勤丰茶厂建设可行性报告分析

英德市英州红茶业有限公司勤丰茶厂项目发展可行性报告编制单位：英德市英州红茶业有限公司编制日期：二○一六年八月十日目录第一章概论1.1项目提要1.2项目建议书编制依据第二章项目背景2.1项目提出的背景2.2项目建设的必要第三章项目区概况和实施条件3.1项目区概况3.2实施条件第四章市场分析和产品方案设计4.1市场分析4.2产品方案设计第五章技术方案设计和技术评价5.1项目的方向和目标5.3技术评价第六章项目建设内容及实施安排6.1项目建设规模6.2项目建设内容6.3项目实施进度第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算7.2资金筹措方案7.3还款计划第八章社会效益9.1社会效益分析第十章项目建设的组织管理10.1项目的组织管理10.2保证措施第一章概论1.1项目提要1.1.1项目名称：勤丰茶厂建设项目1.1.2项目执行单位及法人代表项目执行单位：英德市英州红茶业有限公司法人代表：徐红卫电话：0763-2604888136029229211.1.3项目建设地点：石灰铺镇勤丰村沙岗岭1.1.4项目技术依托单位：英德市茶叶股1.1.5项目属性：股份合作制1.1.6项目性质：新建1.1.7项目总体目标新建一座标准化茶叶加工厂，实现茶厂标准化、加工清洁化和产品无公害化达到绿色食品的目标，根据英德市的总体茶叶建设要求，加工中高档红茶和绿茶，提升市场竞争力，促进英德市茶产业标准化、集约化、品牌化、效益化发展。1.1.8项目主要建设内容与规模建设内容：新建标准化茶叶加工厂一座，提升茶叶加工能力及加工质量，提高茶叶市场竞争力，带动英德市茶叶增效、茶农增收。示范规模：茶叶加工厂建设总面积2300㎡：员工宿舍和食堂共300㎡，办公楼、客户接待部总200㎡；厂房包括制茶车间700㎡、摊凉鲜叶车间700㎡、干茶包装车间200㎡、成品茶储藏车间200㎡。购置28条萎调槽，购置精制茶叶机械，包括8台揉捻机，2台20平方烘机，2台解块机，以及其他小型机械，流水线包装设备一套。制定一系列茶厂内部管理制度，明确茶叶加工基本操作规范。1.1.9项目主要辐射地点和技术内容项目主要辐射地点：重点为石灰铺镇，并向周边乡镇辐射。主要技术内容：新建标准化厂房、购置加工机械、标准规范加工场所办公楼及员工宿舍食堂的建立以及厂内各项制度、规范的制定等。1.1.10项目投资与资金筹措项目总投资：500万元。资金筹措方案：公司现金220万元，其余筹款1.1.11项目社会效益和生态效益社会效益：该项目的实施，一是拓展了茶叶鲜叶收购空间，为英德市石灰铺镇大力发展现代农业茶产业发展提供了强有力的保障；二是提升了茶叶初制场所的环境和加工条件，提高了茶叶产品品质，提升了英德市石灰铺镇茶叶市场的竞争力；三是有效带动茶农走出传统加工模式，带领茶农增加收入；四是随着茶叶加工能力的提升，还可以增加就业机会，对稳定社会环境秩序也起了一定的作用；五是促进茶产业与旅游相结合，提高经济效益。生态效益：通过标准化茶厂的建设，降低了农户单独加工对木材、电等能源消耗；通过茶厂的运作，可有效推广有机茶生产技术，提高农业生态保护能力；建设标准化生产车间，可降低生产嘈音，减少烟尘排放，对优化环境起到了促进作用。1.2项目建议书编制依据1、国家实行的“茶叶食品质量安全市场准入制度”及“出口茶叶基地备案制度”2、广东省农产品质量安全条例3、中共英德市委、英德市人民政府关于加快茶产业发展的意见4、标准化茶厂建设技术规程第二章项目背景2.1项目提出的背景英德市近几年通过实施现代农业茶产业发展项目新建英红九号红茶8万余亩，加上原有的老茶园面积，全市茶园面积已达10.88万亩，未来几年，英德市仍将继续发展英红九号茶叶基地，全市的茶园面积将继续扩增。但目前英德市石灰铺镇小型加工厂多而不强，为了适应全市的茶叶发展要求，在英德市石灰铺镇勤丰村建设标准化茶叶加工厂一座。加工是决定茶叶品质的关键工序，也是茶叶生产实现从茶树鲜叶到茶叶产品的必需过程。茶叶加工厂是连接茶园基地和茶叶产品的重要生产环节，茶厂环境及加工过程是有害微生物和重金属的重要潜在污染源之一，茶叶加工场所的环境、设计、车间、设备、卫生等基本技术条件，对保证成品茶质量和最大限度地发挥原料价值起着决定性作用，没有茶厂的无公害化就没有茶叶产品的无公害化。随着茶叶市场的国际化，茶叶市场对茶叶品质尤其是卫生安全性提出了更高的要求。目前，我地小型茶叶加工作坊存在问题不少，现状不容乐观，已成为茶叶产业链中的薄弱环节和实现茶叶产业升级的瓶颈。适时地建设标准化茶叶加工厂，对确保茶叶质量安全，有效破解国际“绿色壁垒”，提高市场竞争力，促进茶叶产业可持续发展，具有十分重要的现实意义。2.2项目建设的必要我市茶叶是以红茶和绿茶生产为主，茶叶总面积将达10.88万余亩，年鲜叶产量达18万吨，现已建成的加工厂主要针对春茶的加工，在夏、秋茶的加工利用不足，石灰铺镇种植茶叶散户多，茶青价格波动大，建立一个标准化的大型茶厂统一收购加工，稳定茶农种植的经济效益，确保茶农不贱卖茶青，使得茶农收入受到影响，做到让农民脱贫致富。为此，实施高标准茶叶加工厂的建设项目，更是保障我市以及我石灰铺镇茶叶产业可持续发展的关键。第三章项目区概况和实施条件3.1项目区概况3.1.1项目区地理位置加工厂位于英德市石灰铺镇勤丰村沙岗岭，离市区15公里，在省道347路边1公里，交通便利，距发达城市广州、佛山等大城市只有1.5个小时的路程。3.2实施条件3.2.1地理优势勤丰村地处省道附近，交通比较便利，距发达城市广州、佛山等大城市只有1.5个小时的路程。3.2.2原料优势全市的茶园面积10.88万余亩，茶叶鲜叶年产量达18万吨，茶厂加工原料充足，能够充分保证茶厂的正常生产情况。3.2.3产品销售优势茶厂生产产品定位为中高档红茶和绿茶，为目前茶叶消费的主要产品。第四章市场分析和产品方案设计4.1市场分析4.1.1产品市场供需现状茶厂主要生产产品为英红九号红茶，鸿雁十二号红茶绿茶，金萱红茶绿茶，水仙红茶绿茶等。目前红茶国内市场主要以中高档为主，我地种植的英红九号红茶质量上乘，具有广阔的消费前景。当今的消费红茶则是以中高档红毛茶为主，中高档红茶出口量也在逐年增加。4.1.2产品市场预测和前景分析中国茶叶市场巨大，随着人们生活质量的日益提高，以及保健意识的不断增强，绿茶受到越来越多消费者的欢迎，茶叶的销量也在逐年的上升，中国的茶消费市场规模较前10年整整扩大了10倍，每年的市场消费总量已高达6000亿人民币。现在，中国已经进入了全民喝茶时代。茶叶市场这么大和长久这是因为：茶叶是世界三大饮料之一，是我国的传统饮料，长期饮用经久不衰，茶含有丰富的茶多酚、儿茶素、咖啡碱、氨基酸等微量元素，很适合现代人居家旅行喝。4.1.3营销计划通过茶厂的高标准化建设和建立茶叶安全生产的工作制度，促进茶厂生产的茶叶达到国际要求标准。4.2产品方案设计4.2.1产品方案产品针对国内市场，一是生产中高档红茶（如英红九号、金毛豪、金豪茶、鸿雁十二号）；二是生产英德红茶，黄旦，金萱，水仙等国内市民口味的普通红茶绿茶；三是开发边销茶。4.2.2生产规模一是生产中高档红茶（如英红九号、金毛豪、金豪茶、鸿雁十二号）240吨；英德红茶，黄旦，金萱，水仙等约40吨；边销茶20吨。第五章技术方案设计和技术评价5.1项目的方向和目标5.1.1选择符合茶叶生产的地址新建茶厂厂房、购置先进的加工机械，建设高标准化茶叶加工厂和旅游观光设施。5.1.2项目目标通过高标准化茶厂的建设，对茶叶加工过程的控制以及茶厂内部制度与日常管理等方面进行健全，规范完善茶叶制作环境，实现“茶厂高标准化、加工清洁化、环境环保化、产品绿色食品化”的目标。5.2项目建设内容和技术流程5.2.1项目建设内容与要求5.2.1.1环境要求茶厂选择地势干燥，远离有排放“三废”的工业企业，离交通干道200米以上。5.2.1.2厂区布局要求厂区根据加工要求合理布局，生产区与生活区隔离。厂区应整洁、干净、无异味。厂房和设备布局应与工艺流程和生产规模相适应，能满足生产工艺、质量和卫生的要求。根据当地地理位置选择合理的朝向，锅炉房、厕所处于生产车间的下风口。5.2.1.3生产车间要求生产车间由贮青间、加工间、包装间等组成，面积与加工产品种类、数量相适应，地面坚固、平整、光洁，便于清洁和清洗，有良好的排水系统，墙壁无污垢。贮青间独立设置，贮青车间面积按堆放厚度不超过30cm标准确定，设备贮青按设备作业效率确定。成品仓库设在干燥处，地面垫板高度不得低于15cm。车间窗户安装纱门、纱窗或并设置防鼠设施。车间高度不低于4m。5.2.1.4加工设备要求引进先进的加工机械。5.2.1.5卫生设施与管理要求车间进口处设更衣室，更衣室与车间设通道。有相应的盥洗、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。厕所有化粪池，有冲水、洗手等等设施。与茶叶接触的物品与场地应符合食品卫生要求，禁止与有害、有毒、有异味、易污染物品接触。加工厂制定相应的卫生管理制度，并明示。加工厂健全加工记录、保存各项原始记录。5.2.1.6茶厂建设流程选址→规划布局→茶厂厂房建设→设备购置、安装→附属设备购置、安装→人员培训→建立健全各项管理制度→投产5.3技术评价该项目技术简单，技术流程合理，操作方便，易于实施。第六章项目建设内容及实施安排6.1项目建设规模新建高标准化茶叶加工厂一座。6.2项目建设内容整合资源优势，实施布局优化；高起点、高标准建设茶厂环境、厂房和加工实施等硬件；建章立制，实现加工规范化；创新管理机制，做好好软件建设。6.2.1：公司完善茶厂周围公路以及卫生安全基础建设（总150万）：通往茶厂基础公路约120万，茶厂和生活区排水排污建设20万，自来水和电线铺设10万，现已完成部分道路，自来水，电线铺设，茶厂地基，厂棚等基建设施。6.2.2：茶厂厂房建设总共（150万）：茶厂具体建筑设计已经通过政府各单位审批，将建立以收青间，萎凋车间，揉捻车间，发酵车间，烘干车间，精制车间，内包装外包装车间以及成品仓库的完整生产存储基础设施。并按国家以及市标准建立审评室，留样室，化验室等自检配套设施以及质检人员，结合公司自身情况设立经理室，财务室，办公室以及产品展示厅。6.2.3：总共（84万）：购置28条萎调槽（26*7500=210000），购置精制茶叶机械，包括8台揉捻机（3万*8=24万），2台20平方烘机（8万*2=16万），2台解块机（1.5万*2=3万）），以及其他小型机械约20万。6.2.4：建立工厂附近生活配套设施总共（33万），工人住房3套共300方，总价约25万，建立标准卫生食堂100方，总价约8万。6.3项目实施进度2016年10月开始建设厂房，2017年1月完成厂房建设；2017年1月引进加工机械并安装，2017年投产。第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算总投资：560万元。其中：征用土地36万元办公楼建设70万元员工宿舍楼建设40万元厂房建设180万元绿化及厂区公路建设50万购置加工设备：170万元附属设施建设10万元人员培训4万元7.2资金筹措方案申请专项银行贷款500万元，自筹60万元。7.3还款计划该项目投资建设期短，从第二年开始，利用5年时间还清全部借款本息。第八章社会效益8.1社会效益分析勤丰茶厂生产线投产后茶厂每年消耗自家茶山所产茶青600吨，以及附近茶户茶青750吨，可制红茶绿茶225吨，名优红茶绿茶75吨，解决附近茶农无标准化茶厂可制茶的严重问题。该项目的实施，有力改善了英德市的茶叶制作和销售环境，提高了茶叶产品品质，提高了英德市茶叶进入国内外市场的竞争力，对带动周边茶叶茶厂走出传统加工模式，带领茶农增加收入起到了引导作用，并有效促进英德市茶叶产业可持续发展。同时，随着茶叶加工能力的提升，还可以增加近百人的就业机会，对稳定社会环境秩序也起到了促进作用。标准化茶厂的落成，将会加深我公司和茶科所，华南农业大学等的交流，安排更多高技术人员到我们茶厂就业，高级人才和先进机器的双结合，提高了茶青利用率，精制出更高品质的茶叶，有效