目标管理体系规划方案

XXXX目标管理体系规划方案一、以平衡计分卡BSC分析XX战略平衡计分卡BSC介绍财务层面要在财务方面取得成功，我们应向股东展示什么？客户层面为了达到愿景，我们对客户应该如何表现？内部运营层面为了使客户和股东满意，内部运营在哪些方面应表现卓越？学习成长层面为了实现愿景，我们如何维持变革和改进的能力？愿景与战略客户层面财务层面财务性指标是一般企业常用于绩效评估的传统指标财务性绩效指标可显示出企业的战略及其实施和执行是否正在为最终经营结果(如利润)的改善作出贡献。但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利非财务性绩效指标(如质量、生产时间、生产率和新产品等)的改善和提高是实现目的的手段，而不是目的的本身。财务面指标衡量的主要内容：收入的增长、收入的结构、降低成本、提高生产率、资产的利用和投资战略等常用考核指标：如收入增长率、利润额、投资资本回报率、自由现金流等平衡计分卡的四个层面中的财务层面和客户层面结果性指标过程性指标平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点企业应以目标顾客和目标市场为方向：企业应当关注于是否满足核心顾客需求，而不是企图满足所有客户的偏好客户最关心的不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和成本。企业必须为这五个方面树立清晰的目标，然后将这些目标细化为具体的指标客户面指标衡量的主要内容：市场份额、老客户挽留率、新客户获得率、顾客满意度、从客户处获得的利润率常用考核指标：如客户满意度、市场占有率、客户保有率等平衡计分卡的四个层面中的内部业务流程面和学习成长面内部业务流程面建立平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程面的目标与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程内部运营绩效考核应以对客户满意度和实现财务目标影响最大的业务流程为核心内部运营指标既包括短期的现有业务的改善，又涉及长远的产品和服务的革新内部运营面指标涉及企业的1)改良/创新过程、2)经营过程和3)售后服务过程常用考核指标：与流程改进相关的指标，如对市场需求的反应时间，与质量改善相关的指标等，如产品合格率等、内部客户满意度结果性指标过程性指标学习与成长面学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构，是驱使上述计分卡三个方面获得卓越成果的动力学习和成长面指标涉及1)员工的能力、2)信息系统的能力、3)激励、授权与相互配合常用考核指标：如员工满意度、人均产值等平衡计分卡考评的四个层面从架构上实现了指标体系的平衡，其内部逻辑关系与企业战略协同学习与成长面•員工生產力•员工满意度•信息系统建立結果导向内部营运面•供应商管理改善•生产流程改善客戶面•客戶滿意度•品牌市场价值财务面•净资产回报率•销售净利率•总资产周转率后向指标先行指标过程导向•四个层面中仅应用任何单一层面的指标都可能导致企业为追求指标达成而牺牲或破坏了企业健康成长的机制•实现了当期财务目标，如销售额、利润，和企业长远战略所需的核心能力和资源，如企业信誉，顾客关系，员工高素质等之间的平衡•实现了外部环境，如客户评价与内部管理因素之间的平衡•兼顾严格考核和激发创造性•实现了经营管理的绩效结果和创造绩效的过程之间的平衡指标体系的平衡与战略的协同战略目标在各个层面的落实与分解各层面绩效的完成对战略的推动组织的愿景与战略内部指标举例XXXXKPI战略地图－－总览企业愿景财务层面客户层面内部运营层面学习与成长层面卓越运营项目执行生产管理质量管理采购管理工艺技术管理财务管理业务管理公共关系管理新产品开发数开发项目管理部门项目管理组织发展系统建设员工满意度核心员工离职率能力提升优秀人才引进完成率培训计划完成率管理梯队培养计划完成率培训效果达标率财务、人力资源、成本控制信息系统建设绩效辅导计划完成率客户满意外部客户评价直上评价内部客户评价物流管理员工离职率员工招聘计划完成率人才发展计划部门绩效评估管理销售增长现金流畅XX落单量外客落单量应收帐款呆坏账金额存货金额成本降低部门费用预算达成率税金支付额采购成本人力成本控制率次布赔款库存周转安全管理战略管理品牌推广知名度XX落单量XX落单量XX落单量XX落单量生产部品管部技术部企业愿景财务层面客户层面内部运营层面学习与成长层面卓越运营项目执行采购管理工艺技术管理财务管理业务管理公共关系管理新产品开发数开发项目管理组织发展系统建设核心员工离职率能力提升优秀人才引进完成率培训计划完成率管理梯队培养计划完成率培训效果达标率绩效辅导计划完成率客户满意外部客户评价直上评价内部客户评价员工离职率员工招聘计划完成率人才发展计划部门绩效评估管理销售增长现金流畅XX落单量应收帐款呆坏账金额存货金额成本降低部门费用预算达成率税金支付额采购成本人力成本控制率次布赔款库存周转外客落单量部门项目管理生产管理物流管理质量管理员工满意度安全管理战略管理财务系统成本控制系统人力资源系统1.外部客户投诉管理---跟单2.内部客户投诉管理---总经办3.追责问责机制---总经办1.产量质量问题，重点在于思路与方法2.管控流程与表单---总经办1.产品工艺的完善（定型+染部）2.现场操作检查---检查体系推动1.事故检讨机制2.追责问责(双重责任)离职率管控，追责1.重点在于思路与方法2.追责：生产部+对色台制订培训计划，总经办监管实施部门目标体系分析企业愿景财务层面客户层面内部运营层面学习与成长层面卓越运营项目执行生产管理质量管理采购管理工艺技术管理财务管理业务管理公共关系管理新产品开发数开发项目管理部门项目管理组织发展系统建设员工满意度核心员工离职率能力提升优秀人才引进完成率培训计划完成率管理梯队培养计划完成率培训效果达标率绩效辅导计划完成率客户满意外部客户评价直上评价内部客户评价物流管理员工离职率员工招聘计划完成率人才发展计划部门绩效评估管理销售增长现金流畅XX落单量外客落单量应收帐款呆坏账金额存货金额成本降低部门费用预算达成率税金支付额采购成本人力成本控制率次布赔款库存周转安全管理战略管理物流科财务系统成本控制系统人力资源系统库龄时间管理，超有效期追责1.外部客户投诉管理---跟单2.内部客户投诉管理---总经办3.追责问责机制---总经办1.监管盘点计划---财务部2.追责1.事故检讨机制2.追责问责(双重责任)离职率管控，追责制订培训计划，总经办监管实施部门目标体系分析XX落单量XX落单量行政部总经办企业愿景财务层面客户层面内部运营层面学习与成长层面卓越运营项目执行采购管理工艺技术管理财务管理业务管理公共关系管理新产品开发数开发项目管理组织发展系统建设核心员工离职率能力提升优秀人才引进完成率培训计划完成率管理梯队培养计划完成率培训效果达标率财务系统绩效辅导计划完成率客户满意外部客户评价直上评价内部客户评价员工离职率员工招聘计划完成率人才发展计划部门绩效评估管理销售增长现金流畅XX落单量应收帐款呆坏账金额存货金额成本降低部门费用预算达成率税金支付额采购成本人力成本控制率次布赔款库存周转外客落单量部门项目管理生产管理物流管理质量管理员工满意度安全管理战略管理成本控制系统人力资源系统人员定编控制成本---行政1.内部客户投诉管理---总经办2.追责问责机制1.事故检讨机制2.追责问责(行政+责任部门)满意度提升计划1.核心员工定义2.离职率控制计划3.超标追责1.员工招聘计划1.培训需求调研2.制定月度培训计划部门目标体系分析不达标人员绩效改进计划（与培训结合）品牌推广知名度1.微信宣传平台建设---行政1.采购组织与人员企业愿景财务层面客户层面内部运营层面学习与成长层面卓越运营项目执行生产管理质量管理采购管理工艺技术管理财务管理业务管理公共关系管理新产品开发数开发项目管理部门项目管理组织发展系统建设员工满意度核心员工离职率能力提升优秀人才引进完成率培训计划完成率管理梯队培养计划完成率培训效果达标率绩效辅导计划完成率客户满意外部客户评价直上评价内部客户评价物流管理员工离职率员工招聘计划完成率人才发展计划部门绩效评估管理销售增长现金流畅XX落单量外客落单量应收帐款呆坏账金额存货金额成本降低部门费用预算达成率税金支付额采购成本人力成本控制率次布赔款库存周转安全管理战略管理财务部财务系统成本控制系统人力资源系统库龄时间管理，超有效期追责1.外部客户投诉管理---跟单2.内部客户投诉管理---总经办3.追责问责机制---总经办1.财务风险和不良财务状况2.成本分类与分析(模拟预算)3.薪酬管理_部门目标体系分析1.应收账款进度2.呆坏账金额进度企业愿景财务层面客户层面内部运营层面学习与成长层面卓越运营项目执行生产管理质量管理采购管理工艺技术管理财务管理业务管理公共关系管理新产品开发数开发项目管理部门项目管理组织发展系统建设员工满意度核心员工离职率能力提升优秀人才引进完成率培训计划完成率管理梯队培养计划完成率培训效果达标率绩效辅导计划完成率客户满意外部客户评价直上评价内部客户评价物流管理员工离职率员工招聘计划完成率人才发展计划部门绩效评估管理销售增长现金流畅XX落单量外客落单量应收帐款呆坏账金额存货金额成本降低部门费用预算达成率税金支付额采购成本人力成本控制率次布赔款库存周转安全管理战略管理业务科财务系统成本控制系统人力资源系统1.外部客户投诉管理---跟单2.内部客户投诉管理---总经办3.追责问责机制应收账款与呆账管理部门目标体系分析XX落单量XX落单量XX落单量XX落单量工程科动力科水处理科企业愿景财务层面客户层面内部运营层面学习与成长层面卓越运营项目执行采购管理工艺技术管理财务管理业务管理公共关系管理新产品开发数开发项目管理组织发展系统建设核心员工离职率能力提升优秀人才引进完成率培训计划完成率管理梯队培养计划完成率培训效果达标率绩效辅导计划完成率客户满意外部客户评价直上评价内部客户评价员工离职率员工招聘计划完成率人才发展计划部门绩效评估管理销售增长现金流畅XX落单量应收帐款呆坏账金额存货金额成本降低部门费用预算达成率税金支付额采购成本人力成本控制率次布赔款库存周转外客落单量部门项目管理生产管理物流管理质量管理员工满意度安全管理战略管理财务系统成本控制系统人力资源系统1.内部客户投诉管理---总经办2.追责问责机制1.事故检讨机制2.追责问责(双重责任)离职率管控，追责1.组织分工与职责—工程科部门目标体系分析企业愿景财务层面客户层面内部运营层面学习与成长层面卓越运营项目执行生产管理质量管理采购管理工艺技术管理财务管理业务管理公共关系管理新产品开发数开发项目管理部门项目管理组织发展系统建设员工满意度核心员工离职率能力提升优秀人才引进完成率培训计划完成率管理梯队培养计划完成率培训效果达标率绩效辅导计划完成率客户满意外部客户评价直上评价内部客户评价物流管理员工离职率员工招聘计划完成率人才发展计划部门绩效评估管理销售增长现金流畅XX落单量外客落单量应收帐款呆坏账金额存货金额成本降低部门费用预算达成率税金支付额采购成本人力成本控制率次布赔款库存周转安全管理战略管理织造部财务系统成本控制系统人力资源系统新增客户数离职率管控，追责部门目标体系分析结论：•目标管理体系，即企业战略•部门目标管理体系，来源于部门职责•责任未落实，未考核，是工作未改善的根本原因•任何事情，只要能考评就能够得到改善！•能否考评的关键：岗位说明书即：岗位是否具备可量化考评的数据信息二、组织与KPI的层级化生产经理组织层级染色主管染色班长染色技工普工财务层面客户层面内部运营学习成长以染色车间（举例）•XX落单量•外客落单量•部门预算达成率•人力成本控制率•次布赔偿•外部客户评价•内部客户评价•上级评价•订单完成率•急单完成率•现场管理•回修率•加色率•返定率•安全工伤事故•员工满意度•核心员工离职率•员工离职率•培训计划完成率•XX落单量•外客落单量•部门预算达成率•人力成本控制率•次布赔偿•外部客户评价•内部客户评价•上级评价•当班机台利用率•当班排产容积率•当班回修率•当班加色