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1金属非金属矿山安全检查表（露天开采）矿山企业名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容依据标准检查方法检查结果一规章制度1、安全生产责任制。①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；②职能部门责任制；③岗位安全生产责任制。GB16423－20064.1查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，2、安全生产有关制度。（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度。安全生产法第17条GB16423－20064.1查看有关文件资料，制度编汇成册3、作业规程及操作规程。采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆、现场安全管理人员必须有操作规程。安全生产法第17条查看有关文件资料制度上墙制度编汇成册二安全投入1、有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。安全生产法第18条《自治区关于进一步加强安全生产工作的决定》查安全投入计划和使用情况记录。三安全机构及人员1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。GB16423－20064.2检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。22、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。3、主要负责人要定期跟班现场检查。GB16423-20064.3查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下井检查记录。四安全教育和培训1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。安全生产法第20条查看有效证书2、安全生产管理人员资格证书。安全生产法第20条查看有效证书3、特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员）GB16423-20064.4查持证上岗情况4、从业人员安全教育培训。GB16423-20064.4查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果五工伤保险依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。安全生产法第43条查看缴纳保险费用的证明六劳动防护为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）安全生产法第37条按标准发放，建立发放台帐，检查台帐七“三同时”审批改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。国家总局18号令查看有关审批材料八应急救援1、有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，并定期进行演练。GB16423-20064.8查看应急救援预案及演练记录2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第查档案、措施3、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施。非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第查档案、措施九技术资料1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。GB16423-20064.15查看有设计及生产图件。3十采场和边坡1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。GB16423-20065.1.2查现场2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过六米，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。分层凿岩平台宽度不得小于4m。最终边坡角最大不得超过60°。小型露天采石场安全生产暂行规定查现场3、台阶开采高度：①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍（爆破后机械铲装）；②台阶高度不大于最大挖掘高度（不爆破机械铲装）；③坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m（人工开采）；④松软岩石台阶高度不大于3m（人工开采）；⑤砂状岩石台阶高度不大于1.8m（人工开采）。GB16423-20065.2.1.1查现场4、非工作阶段的最终坡面角和最小工作平台的宽度，应在设计中规定。GB16423-20065.2.1.3查设计及现场5、露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。GB16423-20065.2.5.7查看现场6、边坡浮石清除完毕前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。GB16423-20065.2.5.8查看现场十一爆破作业1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。民用爆破物品安全管理条例查制度、台帐2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准。爆破安全规程实施手册检查爆破设计和审批手续3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。爆破安全规程实施手册现场查看警戒线4、露天爆破作业必须遵守GB6722和GB13349。爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准。GB16423-20065.1.21现场查看避炮设施十二穿孔作业移动钻机电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和GB16423-2006现场检查4绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高空作业时，应系好安全带。5.2.2.4十三铲装作业1、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。2、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。3、推土机发动时，机体下面和近旁不应有人作业或逗留。推土机行走时，人员不应站在推土机上或刮板架上。发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室。4、推土机作业时，刮板不应超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。推土机不应后退开向平台边缘。GB16423-20065.2.3.3、5.2.3.12、5.2.4.4、5.2.4.2现场检查十四防洪排水有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。GB16423-20065.9.1.1、5.9.1.2、5.9.1.3现场查看及应急措施十五排土场排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全。其安全距离应在设计中规定。GB16423-20065.7.2查看图纸对照现场十六电气安全1、在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。GB16423-20065.8.1.7现场查看2、安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏,围栏高度不低于1.8m，栏条间净距不大于0.1m，围栏距变压器的外廓净距不应小于0.8m，各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。变压器底座基础应高于当地最大洪水位，但不得低于0.3m。DL/T499-20013.2.4现场查看3、电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。GB16423-20065.8.5.1现场查看4、采场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于35mm2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由分支线向移动式供电设备供电，应采用矿用橡套软电缆。GB16423-20065.8.6.9现场检查55、采矿场和排土场低压电力网的配电电压，宜采用380v或380/220v。手持移动式电气设备电压，应不高于220v。GB16423-20065.8.6.13现场查看6、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。GB16423-20065.8.6.11现场查看7、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。GB16423-20065.8.1.5现场查看8、移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆。GB16423-20065.8.2.1现场查看9、配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。GB50254－962.0.6现场查看10、露天矿照明使用电压，应为220v；行灯或移动式电灯的电压，应不高于36v；在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12v；380/220v的照明网络，熔断器或开关应安装在火线上，不应装在中性线上。GB16423-20065.8.4.4、5.8.4.6现场查看11、露天矿采矿场和排土场的高压电力网的配电电压，应采取6kv或10kv。当有大型采矿设备或采用连续开采工艺并经技术经济比较合理时，可采用其它等级的电压。GB16423-20065.8.6.1现场查看十七运输道路运输：1、双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。2、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。3、卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的2/5。GB16423-20065.3.2.3、5.3.2.11、5.3.2.12查看设计及现场溜槽、平硐溜井运输：1、应合理选择溜槽的结构和位置。从安全和放矿条件考虑，溜槽坡度以45度－60度为宜，应不超过65度。溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近，以防滚石伤人。GB16423-20065.3.3.1、5.3.3.5、5.3.3.9现场检查62、溜井的卸矿口应设档墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸矿车坠入。机动车辆卸矿时，应有专人指挥。3、溜井上、下口作业时，无关人员不应在附近逗留。操作人员不应在溜井口对面或矿车上撬矿。溜井发生堵塞、塌落、跑矿等事故时，应待其稳定后再查明事故的地点和原因，并制定处理措施；事故处理人员不应从下部进入溜井。斜坡卷扬运输：1、斜坡轨道与上部车场和中间车场的连接处，应设置灵敏可靠的阻车器。2、斜坡轨道应有防止跑车装置等安全设施。3、斜坡卷扬运输的机电控制系统应有限速保护装置、主传动电动机的短路及断电保护装置、过卷保护装置、过速保护装置、过负荷及无电压保护装置、卷扬机操纵手柄与安全制动之间的联锁装置、卷扬机与信号系统之间的闭锁装置等。GB16423-20065.3.6.1、5.3.6.2、5.3.6.4现场检查其他运输形式，严格遵守GB16423-2006中5.3的规定GB16423-20065.3检查总体结论检查人员签字：被检查单位主要负责人签字：