不准确.33327中1.铜公加工完成后对可测量尺寸进行自检.2.编辑EDM图纸有时出现标数偏差.32318中2.采用自动编辑软件,减少人手编辑出现的标数偏差.机遇：铜公准确性提高铜公加工完成后自检人员要落实到位.1.产品未有经过客户确认安排生产交货52550高所有订单必须收齐客户确认资料后才能安排生产及交货PMC科何丽娥巩海林10月8日有效/2.样板的完成时间和交付不及时52550高生产、品质和项目等相关部门根据计划排单配合计划按时完成样板机遇：介绍优质客户到工厂或提升下单比率54240高客户订单处理及发放不及时，外购件请购不及时545100高自接客户订单时间起计算,订单处理时效需控制在2个工作天内完成并进行发放生产计划编排不合理，交货达成率偏低555125高计划人员的技能提升,计划编制后与生产部门进行有效的沟通与确认,将沟通确认结果进行实施调整,部门主管检查确认审核后再发行执行客户临时性急插单或变更生产未及时调整生产计划555125高计划人员的技能提升,编制合理计划,实地了解生产现状并进行跟催交货期出现延迟，未有及时通知客户555125高出现问题给客户交期造成影响时，及时反馈客户，沟通并达成共识机遇:增加顾客满意度，提升下单比率54240高准时或超预期完成交货给客户,增加客户满足度人风险/机遇风险/机会评价(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机会级别/何瑞霖林鸿智何小锋苏家乐梁建光PMC科制模部1何丽娥巩海林梁建光PMC科措施整合到QMS过程中应急预案或改进措施10月8日有效风险与机遇识别、评价、应对策划表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）订单管理8.2对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）2模具开发8.3措施有效性评价（1次/月）/张宏黄仕明罗云梁建光10月8日有效/4生产计划8.5.13产品/过程确认8.3/8.1何丽娥巩海林余黄娟梁建光10月8日有效有效/10月8日项目部严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评价结果风险/机遇风险/机会评价(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机会级别措施整合到QMS过程中应急预案或改进措施风险与机遇识别、评价、应对策划表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措施有效性评价（1次/月）1.未按生产计划完成交货54480高合理制定生产计划，严格按照生产计划表执行生产及交货2.物料领取及发放错误52440高核对物料清单和生产指令单领发物料，指定专人管理3.配件错装或漏装545100高核对物料标签和实物无误后投拉，量产前进行首件确认，组装配件全检后再包装4.热熔效果达不到产品功能要求545100高量产前进行首件确认，作业员自检和现场管理加强检查5.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和巡拉QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果6.产品防护不当43448高易花或光身产品戴指套作业，使用防滑珍珠绵隔垫，PE袋包装出货；7.作业员检验识别能力和经验不足44348高对新入职人员做岗前培训；制作不良限度样办，召集作业员讲解产品质量要求；现场管理人员加强检查作业员的作业效果8.生产现场作业书不完善43336高新产品在试板阶段和生产第一批货时即制定作业指导书机遇:有效保证产品质量和生产效率，确保产品符合客户要求42324中培养作业员的责任感，提高品质意识1.未按生产排期完成交货。54480高合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。2.生产设备损坏。545100高制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！3.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果4.无尘车间环境指标不达标52330高制定无尘车间检测及维护措施，有效检测环境指标，在发现环境指标超出控制范围时采取相应措施予以有效制止环境恶化！5.作业员对产品判别能力不够。44348高把产品缺陷写在作业指导书上，教授其如何识别产品缺陷和预防。6.作业指导书制作不及时。43336高新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。机遇:保证产品质量，提高生产效率。42324中培养员工责任感，提高品质意识。1.未按生产排期完成交货。54480高合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。2.生产设备损坏。545100高制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！3.模具损坏。545100高对于易损模具（共注五金类），评估使用模具监控器，培训操作人员操作方法，合理使用防范工具，以确保控制损坏几率！4.产品追加工量大，工序复杂！54480高根据产品披锋量及时评估维修，减少加工量。检讨加工工序，通过维修模具或调整加工方法减少工序。5.作业员对产品判别能力不够。44348高对作业员进行产品缺陷识别培训，教授其如何识别产品缺陷。与质检人员及技术员组长等人员保持沟通，利用每小时巡查时间向其询问，讨教产品质量以提升产品判别能力。6.车间环境指标不达标。52330高对车间进行7S管理，有效的改进了车间的环境，每周定期对车间进行7S检查，有效制止环境恶化！7.作业指导书制作不及时。43336高新模具第一次投产于一天内完成作业指导书制作。8.成型参数使用不规范。53345高统一成型参数生成及使用方法并将其制度化，严格控制技术人员对成型参数规范使用。///有效有效有效李全海周强唐明梁建光秦新进王军民汪树林梁建光喷涂部（一、二科）8.5.1-2/8.5.4/8.5.6/8.6齐德才文强王志先梁建光10月8日10月8日5生产制造注塑部（一、二科）组装部（一、二科）10月8日严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评价结果风险/机遇风险/机会评价(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机会级别措施整合到QMS过程中应急预案或改进措施风险与机遇识别、评价、应对策划表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措施有效性评价（1次/月）机遇:保证产品质量，提高生产效率。42324中培养员工责任感，提高品质意识。1.未按生产排期完成交货。54480高合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。2.生产设备损坏。545100高制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！3.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果4.无尘车间环境指标不达标52330高制定无尘车间检测及维护措施，有效检测环境指标，在发现环境指标超出控制范围时采取相应措施予以有效制止环境恶化！5.作业员对产品判别能力不够。44348高把产品缺陷写在作业指导书上，教授其如何识别产品缺陷和预防。6.作业指导书制作不及时。43336高新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。机遇:保证产品质量，提高生产效率。42324中培养员工责任感，提高品质意识。1.未按生产排期完成交货。54480高合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。2.生产设备损坏。545100高制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！3.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果4.无尘车间环境指标不达标52330高制定无尘车间检测及维护措施，有效检测环境指标，在发现环境指标超出控制范围时采取相应措施予以有效制止环境恶化！5.作业员对产品判别能力不够。44348高把产品缺陷写在作业指导书上，教授其如何识别产品缺陷和预防。6.作业指导书制作不及时。43336高新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。机遇:保证产品质量，提高生产效率。42324中培养员工责任感，提高品质意识。1.未按生产计划完成交货54480高合理制定生产计划，严格按照生产计划表执行生产及交货2.物料领取及发放错误52440高核对物料清单和生产指令单领发物料，指定专人管理3.漏贴或漏装545100高核对物料标签和实物无误后投拉，量产前进行首件确认，模切贴好后全检后再包装4.精雕效果达不到产品功能要求545100高量产前进行首件确认，作业员自检和现场管理加强检查5.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和巡拉QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果6.产品防护不当43448高易花或光身产品戴指套作业，使用防滑珍珠绵隔垫，PE袋包装出货；7.作业员检验识别能力和经验不足44348高对新入职人员做岗前培训；制作不良限度样办，召集作业员讲解产品质量要求；现场管理人员加强检查作业员的作业效果8.生产现场作业书不完善43336高新产品在试板阶段和生产第一批货时即制定作业指导书机遇:有效保证产品质量和生产效率，确保产品符合客户要求42324中培养作业员的责任感，提高品质意识/有效有效有效10月8日/有效10月8日秦新进王军民汪树林梁建光陈荣清陈荣华梁建光马亚东梁建光丁友伟袁启昆梁建光/8.5.1-2/8.5.4/8.5.6/8.6/5生产制造注塑部（一、二科）真镀部模切部10月8日10月8日丝印部严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评价结果风险/机遇风险/机会评价(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机会级别措施整合到QMS过程中应急预案或改进措施风险与机遇识别、评价、应对策划表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措施有效性评价（1次/月）1.送货单与客户订单内容不相符44348高认真审核送货单资料，确认无误.2.未完全依照生产计划表安排交货54480高跟催生产进度,登记各生产数据,有生产异常及时调整3.机遇:增加顾客满意度，提升下单比率54240高准时或超预期完成交货给客户,增加客户满足度1.仓管员漏备料52220中1、货仓部在打印送货单之前要与《创域生产交货计划表》核对一遍，打印送货单之后也要交与PMC再次核对，保证与《创域生产交货计划表》一致，杜绝漏送。2.物料及数量错误52115中2、在送货之前要将