单品差异工作小组阶段性汇报

单品差异单品差异工作是所有基础管理工作的基础单品差异的定义帐实差异：实物帐与电脑帐不相符帐帐差异：门店帐与总部帐不相符帐帐差异：电脑帐与财务帐不相符数量差异价格差异单品差异主要原因擅自修改信息系统资料建档维护不准确不完整不及时一品多货号促销快讯执行不规范赠品和补损商品处理订货、收货和退货环节的问题盘点、库存更正环节的问题卖场经营环节出现的问题系统问题提高NightRun的有效性NightRun程序的执行不成功造成的总部系统和门店系统的数据不一致商品差异帐帐差异帐实差异对NightRun的监控是控制单品差异的重要环节门店监控结果总部监控结果定期上报商品结构和单品差异的监督报表资料建档维护不准确不完整不及时资料建档维护不准确不完整不及时供应商资料的建档录入管理规范税率、描述、大组、联营自营属性等商品资料的建档录入管理规范确定《采购录入的管理规定》，明确奖惩措施和责任划分。确定新的《供应商系统资料表》和《新品单》的所有格式和设置，整理了新老系统中使用的所有栏位的选项说明和名词解释。对采购部、营运部、生鲜部进行了《新品单》的培训和填表说明以及意见征集。采购录入的管理规定新品资料录入根据厂家提供的签有公章《报价单》，填写《新品单》快讯促销录入必须要有双方签订的《促销协议书》商品变价规定商品变价单必须传递到财务部门进行存档和记账注意日常资料的维护商品资料变动及时进行调整录入复核采购变价规定进价升高时，供应商要至少提前七天通知采购部。采购交录入组变价，价格有效期应在七天之后。变价完成后采购联交录入员存档，财务联交财务相关人员。供应商联供应商留存。进价降低时，原有库存可以两种方式操作：现金补差。实物补差。按照赠品及补损商品流程处理。采购按照“商品变价单”填写“缴费单”，由供应商到财务缴费。凭财务确认的“缴费单”，录入员在电脑中变价。变价最迟于价格有效期开始前一天完成。商品进价变完后采购联交录入员存档，财务联交财务相关人员。供应商联供应商留存。流水号：店别：组别：供应商编号供应商描述：货号原进价（含原售价（含原毛利率进现价（含现售价（含现毛利现库存补差金支付方式备注合计采购总监：部门经理：采购主管：录入员：供应商签章：第一联：采购联流水号：组别：店别：供应商编号供应商描述：货号原进价（含原售价（含原毛利率进现价（含现售价（含现毛利现库存补差金支付方式备注合计采购总监：部门经理：采购主管：录入员：供应商签章：第二联：财务联流水号：组别：店别：供应商编号供应商描述：货号原进价（含原售价（含原毛利率进现价（含现售价（含现毛利现库存补差金支付方式备注合计采购总监：部门经理：采购主管：录入员：供应商签章：第三联：供应商联商品变价单商品描述变价期限：年月日-----年月日商品描述变价期限：年月日-----年月日变价期限：年月日-----年月日商品变价单商品描述商品变价单采购变价规定禁止空退空进操作。变价录入电脑后，采购要通知相应的楼面主管作好准备工作，如更换价签，增加订货……变价后的第二天，电脑部生成商品变价报表给录入员，录入员负责核对。快讯建档规定快讯建档最迟应在快讯期开始前十天在系统中录入，在快讯期及前十后四天内不允许对快讯商品作价格更改。一品多货号一品多货号是造成单品差异的主要原因一品多货号的原因分析新品引进检查不细致，导致旧品做新品重复录入重复经营生鲜商品同一商品同时进行销售和原料加工联营和自营重复经营不同大小组重复经营厂家新包装上市的一品多货号会员商品和非会员商品两个货号因促销而设立的一商品多货号同一商品由几个供应商进货部分品牌地采转联采、联采转地采，库存清理不完全没有销售状态和进货状态的商品不能及时清理主店给加盟店或其他门店配货生成的售价不同的货号一品多货号的主要解决方案加强采购管理，在引进新品时应先在电脑界面中检查是否有此类商品，对描述情况进行检查，对商品用途规范描述信息，以避免重复录入的现象。清理旧货号的库存和应付帐款，使之由淘汰商品条码在系统内消失。对门店库存为0，采购系统库存0的商品（门店和总部帐帐不符），由信息技术部提供技术支持。电脑部应及时对无效商品进行清除或定期清除（例如每周一次）主店向其他门店调货时，不准许生成货号，要求配货的商品走主门店的销售，通过团购折让进行。促销快讯执行不规范造成的单品差异促销快讯执行不规范造成的单品差异严格规范快讯期执行前10后4，为了保证规范的执行，要求快讯销售期结束后，4天内完成需要退货的快讯商品的退货。严禁任何理由的空退空进。避免高进低退、老库存做促销。对于快讯开始前的老库存差价由供应商用补差的方式调整。在快讯期间不能对快讯商品变价。所有的变价必须有供应商的书面确认。赠品和补损商品处理赠品和补损商品处理验货以后马上做库存更正——帐帐不符采购做进价平均——帐帐不符做一分钱录入——帐帐不符直接入卖场，盘盈/冲减损耗——帐实不符搭赠品管理规定赠品是指供应商为促进销售提供的免费商品，赠品按其促销功能和促销方式不同可分为以下二种赠品。促销赠品：于顾客购买该公司商品时赠送给顾客的赠品。卖A送A；卖A送B；搭赠品：供应商赠送给门店的赠品。供应商用以弥补门店损耗；供应商为维持市场统一价格，无法直接降低进价从而以搭赠方式，增加实际毛利；此为搭赠品可不予付款供应商签章（签字）：店（1）此为搭赠品可不予付款供应商签章（签字）：店（2）此为搭赠品可不予付款供应商签章（签字）：店（3）搭赠品印章采购部为（1）号印章，用于采购下的搭赠品订单。订货部门为（2）号印章，用于门店下的搭赠品补或订单。门店收货部门为（3）号印章，用于收货时的验货清单。订货、收货和退货造成的单品差异订货环节的规定采购下单必须由采购部门经理审核签字，门店见签字才能收货采购下首单新品首单快讯首单新开门店大进货总部订货商品特殊帐期商品店内促销订货由门店负责预付款商品、短帐期商品、季节性商品原则上由采购订货盘点、库存更正环节盘点环节盘点结果没有覆盖盘点结果财务没有进行调整实际盘点质量不高，结果不准确建立每日信息系统进销存报表和财务报表核对的制度，随时发现问题盘点差异的计算期间库存更正总额+本期盘点差异金额库存更正库存更正代码定义不统一库存更正财务、系统和营运部门不统一库存更正实际使用不规范正确使用库存更正代码，保证实物、系统和财务同时进行帐务调整卖场经营环节卖场经营环节生鲜条码称不规范变价商品的混卖一品多货号造成的混卖商品条码管理不规范没有坚持收货部门的条码试扫生鲜磅秤机销售管理不规范不同口味、不同规格的商品混卖条码扫描正确率低，影响正确率和收银速度卖场经营环节团购销售及退货及时入帐团购收银系统的规范操作商品流失携入携出商品管理商品内外盗自用商品，特别是加工原料单品差异工作注意事项清理商品过程中的注意事项首先确定商品结构，根据不同采购大组的商品情况确定商品的广度和深度根据商品购买频率来确定商品的广度和深度根据商品结构来确定需要清理和引进的商品品项目标：商品结构合理、清理无效商品资料加强负库存商品的追踪每日打印负库存商品报表及时解决负库存商品，进行库存更正，保证库存数据的准确帐实核对中常见的问题商品标识不清，商品间出现混淆商品存放不规范，多点存放，没有完整纪录建立每日信息系统进销存报表和财务报表核对的制度，随时发现问题库房建立手工三级帐，分清库房和楼面的责任对帐差异的主要原因部分供应商不按照北京华联的要求按时投单。采购对价格变化的控制不够严格。供应商素质不高，填写对帐单错误。供应商内部的信息传递也不够畅通。加强对供应商的培训和引导、监督。供应商评估制度