上海市崇明区科学技术协会2016年度部门决算

1上海市崇明区科学技术协会2016年度部门决算第一部分上海市崇明区科学技术协会概况一、主要职责上海市崇明区科学技术协会是中共崇明区委领导下的人民团体，是我区科学技术工作者的群众组织，由全区性学会、协会、研究会(简称学会)和区属乡镇科学技术协会组成，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学技术事业的助手。其主要职责是：1、团结和动员科技工作者，以经济建设为中心，实施科教兴区和可持续发展战略。2、积极组织科技工作者参政议政，组织科技人员针对崇明经济、科技和社会发展的重大问题提出决策咨询意见和建议。3、代表和维护崇明科技工作者的整体利益，了解科技工作者的需求，维护科技工作者的合法权益，弘扬科技工作者的职业道德，表彰奖励优秀科技工作者。4、组织科技工作者及团体开展高水平、多层次、跨学科的学术交流活动，褒奖优秀学术论文，发挥学术交流的主渠道作用。5、面向全社会开展科学技术普及活动，普及科学知识，倡导科学方法，促进科学技术的繁荣和发展。26、开展科学论证、咨询服务、继续教育和科技培训工作。7、遵循科协章程，贯彻执行科协代表大会、常委会、全委会有关决议、决定；依法负责所属科技社团(学会、协会、研究会)和事业单位的管理，负责所属社团和单位的人事管理；负责指导乡镇科协业务工作。8、承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市崇明区科学技术协会部门决算包括：上海市崇明区科学技术协会本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市崇明区科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：序号单位名称备注1上海市崇明区科学技术协会（本级）2上海市崇明区科技馆34563第二部分上海市崇明区科学技术协会2016年度部门决算表2016年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入1128.41一般公共服务支出其中:政府性基金收入外交支出上级补助收入150.12国防支出事业收入公共安全支出事业单位经营收入教育支出其他收入26.53科学技术支出1305.04文化体育与传媒支出社会保障和就业支出46.95医疗卫生与计划生育支出19.02节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出35.06粮油物资储备支出其他支出本年收入合计1305.06本年支出合计1406.07动用历年结余315.35本年结余214.34合计1620.41合计1620.4142016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1305.061128.41150.1226.53206科学技术支出1204.031027.38150.1226.5320607科学技术普及1204.031027.38150.1226.532060701机构运行111.05111.052060705科技馆站465.92315.80150.122060799其他科学技术普及支出627.05600.5226.53208社会保障和就业支出46.9546.9520805行政事业单位离退休46.9546.952080501归口管理的行政单位离退休2.302.302050502事业单位离退休0.640.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.5834.582080506机关事业单位职业年金缴费支出9.439．435210医疗卫生与计划生育支出19.0219.0221005医疗保障19.0219.022100501行政单位医疗6.096.092100502事业单位医疗12.9312.93221住房保障支出35.0635.0622102住房改革支出35.0635.062210201住房公积金17.4217.422210203购房补贴17.6417.6462016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1406.07428.93977.14206科学技术支出1305.04327.90977.1420607科学技术普及1305.04327.90977.142060701机构运行111.05111.052060705科技馆站553.58216.85336.732060799其他科学技术普及支出640.41640.41208社会保障和就业支出46.9546.9520805行政事业单位离退休46.9546.952080501归口管理的行政单位离退休2.302.302050502事业单位离退休0.640.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.5834.582080506机关事业单位职业年金缴费支出9.439.437210医疗卫生与计划生育支出19.0219.0221005医疗保障19.0219.022100501行政单位医疗6.096.092100502事业单位医疗12.9312.93221住房保障支出35.0635.0622102住房改革支出35.0635.062210201住房公积金17.4217.422210203购房补贴17.6417.6482016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1128.41一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出1166.281166.28七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出46.9546.95九、医疗卫生与计划生育支出19.0219.02十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出9十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出35.0635.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1128.41本年支出合计1267.311267.31年初财政拨款结转和结余259.64年末财政拨款结转和结余120.74120.74一般公共预算财政拨款259.64政府性基金预算财政拨款总计1388.05总计1388.051388.05102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项206科学技术支出1166.28604.9620607科学技术普及1166.28604.962060701机构运行111.05111.052060705科技馆站450.27450.272060799其他科学技术普及支出604.96604.96208社会保障和就业支出46.9546.9520805行政事业单位离退休46.9546.952080501归口管理的行政单位离退休2.302.302050502事业单位离退休0.640.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.5834.582080506机关事业单位职业年金缴费支出9.439.43210医疗卫生与计划生育支出19.0219.0221005医疗保障19.0219.022100501行政单位医疗6.096.092100502事业单位医疗12.9312.93221住房保障支出35.0635.0622102住房改革支出35.0635.062210201住房公积金17.4217.422210203购房补贴17.6417.64总计1267.31662.35604.96112016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出338.19338.1930101基本工资50.8950.8930102津贴补贴137.43137.4330103奖金15.5115.5130104其他社会保障缴费20.9420.9430106伙食补助费30107绩效工资63.0763.0730108机关事业单位基本养老保险缴费34.5834.5830109职业年金缴费9.439.4330199其他工资福利支出6.346.34302商品和服务支出50.5150.5130201办公费6.216.2130202印刷费0.510.5130203咨询费30204手续费0.070.0730205水费0.270.2730206电费3.043.0430207邮电费2.932.9330208取暖费30209物业管理费0.040.0430211差旅费2.672.6730212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.080.0830214租赁费1.511.5130215会议费30216培训费0.330.3330217公务接待费0.920.9230218专用材料费0.050.0530224被装购置费30225专用燃料费0.530.5330226劳务费0.320.3230227委托业务费0.530.5330228工会经费2230229福利费5.565.5630231公务用车运行维护费30239其他交通费用14.5114.5130240税金及附加费用30299其他商品和服务支出8.438.4312303对个人和家庭的补助40.2340.2330301离休费30302退休费2.942.9430303退职（役）费30304抚恤金2.082.0830305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金17.4217.4230312提租补贴30313购房补贴17.6417.6430399其他对个人和家庭的补助支出0.150.15310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计428.93378.4250.51132016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数25.983.593.842.883.590.96142016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市崇明区科学技术协会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。15第三部分崇明区科学技术协会2016年度部门决算情况说明一、关于上海市崇明区科学技术协会2016年度收入支出总体情况说明上海市崇明区科学技术协会2016年度收入总计为1305.06万元、支出总计为1406.07万元。与2015年度相比，收入、支出总计分别减少258.77万元和632.11万元。主要原因：减少了财政拨款收入和支出。二、关于上海市崇明区科学技术协会2016年度收入决算情况说明上海市崇明区科学技术协会2016年度收入合计1305.06万元，其中：财政拨款收入1128.41万元，占86.46%；上级补助收入150.12万元，占11.51%；其他收入26.53万元，占2.03%。三、关于上海市崇明区科学技术协会2016年度支出决算情况说明上海市崇明区科学技术协会2016年度支出合计1406.07万元，其中：基本支出428.93万元，占30.51%；项目支出977.14万元，占69.49%。四、关于上海市崇明区科学技术协会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市崇明区科学技术协会2016年度财政拨款收入合计1128.41万元，财政拨款支出合计1267.31万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少371.62万元，减少24.77%；财政拨款支