半年度工作总结

李丽2014年7月11日中城公司人事部2014年上半年工作总结及下半年工作计划上阶段工作总结下阶段工作计划人员情况分析培训完成情况绩效管理情况人力资源费用率分析其他重点工作31.1、6月底人员情况通报1、人员情况分析2014年初91人，1-6月共入职5人，调入5人，调出5人，离职14人，截止6月底中城公司共计81人。部门合计总经办销售管理部市场部财务部行政部人事部二手车叉车路面部大客户部中城锡盟办事处2014年初人数917649714126441-6月新入职人数51131-6月调入人数511121-6月调出人数61111111-6月离职人数1421121166月底人数8165376131254241.2、2014年1-6月人员情况通报1、人员情况分析1-3月的期末总人数变化不大，说明员工队伍基本稳定。4-6月推进“效率战”，优化9人。1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份在岗人数918990848381当月入职31100辞职、辞退人数150512流失率1.09%5.32%0.00%5.62%1.19%2.41%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%0102030405060708090100人数2014年1-6月人员情况对比图公司管理团队8人，占比9.9%，由总经理、总经理助理、6名部门负责人组成；工龄代表了员工对企业的忠诚度，最为可贵的是服务十年以上5人占6%，可谓是中城的功臣，36%的29位员工工龄5-10年，31%25位员工工龄3-5年，22%的18位员工服务1-3年，以上人员属于骨干人员，是重点培养的对象，能推动公司业绩整体提升；销售网点47人，占58%，其中工龄10年以上的3人，5-10年的21人，3-5年的18人，0-3年的5人，说明我们的销售团队是从业时间较长、经验丰富，具有一定的销售业务能力和客户资源，今后需进一步加强营销能力的培养；员工队伍中研究生1人；大专以上学历57人，占70%；员工文化水平、基础素质较好；30-40岁员工占51%，20-30岁员工占32%，员工队伍是年富力强、具有青春活力团队；男员工占75%体现了销售团队以驻外男员工为主这一特性。1、人员情况分析研究生1%本科20%大专49%中专16%高中9%初中5%人员学历结构20-30岁32%30-40岁51%40-50岁13%50岁以上4%人员年龄结构1年以内5%1-3年22%3-5年31%5-10年36%10年以上6%人员工龄结构61.4、1-6月离职人员工龄分析1、人员情况分析1-6月共离职14人，月均离职率为2.60%，控制在目标内；其中管理人员1人、职员13人；工龄3年以上的5人，占比36%。1.3、1-6月离职人员岗位分析管理类7%职员类93%1年以内29%1-3年36%3-5年21%5年以上14%上阶段工作总结下阶段工作计划人员情况分析培训完成情况绩效管理情况人力资源费用率分析其他重点工作82.1、1-6月培训完成情况通报2、培训完成情况部门培训日期培训内容培训时数培训讲师受训人数人事部2014-1-16挖掘机业务知识专项培训笔试21栾首君、公政等4人48人事部2014-1-10考勤管理制度1李丽40行政部2014-2-10叉车常见故障排除2孙海雁6总经办2014-2-11挖掘机融资业务10司卫卫2二手机部2014-2-25压路机产品综合知识2厂家张艺磊14二手机部2014-2-28二手机部门内制度、流程2王斌4人事部2014-3-14龙工系列产品知识2王广立15部门培训日期培训内容培训时数培训讲师受训人数人事部2014-4-7挖掘机产品及销售知识1栾首君45人事部2014-4-7龙工产品与临工产品对比1许彬45人事部2014-4-7龙工产品与柳工产品对比1张晓莉45总经办2014-4-7如何做好管理者需要必备的素质3高乐45行政部2014-4-7车辆费用报销要求1朱宏杰45财务部2014-4-8办事处变动费用率计算及分析1温有计45市场部2014-5-3微信平台推广1邵志刚36人事部2014-5-3群心会5宋丽霞14人事部2014-5-23龙工产品与临工产品对比1许彬8人事部2014-6-15至7-15无懈可击的产品介绍——龙工与柳工对比龙工挖掘机产品介绍6各主任48市场部2014-6-10招投标流程1邵志刚302.1、1-6月培训完成情况通报102.2、1-6月份培训分析2、培训完成情况1.1-6月份共计培训18次，培训535人次，62课时；培训满意度达到90%；2.年度培训计划落实：1月人事部牵头，由各部门制定年度培训计划，共计划课程23项。1-6月培训按计划完成率120%，其中人事部组织9次、二手机部2次、行政部2次、总经办2次、市场部2次、财务部1次，基本上各部门能根据工作目标和员工绩效，组织具有指导性、实操性培训，提高员工业务能力。3.强化销售团队业务技能培训：共组织9次产品知识培训，内容主要是各品类产品知识，组织全体销售人员学习“无懈可击的产品介绍”课程，力求系统全面快速提高销售团队的业务技能。4.重视管理团队培养：组织管理团队、办事处主任、关键岗位员工开展了《群心会》、《如何做好管理者需要必备的素质》等课程，进一步提高管理人员的综合素质和管理水平。5.内部讲师队伍建设：感谢公政、栾首君、尹卿、许彬等各位骨干人员担任讲师承担培训工作；目前公司内部讲师能完成业务流程、产品知识等课程的开发及授课，但授课水平需要进一步提高。人事部会给予支持和帮助。上阶段工作总结下阶段工作计划人员情况分析培训完成情况绩效管理情况人力资源费用率分析其他重点工作3.1、确定绩效管理工作流程3、绩效管理工作推进情况123.2、绩效面谈推进情况3、绩效管理工作推进情况1季度共面谈71人，占比79%;2季度共面谈60人，占比74%，达成绩效面谈目标。绩效面谈在绩效管理过程中起着非常重要的促进作用，经过整一年的推行，在公司领导的高度重视和严格要求下，各部门负责人、办事处主任对绩效面谈的重视程度和积极性有所提高；能将员工的业绩做详细分析并开展绩效面谈，逐步发挥出绩效面谈的作用。13051015202530354045501月2月3月20546051015202530354月5月6月1016343.3、绩效考核成绩职能部门平均成绩高于公司员工平均成绩，而且1-5月变化不大。说明职能部门负责人对员工的评价基本不变，也就反映出目前的员工绩效考核只是流于形式，跟员工每月的实际工作业绩挂钩较少。要求各部门负责人根据月度重点工作制定考核指标，并严格考核，杜绝一团和气。办事处员工平均成绩低于公司员工平均成绩，主要考核指标有客户拜访完成率、任务达成率、综合回款率，望销售人员全力完成各项工作目标。1月2月3月4月5月职能平均97.497.596.395.696.4办事处平均73.170.376.579.981.6全体平均83.381.584.685.286.6020406080100120考核得分1-5月考核得分对比图3、绩效管理工作推进情况3.4、季度绩效考核实施集团确定公司季度考核指标公司确定各部门季度绩效考核指标落实各项工作实施考核考核结果与工资挂钩公司及各部门一季度考核成绩部门被考核人一季度考核得分中城公司高乐88.61总助何民琦95.44财务部温有计97.78市场部邵志刚87.16管理部吕琴96.94行政部朱宏杰96.84人事部李丽99.26上阶段工作总结下阶段工作计划人员情况分析培训完成情况绩效管理情况人力资源费用率分析其他重点工作174.1、1-5月人力资源费用率4、人力资源费用率分析1-5月份实际人力资源费用共计246.24万元，营业收入为10439.71万元，合计人力资源费用率为2.36%，目标为2.42%，节约人力成本6.26万元。月份营业收入2014年1-5月实际发生额人力资源费用率人力资源费用率目标基本工资绩效工资社保费提成招聘费培训费伙食费合计1月1,318.9523.984.826.486.99--0.0942.353.21%2.70%2月2015.1223.894.586.4210.84--0.0745.802.27%2.94%3月2,962.6922.084.656.5720.25--0.0953.641.81%1.86%4月2,382.4421.584.658.0719.26--0.0953.662.25%2.35%5月1,760.5221.524.537.2017.440.1050.792.88%2.96%1-5月合计10,439.71113.0623.2234.7374.78--0.44246.242.36%2.42%4.2、1月人力资源费用率-分部门部门名称实际营业收入2014-1人力资源费用人力资源费用率人力资源费用率目标目标差异基本工资绩效工资社保费提成招聘费培训费伙食费合计乌审旗办事处1,318.950.640.070.080.42--1.210.09%0.12%-0.02%新庙办事处1,318.950.330.050.080.24--0.700.05%0.07%-0.02%大宝档办事处1,318.950.250.010.080.03--0.380.03%0.04%-0.01%榆林办事处1,318.950.050.00-0.00--0.050.00%0.01%-0.01%萨拉齐办事处1,318.950.470.070.170.08--0.790.06%0.07%-0.01%乌素图办事处1,318.950.200.01-0.02--0.240.02%0.02%-0.01%薛家湾办事处1,318.950.510.070.170.05--0.800.06%0.07%-0.01%府谷办事处1,318.950.440.060.080.39--0.970.07%0.08%0.00%大柳塔办事处1,318.950.560.050.170.18--0.960.07%0.07%0.00%叉车部、压路机、挖掘机部1,318.950.170.140.080.00---0.390.03%0.03%0.00%固阳办事处1,318.950.380.040.170.13--0.720.05%0.05%0.00%乌海办事处1,318.950.840.080.250.73--1.900.14%0.14%0.00%棋盘井办事处1,318.950.450.070.170.14--0.820.06%0.06%0.01%行政部1,318.951.520.300.420.00--0.012.250.17%0.16%0.01%人事部1,318.950.240.120.080.00---0.440.03%0.02%0.01%集宁办事处1,318.950.880.080.250.04--1.260.10%0.08%0.01%临河办事处1,318.950.490.070.170.25--0.980.07%0.06%0.01%鄂前旗办事处1,318.950.300.010.080.43--0.820.06%0.05%0.02%包头办事处1,318.950.940.130.420.55--2.040.15%0.14%0.02%店塔办事处1,318.950.620.080.170.52--1.390.11%0.09%0.02%上湾办事处1,318.950.540.120.170.79--1.620.12%0.10%0.03%呼市办事处1,318.951.230.180.250.36--2.030.15%0.13%0.03%大客户1,318.950.580.080.170.00--0.000.840.06%0.04%0.03%二手机1,318.950.760.230.340.21--0.001.550.12%0.09%0.03%市场部1,318.950.860.230.340.00--0.011.430.11%0.08%0.03%销售管理部1,318.951.190.