三体系管理手册

编号XXXXXXXXXXX电梯有限公司质量环境职业健康安全管理手册依据GB/T19001：2016《质量管理体系要求》、GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制B版编制：XXXXX审核：XXXXX批准：XXXXX控制状态：受控发布日期：2017年10月6日实施日期：2017年10月6日2目录章节号版本/修订状态B/0页次1/20.1体系文件修改颁布令0.2管理者代表授权令0.3职业健康安全事务代表任命书0.4质量保证工程师任命书0.5手册与质量环境职业健康安全管理体系标准及特种设备要求对照表0.6管理手册修改页0.7公司简介1.0管理体系范围2.0规范性引用文件3.0术语和定义4.0组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量环境职业健康安全管理体系范围4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程5.0领导作用5.1.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.3岗位、职责和权限6.0策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量环境职业健康安全目标及其实施的策划6.3变更的策划7.0支持7.1资源7.2人力资源的控制7.3基础设施7.4过程运行环境7.5监视和测量资源控制7.6组织的知识7.7能力、意识与沟通7.8形成文件的信息7.8.1总则7.8.2创新和更新7.8.4法律法规及其他要求获取、更新7.8.5协商与信息交流3目录章节号版本/修订状态B/0页次2/28运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5生产、安装和服务提供8.6产品和服务的放行8.6.2产品的监视和测量控制8.7不合格输出的控制8.8环境因素识别与评价控制8.9危险源辩识与风险评价控制8.10应急准备与响应8.11环境运行监控8.12职业健康安全运行控制8.13对相关方施加影响控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.1.4合规性评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1不合格与纠正措施10.2持续改进10.3绩效控制和监测控制11执行特种设备许可制度附件：质量管理体系职能分配表环境管理体系过程职责分配表职业健康安全体系职责分配表附录：公司管理体系机构图电梯维修保养工作流程图电梯安装流程图40.1体系文件修改颁布令本公司于2013年5月，依据GB/T19001-2008，GB/T24001-2004，GB/T28001-2011标准颁布《质量环境职业健康安全管理手册》A版，并执行至今。现质量管理体系及环境管理体系新的国家标准已经颁布，特令：本公司按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》编制完成《质量环境职业健康安全管理手册》B版，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量环境职业健康安全管理体系的法规性文件，符合TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，是指导我公司建立并实施质量环境职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。总经理：2017年5月1日50.2管理者代表授权令为了保证我公司质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，现授权XXXXX为管理者代表，并授予以下职责和权限：a）确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；c）在全公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求和遵守法律法规的至关重要性；d）就质量环境职业健康安全管理体系有关事项，负责对外沟通与联络；e)编制公司资质计划，并按照计划实施资质认证；f)负责实施组织公司运营及能力类的资质系认证计划、审核、认证、评估、改进；g)负责组织和参与公司的内审、外审、管理评审、跟踪持续改进等质量工作；h）参与公司知识产权的计划、实施等工作。总经理：2017年5月6日60.5手册与质量环境职业健康安全管理体系标准及特种设备要求对照表手册目录GB/T19001-2016GB/T24001-2016OHSAS18001：2007TTSGZ0004-20071范围管理体系范围1112规范性引用文件规范性引用文件2223术语和定义术语和定义3334组织的环境4.1理解组织及其环境4.14.14.2理解利益相关方的需求和期望4.24.24.3确定管理体系的范围4.34.32.14.4管理体系及其过程4.44.41.25领导作用5.1领导作用和承诺5.15.15.2质量方针、环境方针、职业健康安全方针5.25.24.21.15.3组织岗位、职责和权限5.35.34.4.11.3；176策划6.1应对风险和机遇的措施6.16.16.2目标及其实现的策划6.26.26.3变更的策划6.37支持7.1资源7.17.17.2人力资源的控制程序7.1.27.24.4.2167.3基础设施7.1.34.4.17.4过程运行环境7.1.44.3.17.5监视和测量资源控制7.1.54.5.112；137.6组织的知识7.1.67.7能力、意识与沟通7.2；7.3；7.47.2；7.3；7.44.4.2；4.4.37.8形成文件的信息7.57.54.4.4；4.4.52；38运行8.1运行的策划和控制8.18.14.3；4.4.63；7；88.2产品和服务要求8.2478.3产品和服务的设计和开发8.358.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.468.5安装服务提供的控制8.58.6产品和服务的放行8.68.7不合格输出的控制8.7；4.5.3.2148.8环境因素识别与评价控制6.1.2；9.1.1；9.1.24.38.9危险源辩识与风险评价控制4.38.10应急准备与响应控制8.24.4.78.11环境运行监控程序9.18.12职业健康安全运行控制4.48.13对相关方施加影响控制89绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.19.14.59.2内部审核控制9.29.24.5.59.3管理评审9.39.34.61.410改进10.1不合格与纠正措施10.210.21510.2持续改进10.310.31511执行特种设备许可制度1880.6管理手册修改页章节号0.6版本/修订状态B/0页次1/1章节号修改条款和内容修改人批准人日期90.7公司简介章节号0.7版本/修订状态B/0页次1/1Xxxxxxxx邮编：XXXXXX电话：XXXXXX传真：XXXXXX101.0管理体系范围XXXXXX电梯有限公司采用GB/T9001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》编制完成。以便达到：1证实公司具有稳定地提供满足顾客要求的和适用的法律法规要求的产品能力；具有持续提高环境和职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境和职业健康安全目标的能力；2通过管理体系的有效运用，包括产品改进的过程，达到产品满足法律法规要求，增强顾客满意和信任，实现环境和职业健康安全管理的预期结果；3公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、杂货电梯、自动扶梯、自动人行道的设计、制造、销售、安装、改造、维修和售后服务及相关管理活动。2.0规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的标准条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册；凡不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》GB/T9001-2016《质量管理体系要求》GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（不包括第9热处理控制、第10无损检测控制、第11理化检验控制）TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》质量、环境、职业健康安全及电梯制造、销售、安装、改造及维修相关的法律、法规113.0术语和定义本管理手册采用所依据的标准中确定的术语和定义本管理手册中的质量管理体系包含特种设备制造、安装、改造、维修的质量保证能力要求。4.0组织环境4.1理解组织及其环境为使公司各相关方受益、为实现本公司的愿景、使命、方针和目标，在策划质量环境职业健康安全管理体系时，总经理责成组织相关部门识别、确定与本公司目标和战略方向有关并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素；并组织相关部门对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。4.2理解相关方的需求和期望由于相关方对本公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品与服务的能力产生影响或潜在影响，因此，本公司识别、确定：a)与质量环境职业健康安全管理体系有关的受益相关方，主要有：顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方等；b)以上这些相关方要求。由组织相关部门对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审；分别编制内部、外部的“风险因素和机遇识别、评价应对措施”；并定期分析、评价这些“风险因素和机遇识别、评价应对措施”的有效性，发现新的变化及时进行识别、变更、再评价，制定应对措施。4.3确定质量环境职业健康安全管理体系范围4.3.1经识别和确定，本公司质量环境职业健康安全管理体系的范围为：公司位于XXXXXX号经营区域的电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程；公司确保持续、稳定提供符合适用法律、法规要求和顾客满意的产品；以证实本公司的产品和服务符合要求以及增强顾客满意和相关方期望的能力。同时，在策划质量环境职业健康安全管理体系范围时，公司识别和确认了：a)各种内部和外部因素；b)相关方的要求；c)电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程。12本公司制定并实施质量环境职业健康安全管理手册、作业文件、管理制度，形成文件化的体系。并遵照执行和持续改进。4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程4.4.1本公司按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司在质量环境职业健康安全管理手册中确定质量环境职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，并规定：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保可以获得这些过程所需的资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限；f）按照6.1的要求确定风险和机遇；g)评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h)改进过程和质量管理体系。4.4.2公司识别、分析、确定电梯制造、销售、安装、改造、维修实现的各环节活动、过程的复杂程度、过程的类型、参与人员的能力等，做到：a）制定过程规范或作业