上海市徐汇区2018年区级单位预算

上海市徐汇区2018年区级单位预算预算单位：上海市徐汇区教育学院附属实验中学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1.2018年单位财务收支预算总表2.2018年单位收入预算总表3.2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市徐汇区教育学院附属实验中学主要职能上海市徐汇区教育学院附属实验中学是一所公办初级中学。主要职能包括：1.实施初中义务教育、促进基础教育发展上海市徐汇区教育学院附属实验中学机构设置上海市徐汇区教育学院附属实验中学单位设5个内设机构，包括：校办办公室、教导处、政教处、总务处、人事办公室名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年单位预算编制说明2018年，上海市徐汇区教育学院附属实验中学预算支出总额为2551.87万元，其中：财政拨款支出预算2494.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2494.87万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：（一）“教育支出”科目（类）“普通教育”科目（款）1940.22万元，其中：1.“初中教育”科目（项）1940.22万元，主要用于学校的基本支出。（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位离退休”科目（款）341.53万元，其中：1.“事业单位离退休”科目（项）18.97万元，主要用于用于学校离退休人员方面的支出。2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）230.4万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）92.16万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。（三）“医疗卫生与计划生育支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）132.48万元，其中：1.“事业单位医疗”科目（项）132.48万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）80.64万元，其中：1.“住房公积金”科目（项）80.64万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。2018年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出项目预算数项目预算数合计基本支出项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入24,948,740一、一般公共服务支出01.一般公共预算资金24,948,740二、国防支出02.政府性基金三、公共安全支出0二、事业收入四、教育支出19,972,26014,514,7405,457,520三、事业单位经营收入五、科学技术支出0四、其他收入570,000六、文化体育与传媒支出0七、社会保障和就业支出3,415,2803,415,280八、医疗卫生与计划生育支出1,324,8001,324,800九、节能环保支出0十、城乡社区支出0十一、农林水支出0十二、交通运输支出0十三、资源勘探信息等支出0十四、商业服务业等支出0十五、金融支出0十六、国土海洋气象等支出0十七、住房保障支出806,400806,400十八、其他支出0收入总计25,518,740支出总计25,518,74020,061,2205,457,52002018年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入类款项205教育支出19,972,26019,402,26000570,00020502普通教育19,972,26019,402,26000570,0002050203初中教育19,972,26019,402,260570,000208社会保障和就业支出3,415,2803,415,28000020805行政事业单位离退休3,415,2803,415,2800002080502事业单位离退休189,680189,6802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,304,0002,304,0002080506机关事业单位职业年金缴费支出921,600921,600210医疗卫生与计划生育支出1,324,8001,324,80000021011行政事业单位医疗1,324,8001,324,8000002101102事业单位医疗1,324,8001,324,800221住房保障支出806,400806,40000022102住房改革支出806,400806,4000002210201住房公积金806,400806,400合计25,518,74024,948,74000570,0002018年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出19,972,26019,972,260020502普通教育19,972,26019,972,26002050203初中教育19,972,26019,972,2600208社会保障和就业支出3,415,2803,415,280020805行政事业单位离退休3,415,2803,415,28002080502事业单位离退休189,680189,68002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,304,0002,304,00002080506机关事业单位职业年金缴费支出921,600921,6000210医疗卫生与计划生育支出1,324,8001,324,800021011行政事业单位医疗1,324,8001,324,80002101102事业单位医疗1,324,8001,324,8000221住房保障支出806,400806,400022102住房改革支出806,400806,40002210201住房公积金806,400806,4000合计25,518,74025,518,74002018年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金24,948,740一、一般公共服务支出0二、政府性基金二、国防支出0三、公共安全支出0四、教育支出1940226019402260五、科学技术支出0六、文化体育与传媒支出0七、社会保障和就业支出34152803415280八、医疗卫生与计划生育支出13248001324800九、节能环保支出0十、城乡社区支出0十一、农林水支出0十二、交通运输支出0十三、资源勘探信息等支出0十四、商业服务业等支出0十五、金融支出0十六、国土海洋气象等支出0十七、住房保障支出806400806,400十八、其他支出0收入总计24,948,740支出总计249487402494874002018年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出19,402,26019,402,260020502普通教育19,402,26019,402,26002050203初中教育19,402,26019,402,2600208社会保障和就业支出3,415,2803,415,280020805行政事业单位离退休3,415,2803,415,28002080502事业单位离退休189,680189,68002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,304,0002,304,00002080506机关事业单位职业年金缴费支出921,600921,6000210医疗卫生与计划生育支出1,324,8001,324,800021011行政事业单位医疗1,324,8001,324,80002101102事业单位医疗1,324,8001,324,8000221住房保障支出806,400806,400022102住房改革支出806,400806,40002210201住房公积金806,400806,4000合计24,948,74024,948,74002018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项合计2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目基本支出项目基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款类款301工资福利支出19,776,58019,776,5800302商品和服务支出4,148,67004,148,67030101基本工资3,707,2203,707,22030201办公费200,000200,00030102津贴补贴030202印刷费200,000200,00030103奖金030203咨询费18,00018,00030106伙食补助费030204手续费030107绩效工资9,740,4009,740,40030205水费120,525120,52530108机关事业单位基本养老保险缴费2,304,0002,304,00030206电费152,000152,00030109职业年金缴费921,600921,60030207邮电费28,95028,95030110职工基本医疗保险缴费1,094,4001,094,40030208取暖费030111公务员医疗补助缴费030209物业管理费651,000651,00030112其他社会保障缴费514,560514,56030211差旅费57,90057,90030113住房公积金806,400806,40030212因公出国（境）费用030114医疗费030213维修(护)费318,450318,45030199其他工资福利支出688,000688,00030214租赁费0303对个人和家庭的补助284,640284,640030215会议费20,00020,00030301离休费189,680189,68030216培训费96,50096,50030302退休费030217公务接待费030303退职（役）费030218专用材料费275,025275,02530304抚恤金030224被装购置费030305生活补助030225专用燃料费62,00062,00030306救济费030226劳务费50,00050,00030307医疗费补助030227委托业务费30,00030,00030308助学金90,16090,16030228工会经费230,400230,40030309奖励金030229福利费345,600345,60030399其他对个人和家庭的补助支出4,8004,80030231公务用