2017博湖纪律检查委员会部门决算

2017年度博湖县渔政管理站部门决算公开说明目录第一部分博湖县渔政管理站单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况（一）单位主要工作职责：（二）人员情况：二、部门决算单位构成：第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。（一）单位主要工作职责：认真贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《新疆维吾尔自治区实施〈渔业法〉办法》、《中华人民共国和水生野生动植物保护实施条例》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》等法律法规和政府有关渔政渔港管理规定。全面保护博斯腾湖渔业资源，维护国家利益和渔业生产者合法权益，对破坏渔业资源和渔业生态环境的行为依法给予行政处罚；依法进行渔政管理，维护渔业生产程序，调查处理渔业纠纷。承办博湖县委、县人民政府及上级主管理部门交办的其它事项。（二）人员情况：博湖县渔政管理站属参照公务员管理单位，独立一个核算机构，执行事业单位会计制度。参照公务员管理单位编制50人，实有参照公务员管理人员14人，事业人员16人，事业岗人员10人，公益性岗位人员37人，遗属补助人员2人。二、部门决算单位构成。博湖县渔政管理站纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位，资金来源为全额拨入经费管理方式。纳入博湖县渔政管理站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县渔政管理站第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度部门决算收入1417.55万元,与上年相比，增加873.61万元，增加160.61%，支出738.55万元,与上年相比，增加191.12万元，增加35.08%，结余719万元，与上年相比，增加719万元，增加100%。增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。与预算相比情况。2017年决算财政拨款收入1417.55万元，与预算数相比，增加869.23万元，增长158.53%；2017年决算支出738.55万元，与预算数相比，增加150.23万元，增长25.53%。结余719万元，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计1417.55万元，其中：财政拨款收入1417.55万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。增减变化主要原因是：项目资金增加。与预算相比情况。2017年财政拨款收入1417.55万元，与预算数相比，增加869.23万元，增长158.53%；增减变化主要原因是：项目资金增加。其他有关说明内容。无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计738.55万元，其中：基本支出617.55万元，占83.62%；项目支出121万元，占16.38%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。与预算相比情况。本年基本支出617.55万元，与预算数相比，增加73.61万元，增长13.53%，增减变化主要原因是：人员经费增加和购入二辆车辆。项目支出121万元，与预算数相比，增加118.21万元，增长4236.92%，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。其他有关说明内容。无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入1417.55万元,与上年相比，增加873.61万元，增加160.61%，增减变化的主要原因是：项目增加，项目资金增加。财政拨款支出738.55万元,与上年相比，增加191.12万元，增加35.08%，其中：基本支出617.55万元，项目支出121万元，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。财政拨款结转结余719万元，与上年相比，增加719万元，增加100%。增减变化的主要原因是：项目增加，项目资金增加。与预算相比情况。2017年财政拨款收入1417.55万元，与预算数相比，增加869.23万元，增长158.53%；增减变化主要原因是：项目资金增加。2017年财政拨款支出738.55万元，与预算数相比，增加150.23万元，增长25.53%。其中：基本支出617.55万元，与预算数相比，增加29.23万元，增长4.97%，项目支出121万元，与预算数相比，增加121万元，增长100%，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。财政拨款结转结余719万元，与预算数相比，增加118.21万元，增长4236.92%，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。其他有关说明内容。无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出738.55万元,与上年相比，增加191.12万元，增加35.08%。其中：基本支出617.55万元，占83.62%；项目支出121万元，占16.38%。增减变化主要原因是：项目增加。其中：2017年度一般公共预算财政拨款支出738.55万元，208（类）-05（款）-01（项）归口管理的行政单位离退休3.12万元，208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.46万元，208（类）-05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出14.18万元，208（类）-07（款）-05（项）公益性岗位补贴36.88万元，210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗21.88万元，210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助3.76万元，213（类）-01（款）-01（项）行政运行475.4万元，213（类）-01（款）-48（项）成品油价格改革对渔业的补贴40万元，213（类）-99（款）-99（项）其他农林水支出81万元，221（类）-02（款）-01（项）住房公积金26.87万元。按经济分类科目：工资福利支出（类）-基本工资（款）支出91.16万元，津贴补贴（款）支出154.73万元，奖金（款）支出28.59万元，其他社会保障缴费（款）47.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费（款）35.46万元，职业年金缴费（款）14.18万元，其他工资福利支出（款）98.72万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出24.66万元，电费（款）支出0.96万元，取暖费（款）支出1.54万元，差旅费（款）支出37.69万元，公务接待费（款）支出0.56万元，公务用车运行维护费（款）支出62.75万元，其他交通费用（款）支出3.2万元；对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）支出13.58万元，奖励金（款）支出1.25万元，住房公积金（款）支出26.87万元，采暖补贴（款）支出4.81万元；基本建设支出（类）-大型修缮（款）支出81万元，其他资本性支出（类）-其他交通工具购置（款）支出8.92万元。与预算相比情况。2017年财政拨款支出738.55万元，与预算数相比，增加150.23万元，增长25.53%。增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。其他有关说明内容。无（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，没有发生变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，没有发生变化。与预算相比情况。没有发生增减变化。其他有关说明内容。无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%；增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目支出0万元，按经济分类科目支出0万元。与预算相比情况。没有发生增减变化。其他有关说明内容。无三、部门结转结余情况财政拨款结转结余719万元，与上年相比，增加719万元，降低100%。增减变化主要原因是：项目增加。其他有关说明内容。无四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出63.31万元，比上年增加32.54万元，增加105.79%，增加原因是加大湖区管理购买二辆皮卡公务用车运行维护费增大，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加原因：无。公务用车运行维护费62.75万元，占99.12%，比上年增加31.99万元，增长103.97%，公务接待费0.56万元，比上年增加0.56元，增加100%，增加原因加大对湖区的巡逻检查，开支增加。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费62.75万元,其中，公务用车运行维护费62.75万元。主要用于车辆保险和车辆运行维护费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。公务接待费0.56万元。具体是：国内公务接待支出0.56万元，主要是上级领导指导检查工作等。博湖县渔政管理站单位国内公务接待51批次，223人次。与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算63.31万元，与预算数相比，减少2.69万元，降低4.08%，减少原因是压减公用经费。其中：2017年度因公出国（境）费支出0万元，与预算数相比，没有发生增减变化。公务用车运行维护费支出62.75万元，与预算数相比，减少2.25万元，降低3.46%，公务接待费支出0.56元，与预算数相比，减少0.44万元，降低44%，减少原因是压减公用经费。其他有关说明内容。无五、机关运行经费支出情况2017年度机关运行经费财政拨款支出100.28万元，比上年增加60.55万元，增长152.39%主要原因是加大湖区管理购买二辆皮卡公务用车运行维护费增大。其他有关说明内容。无六、政府采购情况博湖县渔政管理站政府采购计划15.43万元，其中：政府采购货物支出13.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.29万元；实际采购14.31万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。其他有关说明内容。无七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计1124.87万元，其中：流动资产743.29万元，固定资产381.