矿山整改整改方案及措施（DOC10页）

零陵区锰资源综合开发有限公司燕子冲锰矿9-9工区隐患整改方案及措施编制：唐铁明矿长：袁长安2014年12月5日会审意见会审意见：矿长：年月日安全矿长：年月日生产矿长：年月日机电后勤矿长：年月日技术负责人：年月日施工负责人：年月日学习签名表地点9-9工区会议室内容隐患整改方案及措施，注意事项贯彻人时间2014年月日学习人员签名9-9工区安全检查隐患整改方案省局委派远能新泰公司及市区领导在12月1日对燕子冲锰矿9-9工区进行安全检查，现场专家对工区的各项系统进行详细的检查，共发现多处隐患和不规范的地方，并列出了具体的整改意见和方法。工区领导对此高度重视，马上组织矿相关人员召开专题会议，对整改意见进行讨论，研究整改措施和方案，明确整改责任人与时限，和资金情况。现将9-9工区的整改方案及措施作如下布置。一、成立隐患整改领导小组根据意见表，为将安全整改落到实处，会议上成立整改领导小组。袁长安（主要负责人）任整改组长，负责整改的全面工作，对人、物、财进行统一安排和调度。对整改结果进行验收，并保障资金和材料的及时投入。袁石泉（安全副矿长）、应国辉（生产副矿长）、唐铁明和刘诞任整改副组长，分别负责整改方案与措施的制定、落实，组织员工进行整改作业，以及整改工作过程中的安全保障工作。深入现场对整改工作指挥和进度跟踪，落实具体每日工作安排，发现问题及时调整。整改小组的成员有各班组长、安全员、机电工、爆破员、工程技术员等，各成员均为身体健康且富有井下作业经验的熟练员工，对作业场所的安全生产负直接责任，其职责是从施工组织上落实《整改方案》的各项整改项目，保证安全设施正常使用，抓好整改项目的工程质量，按时完成自己范围内的整改项目，现场督查整改项目施工措施的落实。整改领导小组设在矿办公室，由李铁平负责整改工作调度以及资料收集和整理，和相关地面软件资料的补充。整改过程中新出现的问题，领导小组及时对此制定相应的方案和安全措施，随时掌握井下整改的动态情况，及时解决新出现的问题，调改和平衡了整改工作中遇到的困难。二、隐患整改技术工作以技术负责人为首成立“安全隐患治理”整改技术攻关小组，负责技术工作。根据矿井需要的整改项目，分整改项目编制整改项目施工安全技术措施。建立本矿安全生产技术挡案，按图纸、作业规程、安全技术措施、检测检验台帐，安全管理制度、岗位责任制、操作规程分类整理。现在作业的采掘工作面，没有《作业规程》必须重新编制《作业规程》，有《作业规程》但地质条件发生变化的采掘工作面要编制补充安全技术措施。《作业规程》、安全技术措施、岗位责任制、操作规程等要向作业人员贯彻考试，并建立贯彻考试台帐。三、整改方案1.安全管理现状方面有如下需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限主要负责人袁长安只有安全管理人员资格证，而无主要负责人资格证联系发证机关进行更改。如无法更改，明年重新培训袁长安12月30日前各项制度未结合企业实际情况进行编写制定，未以公司名义下发红头文件对各项制度进行更新和修改，并以公司名义下发文件刘诞12月30日前爆破作业规程、装运作业规程等未按实际情况制定，且无审批人员签字重新编制和修改，加审批栏并签字刘诞12月30日前管理机构较混乱，责任不明确，法人与主要负责人不统一，主要负责人与实际不符，且无任命文书。专职安全人员数量不够以公司名义下发文件，并公布。增加专职安全员2人袁长安12月30日前缺水文地质图、提升运输系统图、风、水管网系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图，但所提供的图纸绘制不规范，新、老工程未及时上图，签字不规范，井下相关主要参数缺失各项图纸更新和补充，按要求进行绘图规范。刘诞2月30日前对新进矿山的井下作业职工、所有生产作业人员及调换工种的人员的无相关的培训记录通过培训会议，补充员工培训记录，要求20小时。增加新员工培训记录本，要求为72小时李铁平、应国辉12月30日前无安全费用投入的相关使用台账补充安全费用的使用台账李铁平12月30日前无隐患排查治理整改方案、措施；相关责任人未按要求签字。记录填写不切实际隐患整改记录本要填写规范，各人员均要签字。保存好整改方案和安全技术措施李铁平12月30日前未按采空区治理方案对施工质量进行验收并提供验收文件编制采空区治理方案，并实施和签字刘诞5月30日前未按2013-GBT29639预案导则编写应急预案按要求进行应急预案的编制，要备案刘诞、唐铁明2月30日前有演练记录，演练人员没有签字做应急预案演练计划，并实施袁石泉2月30日前无采购台账，发放台账领取人员未按要求签字按要求补充劳保用品采购台帐和发放台账李铁平12月30日前无员工职业卫生检测记录及台账矿山整合设计审批后再进行袁长安2.总平面布置方面需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限水仓及天井等危险区域未设置合理的防护隔离设施水仓入水口增加漏网；+150北平巷天井增加栅栏并挂牌子应国辉12月30日前安全警示标志不足，悬挂不规范按意见表上进行补充各项安全牌板并按要求悬挂袁长安12月30日前3.开拓与开采方面需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限多中段同时开采造成开采顺序不合理；现场检查采场结构参数、回采工艺、顶板管理及空区处理不符合设计要求因品位变化，对无用的矿层进行密闭袁石泉12月30日前爆破工程外包，无专门设计与爆破公司补充爆破设计说明和外包合同书胡强3月30日前行人天井阶梯布设（安全平台、搭接方式）不符合要求；密闭（临时和永久）工程大部分达不到设计要求；放矿漏斗未设置防护栏回风天井布设安全平台（2个），密闭全部粉砌，在+150自救室处增加密闭1个应国辉1月30日前井筒、车场大部分采用木支架支护，梯形断面，其尺寸为2.2m×1.9m，井下硐室布设达不到设计要求采用钢支架袁长安、袁石泉5月30日前4.提升运输和空压机站方面需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限主提升绞车为JTK1.0淘汰型且与设计不符待矿山整合设计完成后，再按设计要求进行购置袁长安主要提升装置保护不齐全、可靠，未装设防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳等保护装置待矿山整合设计完成后，再按设计要求进行购置袁长安矿井主提升装置只提物不提人,而其”最大载重量,严禁超载运行”的标志未在井口公布制作“限载二车，严禁超载”并悬挂在井口袁长安12月30日前安全制动装置，不能自动制动。也不能使提升机的电动机自动断电待矿山整合设计完成后，再按设计要求进行购置在各车场未安设甩车时能发出警报的信号装置无甩车新钢丝绳悬挂前，未对其做拉断、弯曲和扭转3种试验；使用中的钢丝绳，也未做每根钢丝的拉断和弯曲2种试验联系厂家邮寄袁长安12月30日前钢丝绳未进行定期检查和更换，无检查结果记录补充钢丝绳检查记录李铁平1月30日前有个别地段的轨型、运输巷道断面、坡度、拐弯半径不符合设计要求所有轨道拐弯处全部弯道半径按矿车轴距7倍重钉彭应德5月30日前地面道路的急弯、陡坡、危险地段未设有警示标志；且有个别路段外侧未设置护栏、挡车墙等增设各项警示牌：前方坡陡注意慢行、前方矿区小心行驶袁长安12月30日前卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的宽度不符合要求栈桥卸矿口增加宽度并安装护栏应国辉12月30日前两台空压机箱门开启，使对人有危险的关闭空压机箱门武竹龙12月10运动件外露日前主斜井挡车门太单薄，机房卫生状况较差，机房内未悬挂操作规程，缺各种警示标志，特别是主斜井口未悬挂“开车不行人、行人不开车”的警示牌制作“开车不行人、行人不开车”牌子并挂在井口，做好绞车房卫生并挂操作规程。重新做好挡车门（柔性）袁长安、袁石泉5月30日前5.通风与防尘方面需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限矿山通风线路混乱，通风构筑物缺失，未按要求老窑及老采空区进行封堵，漏风严重密闭全部老窑入口，完善风路，+150南巷增加风门1个袁石泉12月30日前主要通风机无反风装置安装反风装置武竹龙4月30日前主通风机房无相关测量仪表在风机房放一台测风仪武竹龙12月8日前主通风机安装方式不合理，造成风阻大，主通风机未装防护网在通风机进出口分别装防护网，更改风机的安装方式袁石泉5月30日前无防尘管理制度、没有定期检测作业面粉尘浓度制定防尘管理制度、落实防尘措施刘诞12月30日前6.防排水方面需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限无防治水、探放水制度，无专门的探放水设备补充防治水制度，购置几根3米长钻杆袁长安5月30日前地表防洪设施如导流堤、排洪沟（渠）等不完善完善和补砌地表防洪设施彭应德5月30日前井下主排水泵不能并联运行，泵房通往井底车场的出口未装设防水门所有水泵管道并联，并加设防水门彭应德2月30日前水仓进水口未设蓖子，水进入水仓之前，未经过沉淀池，水沟和水仓中的淤泥，未定期清理水仓进水口设蓖子和沉淀池，水沟清理淤泥应国辉5月30日前水泵安装位置不规范和规整，其泵房内靠水仓边无围栏，泵房内卫生状况差在水仓边加围栏，清理好卫生应国辉12月30日前由于矿区内开采时间较长且原民采较多，因此老采空区和老窿较多，存在不明地下水体，对开采误穿水体构成威胁对周边老窑作一次勘查，上图划出防水禁采线刘诞4月30日前7.供水与消防方面需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限生产供水管兼作消防水管，相应支管和供水接头间距超过100m生产供水管每隔100米增设三通和接头彭应德5月30日前各主要机房硐室灭火器不足且过期购置12台灭火器并放在相应的硐室袁长安2月30日前8.排土场方面需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限排土场未圈定危险范围，未设置警示标志，挡车设施不符要求制作安全警示牌袁长安12月30日前排土场周围未设置防洪设施在排土场周围修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水彭应德5月30日前排土场无相关监测措施排土场作业区未设置限速牌等安全标志牌排土场作业区内设置限速牌安全标志牌袁长安12月30日前9.供配电方面需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限无电气接线图，现场检查由地面到井下主排水泵房的电源电缆，只敷设一条独立线路，未引自地面主变电所的不同母线段。不能实现任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷绘制电气接线图，另增设一条主电缆至井下总配电开关，购置200米的90平方阻燃电缆袁长安、武竹龙2月30日前未绘制电气系统图重新绘制电气系统图刘诞12月30日前变电所无独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施变电所增加避雷针，加固栅栏武竹龙5月30日前变电所的门向内开，窗户无金属网栅，四周有围墙但不完好更换大门向外开，加固围墙彭应德4月30日前无专门的井下中央变（配）电所在水泵房内设配电开关应国辉12月30日前各种电气设备的控制装置，未注明编号和用途，并没有停送电标志；硐室入口未悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，井下有照明但不够主斜井电缆全部用小牌标识型号、用途增加运输平巷的照明武竹龙5月30日前供电设备和线路的停电和送电，未执行工作票制度编制工作票制度12月30日前在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，未加锁或设专人看护，未悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌制作小牌“有人作业，不准送电”，电工保存袁长安12月30日前无防雷、接地平面图绘制接地防雷图刘诞12月30日前未按有关规定进行接地保护，未设总接地网和主接地极在水泵和局扇与轨道接地并联，同时水泵另用铜线至水仓武竹龙12月30日前地面变电所未安装有经3C认证的开关柜，其控制闸刀开关及空气开关自装于木板上且接线相当混乱无标识，极不规范更换配电开关柜武竹龙5月30日前该矿为低压下井，其馈出线路上未装设增设漏电保护装置武竹龙5月30日漏电保护装置前井下主要水泵房、矿井地面变电所未设电话增设电话，并能与地面调度室联系武竹龙5月30日前10.“六大系统”方面需要整改的地方整改内容方案/措施责任人时限未绘制监测监控施工图，现场检查达不到要求补充监测监控施工图厂家5月30日前无系统安装后相关施工验收记录补充施工验收记录厂家5月30日前回采中段（+100m、+150m）无风速传感器在中段平巷增设测风站，并按要求填