上海普陀区2018年区级单位预算

上海市普陀区2018年区级单位预算预算单位：上海市普陀区中心医院目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1.2018年单位财务收支预算总表2.2018年单位收入预算总表3.2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区中心医院主要职能主要职责上海市普陀区中心医院（上海中医药大学附属普陀医院）始建于1957年，占地面积2.72万平方米，医院建筑面积11万平方米，核定床位1050张，实际开放床位1037余张，年出院3.9万人次，年手术1.7万余例，年门急诊逾219万人次，是一所集医、教、研、防于一体的大型三级乙等综合性医院，并且是上海中医药大学附属普陀医院、上海市第六人民医院集团成员单位、安徽医科大学临床医学院。医院拥有现代化GE3.0T750W核磁共振、数字断层扫描X线影像系统（双源）、ECT、大型高压氧舱、数字减影X线影像系统（DSA）、数字式X线摄片系统等一批先进的医疗仪器设备，为医疗业务的拓展提供了有力的物质技术支撑。医院现有职工1338人，其中卫技人员1212余人，有副教授、副主任医师以上高级职称人员221人，硕士以上学位医师占比45.85%，硕博士导师103人，享国务院特殊津贴12人，上海市名中医1人。医院现有国家级重点学（专）科4个（中医肿瘤科、老年科、中医全科、中西医结合临床）；上海市医学重点专科4个（肾内科、眼科、急诊科、心血管内科）；上海市中西医结合重点病种—急性胰腺炎。此外，普外科、消化内科、骨科、呼吸内科等均独具特色，达到或接近市级先进水平。医院奉行以病人为中心，质量为核心，需求为导向，满意为标准的办院理念。积极创建专科特色与质量品牌，努力为病员提供温馨、便捷、优质的医疗服务，荣膺全国文明单位四连冠、全国劳动模范、全国五一劳动奖状、全国医药卫生系统先进集体等荣誉。机构设置行政科室院长办公室人事科医务科保卫科科研科评审办财务科总务科膳食科设备科临床服务部信息科医保办质量管理科社会接待科院内感染科基建科护理部档案科绩效办体检站急诊办公室门诊办公室药剂科GCP办公室医联体社会发展办中医发展办实验中心教育科规培办医技科室技能培训部审计科党委职能部门党委办公室组织科宣传科纪委办公室工会团委上海市普陀区中心医院机构设置根据上述职责，上海市普陀区中心医院设有42个内设机构，包括：文明办志愿者办公室名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年单位预算编制说明2018年，上海市普陀区中心医院预算支出总额为200,885.45万元，其中：财政拨款支出预算6,073.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,073.21元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）综合医院（项）：6,073.21万元，主要用于医院在职人员支出、基本建设项目支出。2017年当年预算执行数为12,579.30万元，2018年预算安排6,073.21万元，比2017年预算执行数减少51.72%。主要原因是:2018年将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。单位：元人员经费公用经费一、财政拨款收入60,732,100一、社会保障和就业支出58,125,00058,125,0001、一般公共预算资金60,732,100二、医疗卫生与计划生育支出1,934,729,500447,357,100480,258,8001,007,113,6002、政府性基金三、住房保障支出16,000,00016,000,000二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入1,948,122,400收入总计2,008,854,500支出总计2,008,854,500521,482,100480,258,8001,007,113,600项目支出基本支出项目预算数项目合计2018年单位财务收支预算总表本年收入本年支出预算数单位：元类款项208社会保障和就业支出58,125,00000058,125,00020805行政事业单位离退休57,368,00000057,368,0002080502事业单位离退休1,228,0000001,228,0002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39,140,00000039,140,0002080506机关事业单位职业年金缴费支出17,000,00000017,000,00020808抚恤757,000000757,0002080801死亡抚恤757,000000757,000210医疗卫生与计划生育支出1,934,729,50060,732,100001,873,997,40021002公立医院1,918,529,50060,732,100001,857,797,4002100201综合医院1,918,529,50060,732,100001,857,797,40021011行政事业单位医疗16,200,00000016,200,0002101102事业单位医疗16,200,00000016,200,000221住房保障支出16,000,00000016,000,00022102住房改革支出16,000,00000016,000,0002210201住房公积金16,000,00000016,000,0002,008,854,50060,732,100001,948,122,400合计功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入2018年单位收入预算总表项目收入预算功能分类科目编码事业单位经营收入其他收入单位：元类款项208社会保障和就业支出58,125,00058,125,000020805行政事业单位离退休57,368,00057,368,00002080502事业单位离退休1,228,0001,228,00002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39,140,00039,140,00002080506机关事业单位职业年金缴费支出17,000,00017,000,000020808抚恤757,000757,00002080801死亡抚恤757,000757,0000210医疗卫生与计划生育支出1,934,729,500927,615,9001,007,113,60021002公立医院1,918,529,500911,415,9001,007,113,6002100201综合医院1,918,529,500911,415,9001,007,113,60021011行政事业单位医疗16,200,00016,200,00002101102事业单位医疗16,200,00016,200,0000221住房保障支出16,000,00016,000,000022102住房改革支出16,000,00016,000,00002210201住房公积金16,000,00016,000,00002,008,854,5001,001,740,9001,007,113,600合计功能分类科目名称合计基本支出项目支出2018年单位支出预算总表项目支出预算功能分类科目编码单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金60,732,100一、医疗卫生与计划生育支出60,732,10060,732,100二、政府性基金收入总计60,732,100支出总计60,732,10060,732,1002018年单位财政拨款收支预算总表财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项210医疗卫生与计划生育支出125,793,00060,732,10057,732,1003,000,000-51.72%21002公立医院125,793,00060,732,10057,732,1003,000,000-51.72%2100201综合医院125,793,00060,732,10057,732,1003,000,000-51.72%125,793,00060,732,10057,732,1003,000,000-51.72%增减%增减额功能分类科目编码-65,060,900-65,060,900-65,060,900合计-65,060,900功能分类科目名称2017年执行数小计基本支出项目支出2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出2018年预算数比2017年执行数单位：元类款项本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计功能分类科目名称合计基本支出项目支出2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表项目政府性基金预算支出功能分类科目编码单位：元类款301工资福利支出57,732,10057,732,100030101基本工资47,520,00047,520,000030102津贴补贴10,212,10010,212,100057,732,10057,732,1000合计部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码单位:万元小计购置费运行费0000000本单位2018年无“三公”经费预算2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表2018年“三公”经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费2018年机关运行经费预算数其他相关情况说明一、2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数为0万元，与2017年预算相同。其中：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元。（三）公务接待费0万元。。二、机关运行经费预算2018年普陀区中心医院未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况2018年度本单位政府采购预算100711.36万元，其中：政府采购货物预算100244.36万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算167万元。四、绩效目标设置情况2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金300万元。项目名称资金用途开始时间项目概况立项依据项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容产出目标效果目标备注项目类型项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目当年投入资金构成投入和管理目标影响力目标为顺应民生需求，改善急诊病人的就医环境，优化急诊、急救流程，解决病人看病挤、看病堵，医护人员工作环境差等状况。创建现代化医院“舒适、温馨、安全、便捷”就医环境。按照指定的施工进度计划，施工方案及施工措施长效管理主体明确性明确政策知晓度=100%战略目标适应性适应绩效目标的合理性合理人员到位率=100%财政投入乘数=2