医药行业-材料退货标准流程

材料退货流程本流程主要描述了生产使用过程中出现不合格材料的退货过程。流程名称：材料退货(AI-MM-030)备注生产部储运部供应部开始1.偏差处理单质保部2.复核是否4.不合格品处理单5.填写处理意见通知供应商及储运部6.储运部填写红色材料接收单7.填写财务数据红字凭证退货凭证结束转财务冲应付流程通知供应商取货8.仓库根据红色材料接收单退货并记帐3.转收货流程5.填写处理意见1、生产部在使用材料时发现材料出现质量问题，由生产部操作工填写偏差处理单，并由班长、主管、经理进行确认。2、质保部QA人员对此批材料质量问题进行确认，供应部、质保部经理也同时对质量问题进行确认。3、偏差处理单填写完毕后由生产部将此批不合格材料退至储运部，并开退货单。4、储运部材料主管收到退货单后填写不合格品处理反馈单交供应部。5、供应部填写不合格材料的处理的意见，并将反馈单交储运部材料主管。6、储运部填写红色材料接收单，注明材料品名、数量批号交供应部。7、供应部在红色材料接收单注明材料单价、金额交财务部。8、储运部根据红色材料接收单退货供应商并记帐。