不良品控制流程及责任追溯程序

拟制：日期：审核：日期：批准：日期：品质追溯责任制流程拟制：日期：审核：日期：批准：日期：不良品控制流程及责任追溯程序第2页，共6页一.目的为了更好的控制品质，将制程不良责任追溯到个人，特制定此流程。二.范围适用于中天手机制造部及相关各部门三.职责3.1.生产部：负责生产并作好生产报表，控制不良品的发生与流出，对品质控制措施的执行。外观修理负责对产线功能坏机的修理，及时反馈信息并作好报表。3.2.品质部：OQC负责对产线在制品品质的检验与控制，并作好检验报表。QA负责对产线制成品品质的检验与控制，并作好检验报表。IPQC负责对产线制程、物料、方法、设备等相关参数的监控，并及时报告和作好报表。3.3.PIE部：负责对生产技术的支持及不良品的分析与控制，提出相应解决对策。功能修理负责对产线功能坏机的修理，及时反馈信息并作好报表。四.定义无五.流程5.1.生产制程品质控制5.1.1.生产线各工位均需对本工位的物料、在制品的品质负责。5.1.1.1.严格作好自检与互检工作。5.1.1.2.如本工位有来料不良，应及时将不良品检出,当来料不良超标时，应追究IQC责任，如不能捡出不良品，视为本工位制造不良。5.1.1.3.对上工位的作业内容要有相应的了解，并对上工位的作业内容进行检查，如有不良应及时截出并作好标识和不良报表，如不能捡出不良品，视为本工位制造不良。5.1.1.4.本工位如有来料不良，不良率超出相应标准时应及时报告拉长，拉长再联系相应的工程人员和品质人员给出对应的解决方案。5.1.2.生产报表的数据统计5.1.2.1.生产报表数据应做到及时、真实、准确。不良品控制流程及责任追溯程序第3页，共6页不良品控制流程及责任追溯程序5.1.2.2.生产报表数据应依报表格式每小时给出相应的数据填写，如有异常也应在报表上注明异常内容、误工时间等信息。5.1.2.3.本工位如有检出不良应对此不良品的数量及误判等负相应的责任；如经拉长确认不良品属良品时也应对报表进行相应的修改。5.1.2.4.报表数据核对：投入数=不良数+产出数5.1.2.5.所有不良品经修理后一律从MMI位投入，其它任何工位均不得投入修理OK品。5.1.3.OQC品检监控5.1.3.1.OQC品检工位依本工位检查项目进行检测，并作好报表数据统计，以每小时为单位，如有不良应作好标识并分类摆放。5.1.3.2.本工位如有检出不良应对此不良品的数量及误判等负相应的责任；如经拉长确认不良品属良品时也应对报表进行相应的修改。5.1.3.3.如本工位出现不良品超标时应及时报告品管拉长并找相关责任人给出解决方案。5.2.修理不良品过程中的品质控制5.2.1.所有的不良品修理后均需填写相应的《修理日报表》，修理一台，记录一台。5.2.2.修理位如有发现明显的人为不良坏机，应及时找相关的拉长对机确认，由生产拉长找出相关的具体当事人，并签名确认。5.2.3.修理员如发现同下故障机大批量、长时段发生时应及时报告上级或相应的责任人。5.2.4.所有修理OK的机子均需全面确认、检查后方可返回生产线，防止出现下一不良现象。5.3.不良品送修流程5.3.1.生产线每条拉设专人将不良品送外观修理和功能修理。5.3.2.所有经确认后的不良品全部要送外观修理和功能修理位修理。5.3.3.OQC位坏机只有在经生产拉长和品管拉长确认后方可定为不良品。5.3.4.产线上送坏机人员必须以每小时为单位将不良品分类送修，且不良品数应与生产报表和OQC报表上不良品数一致。5.3.5.送修不良品人员从生产工位及OQC位取出不良品时应核对本工位的《生产状况表》和《OQC全检记录表》上坏机数并取走相应数量的坏机，如数据不对应追溯本工位作业员人相应责任，并在报表相应位置签名。5.3.6.不良品送修人员送与修理处修理时应与修理人员进行坏机数量和状态确认，并作好相应的数据出入交接，记录于相应的《不良品送修出入对账表》。5.3.7.不良品经修理OK后返回给生产线时也一律由产线送修人员接收，双方应作好数据第4页，共6页不良品控制流程及责任追溯程序出入交接，记录于相应的《不良品送修出入对账表》。5.3.8.修理OK的在制品返回产线下机时必须从指定工位投入，不可乱投。5.4.品质责任人追溯5.4.1.每日《生产线工艺坏机明细表》责任人追溯均由外观和功能《修理日报表》产生。5.4.2.责任人追溯均由生产拉长和品管拉长直接跟进，找出相关的当事人。5.4.3.明显人为坏机的由当事人承担相应的责任。5.4.4.不能明显找出相关当事人的责任由涉及此不良的全部人员承担。5.4.5.生产线不良坏机记录于《生产状况表》，由生产拉长签名确认。5.4.6.OQC不良坏机记录于《OQC全检记录表》，由QA拉长签名确认。六.流程图作业员做好自检与互检（成品生产）生产拉长确认成品测试OQC检测物料上线OKOKNGNGNG成品包装OK产线专人送修外观、功能修理明显坏机由拉长对机由拉长找出当事人做好相关数据交接做好相关数据交接产线专人接收OKQA抽检成品入库OKNGQE分析第5页，共6页不良品控制流程及责任追溯程序七.相关报表7.1.生产状况表PDN-QT-002-A7.2.OQC全检记录表PQA-QT-05-A7.3.修理日报表PIE-QT-022-A7.4.来料检验报告PQA-QT-01-A7.5.生产线工艺坏机明细表7.6.不良品送修出入对账表MMI检测位第6页，共6页