中共三台县委组织部2017年部门决算及三公经费公开编

—1—中共三台县委组织部2017年部门决算及“三公”经费公开编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能县委组织部是主管全县组织工作、干部工作和人才工作的县委职能工作部门，主要职责有：1.研究、指导全县各级党组织建设特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。2.提出镇乡和县级各部门、县委县政府管理的直属事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见、建议；负责办理市委管理干部职务任免、工资待遇和离退休上报材料等手续；负责上报市委组织部的备案材料；协助省级有关部门、市委组织部考察其在三台单位的领导班子和领导干部，提出调整、任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、工资、待遇、离退休审批手续；承办县委管理干部和县级党群、政法系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代表、人代会、—2—政协会的有关组织工作和镇乡党代会、人代会的指导工作。3.负责县级机关及镇乡有关干部的备案审查工作；综合协调、监督检查干部宏观管理工作；指导镇乡、县级机关领导班子的思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。4.研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。5.负责组织工作和干部工作的检查、督促、调研，及时向县委和市委组织部反映情况，提出建设。6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策法规；负责省、市委党校及其他有关培训班的学员调训；负责组织一定层次的中青年干部以及从事组织工作干部的培训，指导、协调干部教育基地建设、师资队伍建设。7.负责知识分子工作的牵头抓总。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定知识分子政策并检查贯彻执行情况，组织在县的省、市科技拔尖人才、优秀专家开展有关活动。8.参与研究、制定离退休干部工作的政策和办法，研究、协调全县党建工作。9.指导地方党史资料的征集、编撰、宣传工作，负责全县干部人事档案管理并指导人事档案管理工作。10.承办县委和市委组织部交办的其他事项。—3—（二）2017年重点工作完成情况2017年，全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省市组织部长会议精神，在市委组织部的精心指导下，在县委的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局、聚焦主业、落实主责，加快“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化,抓好全市基层党建“3+2”书记项目，争创全省农村基层党建先进县，把最讲认真的精神集中体现到组织工作的全过程和各方面，以永远在路上的执着推进全面从严治党在基层落地生根，为加快建设四川丘区经济生态文化强县和美丽繁荣和谐三台提供坚强组织保障和人才支撑。二、部门概况县委组织部是一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是县直机关工委和县委党史研究室。三、收支决算总体情况说明2017年县委组织部本年收入合计1376.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。—4—2017年县委组织部本年支出合计1418.33万元，其中：基本支出479.76万元，占33.83%；项目支出938.57万元，占66.17%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1679.29万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1418.33万元，占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1418.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出974.62万元，占68.72%；教育支出272.69万元，占19.23%；科学技术支出34.27万元，占2.42%；社会保障和就业支出33.4万元，占2.35%；医疗卫生支出20.84万元，占1.47%；农林水支出53.5万元，占比3.77%；住房保障支出29.02万元，占2.04%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为376.86万元，完成预算100%。2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为597.76万元，完成预算81.02%，决算数小于预算数—5—的主要原因是2017年度项目支出结转结余140万元于2018年支出。3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为272.69万元，完成预算69.27%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度项目支出结转结余120.96万元于2018年支出。4.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算为19.64万元，完成预算100%。5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为14.63万元，完成预算100%。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.4万元，完成预算100%。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.84万元，完成预算100%。8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为53.5万元，完成预算100%.9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.02万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出479.76万元，其中：人员经费405.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、—6—奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费74.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算59.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.75万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。—7—公务用车运行维护费支出0万元。因公务用车改革，本单位无公务用车。3.公务接待费支出3.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待49批次，507人次，共计支出3.75万元，具体内容包括：中央、省市各级组织部门和各类检查组到三台检查指导工作共49批，共计金额3.75万元。公务接待费支出决算比2016年减少3.17万元，下降45.8%。主要原因是2016年为换届之年，上级检查督导多；2017年上级检查督导减少。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，县委组织部机关运行经费支出74.58万元，比2016年增加2.28万元，增长3.15%。（二）政府采购支出情况2017年度，县委组织部政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，县委组织部共有车辆0辆。（四）预算绩效情况—8—1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金938.57万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是预算编制欠精细，二是预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理，二是加快预算执行进度。—9—2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）4目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）1绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）4—10—3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位整体支出绩效评价。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5可行性（政策完善）5（10）绩效目标明确性5合理性5（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3资金使用4（3分）项目执行执行规范3（特性指标70分）项目绩效（20）项目完成完成数量5完成质量5完成时效5完成成本5（50分）项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度10总分—11—十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务