煤矿安全体检隐患整改方案

1耒阳市马康煤业公司炭山煤矿安全体检隐患整改方案2017年5月27日2会审表姓名职务签名欧学明机电技术员杨志掘进技术员刘仁仕采煤技术员曹国金安全副矿长尹小平通风技术员刘爱民生产副矿长钟金良机电副矿长雷群松地测技术员候井德总工程师会审意见：矿长审核意见：矿长（签名）：2017年月日3衡阳市安监局煤矿安全体检专家组、耒阳市煤炭局、三都镇政府、耒阳市煤炭局三都分局，于2017年5月24-25日对我马康煤业公司炭山煤矿进行安全体检。共查处安全隐患73条。5月26日下午耒阳市煤炭局组织召开马康煤业公司炭山煤矿、东园煤矿两个煤矿的所有管理人员和马康公司董事长、总经理会议，专家组针对本次安全体检所存在的安全隐患进行通报，并要求必须按照“五落实”抓好安全体检隐患整改工作，制定整改措施向三都分局、市煤炭局申报审批。为切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。强化我矿的安全管理工作和安全主体责任。严格按照“五个落实”，制定本工作方案。一、指导思想和工作目标深入贯彻落实煤矿企业主体责任，认真落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《煤矿安全规程》，扎实抓好安全隐患整改工作，在整改过程中的危险、有害因素要始终得到有效控制，保证炭山煤矿持续、稳定、健康发展。二、组织机构成立炭山煤矿隐患整改领导小组。成员组成如下：组长：胡召祥（矿长）4副组长：候井德（总工程师）、刘爱明（生产副矿长）、曹国金（安全副矿长）、钟金良（机电副矿长）成员：尹小平、胡秋元、刘世云、刘仁仕、杨志、雷群松、欧学明、谭功和、李奉生、胡安成、刘德兰小组下设四个整改小队：1、地面资料，水文地质整改小队，组长由候井德负责，成员有雷群松、杨志、刘仁仕2、井下生产隐患整改小队，组长由刘爱民负责，成员有刘世云、李奉生、胡秋元3、一通三防隐患排查小队，组长由尹小平负责，成员有谭功和、胡安成4、机电运输隐患排查小队，组长由钟金良负责，成员有欧学明、陈申运、刘本能、胡吉玉、刘检仁、刘本华三、工作任务和要求1、矿长负责机构和人员（6条），联系市煤炭局安全培训中心，安全生产管理人员资格证等相关人员送培及整改资金计划安排。地面整改小队负责机构和人员（6条），管理制度和责任制落实（4条）、水害防治（8条）、应急处理与救援（3条）、图纸整改。2、生产隐患整改小队负责井下开拓部署与采掘生产（5条），顶板管理（4条）、-230水平通风上山与-200水平回风巷岩掘贯通工程整改。53、“一通三防”隐患整改小队负责通风系统（9条）、瓦斯防治（1条）、防灭火管理（1条）防尘管理（4条）、台账的整改。4、机电运输隐患整改小队负责安全监测监控（5条）、机电运输（22条）、记录台账。四、煤矿安全体检隐患整改措施安全体检隐患内容：（一）、机构和人员1、矿井未取得二级分支机构工商营业执照。隐患因素分析：马康公司在办理工商营业执照时，没有考虑其下属企业在安全生产独立经营操作性质。根据工商管理条例有关规定：公司下属企业必须要办理分机构的工商营业执照合法经营。整改措施：由矿长与公司董事长取得联系，按照要求在市工商行政管理局进行分机构登记，办理炭山煤矿工商营业执照。整改资金：20000元，整改资金责任人：刘德兰整改责任人：胡召祥、隐患整改跟踪责任人：刘谅章整改时间：60天，整改跟踪销号责任人：曹国金预防隐患再次发生措施：学习工商行政管理条例等法律法规。隐患整改跟踪销号措施①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。6②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。组织贯彻学习贯彻学习表组织人贯彻人贯彻时间参加人员：2、新任总工程师(候井德)无安全管理人员资格证，待培。隐患因素分析：由于煤矿启动整改时间比较短，加上上级培训机构未下达培训指标计划。整改措施：与市安培中心取得联系，按照通知送培整改资金：2000元；资金管理责任人：刘德兰整改责任人：胡召祥；整改跟踪责任：曹国金整改时间：30天；整改落实与销号责任人：曹国金预防隐患重复发生的措施：严格按照国总局《煤矿安全培训规定》规定落实，煤矿制定各岗位、工种培训计划，与上级安培中心同步实施，及时内训，送培。7隐患整改跟踪销号措施①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。组织贯彻学习贯彻学习表组织人贯彻人贯彻时间参加人员：3、采煤、掘进两个专业只配备了1名技术人员。煤矿任命文件中机电技术员(熊俊，机电助理工程师)未到位。(重大隐患)。隐患因素分析：由于煤矿启动整改时间比较短，专业技术员配备不足。新聘任机电技术员没有及时的上报上级安全培训中心进行培训，备案，没有做到真正的人证到岗。8整改措施：严格按照上级文件精神落实“五职技术员”的配备专业技术人员，采掘两个专业技术员必须分开，便于矿井建设管理的实际操作。专业技术员、证件必须要同时在煤矿工作岗位上上班，不能挂职、兼职糊弄。并与市安培中心取得联系，按照通知、安排在岗技术员送培。整改资金：2000元；资金管理责任人：刘德兰整改责任人：曹国金；整改跟踪责任：胡召祥整改时间：30天；整改落实与销号责任人：候井德预防隐患重复发生的措施：严格按照上级文件精神，配齐专业技术人员，专业技术工种岗位进行细化分工，而且必须实实在在的人员在岗。严格按照国总局《煤矿安全培训规定》落实，煤矿制定各岗位、工种培训计划，与上级安培中心同步实施，及时报送培，内训。隐患整改跟踪销号措施①题按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。组织贯彻学习9贯彻学习表组织人贯彻人贯彻时间参加人员：4、安全生产管理机构文件设置的职能部门在各种文件、制度、职责、措施中出现的名称不一致。隐患因素分析：思想上没有一个统一的规划，编制文件、制度措施随意性，各种资料编制后没有组织查阅、校对、审核。整改措施：分工、安排详细的编制各类文件、制度、措施，或修改、补充。整改资金：1000元；资金保障责任人：刘德兰整改责任人：刘仁仕；整改跟踪责任人：尹小平整改时间：2天；整改销号责任人：候井德预防隐患再次发生措施：煤矿总工程师按照各技术专业实际情况，合理分工编制资料，各编制的采区设计、作业规程、操作规程、安全技术措施必须要有针对性，符合井下工作面实际情况，能起到实际的操作性。对专业技术人员编制的各种资料进行校对，审查，最后组织会审、审批。10隐患整改跟踪销号措施①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。组织贯彻学习贯彻学习表组织人贯彻人贯彻时间参加人员：5、未建立安全生产管理人员、特种作业人员培训档案。隐患因素分析：由于煤矿启动时间比较仓促，原在职管理人员及特殊工种人员流动性比较大，新聘请的人员证件不全。整改措施：及时制定措施，高薪招聘，配齐安全生产管理人员及特殊工种人员，按照年度培训计划进行培训，持证上岗，并建立安全生产管理人员、特殊工种作业人员培训档案、11保管。资金保障措施：整改资金：200元。按照年度培训计划要求，专款专用。资金保障责任人：刘德兰；整改责任人：刘仁仕；整改跟踪责任人：候井德；整改时间：3天，整改销号责任人：候井德隐患预案：煤矿启动复工前要做好安全生产管理人员，特许工种作业人员的送培，并建立专项档案，确保安全管理到位和落实岗位责任制。隐患整改跟踪销号措施①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。组织贯彻学习贯彻学习表组织人贯彻人贯彻时间参加人员：6、安全检查员只有2人，不满足安全生产的需求。12隐患因素分析：由于煤矿启动时间比较仓促，原在职特殊工种人员流动性比较大，都出去外面打工了，新聘人员请存在一定难度。整改措施：发动各方面人脉资源及时联系，高新聘请。按照规定配齐配足人员，并按照年度培训计划对薪聘请人员进行培训，送培。资金保障措施：整改资金：6000元；严格实行培训资金专款专用，资金负责人：刘德兰；整改责任人：曹国金，整改跟踪责任人：胡召祥；整改时间：30天，反馈措施：实时跟踪，实行整改自检销号制度，整改反馈销号责任人：尹小平；隐患防范措施：严格落实上级规定。按照煤矿生产能力配足、配齐各岗位各工种人员，严禁一人多岗，一人多证，必须落实一人一证，一岗双责制度，及时培训到位。隐患整改跟踪销号措施①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。13组织贯彻学习贯彻学习表组织人贯彻人贯彻时间参加人员：（二）、管理制度和责任制落实7、管理制度不齐，无地质灾害普查制度，无井下劳动组织定员制度。且有两个以上的版本，内容不一致。隐患因素分析：思想上没有一个统一的规划，编制文件、制度措施随意性，各种资料编制后没有组织查阅、校对、审核。整改措施：分类编制，修改、补充必须一致，最后审核。资金保障措施：整改资金：1000元；实行专款专用，资金保障责任人：刘德兰整改责任人：刘仁仕；整改跟踪责任人：尹小平整改时间：3天；整改自检销号责任人：候井德预防隐患再次发生措施：煤矿总工程师按照各技术专业14实际情况，合理分工编制资料，各编制的采区设计、作业规程、操作规程、安全技术措施必须要有针对性，符合井下工作面实际情况，能起到实际的操作性。对专业技术人员编制的各种资料进行校对，审查，最后组织会审、审批。隐患整改跟踪销号措施①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。组织贯彻学习贯彻学习表组织人贯彻人贯彻时间参加人员：8、安全生产责任制不全。①缺安全管理机构文件设置的职能部门、有关班、队责任制。②缺机电副矿长、地质测量技术人员、安全检查员、职能部门负责人、生产队负责人等重要岗位的责任制。③普工的岗位责任制不全。15隐患因素分析：没有分清各部门由哪些组成，应该要按照什么程序开始正确的编制，文件、制度措施的编制存在随意性，各种资料编制后没有组织查阅、校对、审核。整改措施：编制各类文件或制度措施时，要分清部门各岗位、顺序进编制或行补充，编制后由组织会审。资金保障措施：整改资金：1000元；专款专用，资金保障责任人：刘德兰整改责任人：刘仁仕；整改跟踪责任人：候井德整改时间：6天；整改后自检销号责任人：候井德预防隐患再次发生措施：按照各技术专业实际情况，合理分工，编制资料，各编制的岗位责任制、采区设计、作业规程、操作规程、安全技术措施必须要有针对性，符合井下工作面实际情况，能起到实际的操作性。对专业技术人员编制的各种资料进行校对，最后组织会审。隐患整改跟踪销号措施①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。组织贯彻学习16贯彻学习表组织人贯彻人贯彻时间参加人员：9、操作规程为网上下载版本，未根据煤矿实际情况进行修改。隐患因素分析：参照原摸版版本编制规程、制度、措施随意