超市各部门管理手册总目录

1、行政部组织结构图1、卖场闭店工作流程组织架构图2、行政人员组织关系和任职要求2、每周重点工作日岗位职责3、办公室行为规范3、山姆士大世界值班管理制度夜间日结值班制度4、办公用品管理制度4、精品专柜管理办法系统操作手册5、印章使用管理办法5、盘点手册系统培训手册6、行政库管理制度4、损人员的职责、权限和职业道德7、档案管理制度5、防损部规章制度8、行文流程与管理制度6、防损部反扒物品及罚没款管理制度9、车辆管理和使用制度7、商场内顾客丢失物品处理程序10、会议管理制度8、超市中常见失盗现象及防损措施11、会议室使用制度9、客服部规章制度12、电话费用管理制度10、收银部岗位描述13、保密制度11、客服部岗位描述14、员工宿舍管理制度12、手推车管理规定15、山姆士员工工装管理办法13、手推车、手提篮盘点、清洗制度16、退换工服流程14、自动存包的流程17、行政部进货、办款流程15、人工存包18、印刷品制版发放流程16、服务中心客诉流程19、       财务手册17、           赠品流程20、       固定资产、低值易耗品的管理规定18、           换货流程21、       出差管理规定19、           开发票流程22、       固定电话、移动电话报销制度20、           广播流程23、       预算管理制度21、           新学员入职须知24、       购销结算流程图21.1、收银操作差错管理规定25、       合同（协议）管理制度21.2、购部大宗购物过收银台注意事项26、       发票管理规定21.3、收银支票收取须知2、团购的流程27、       特殊付款流程21.4、收银流程及岗位职责2.1大宗作业流程28、       售后付款结算流程21.5、服务用语及情景摸拟2.2使用团购折扣单的报告29、       报销应注意事项21.6、收银台遗留物品的领取制度2.3礼券的使用须知30、       职务说明21.7、收银操作歌2.4礼券返点申请说明30.1企划经理21.8、诚实声明3、团购业务技能30.2行政助理21.9、收银员十条不当行为表3.1团购业务知识30.2企划主管22、商品收货3.2业务代表工作日程30.3商美主管23、鲜货收货4、团购申请30.4商美督导24、退、换货4.1公司会员卡申请(1)（2）30.5企划文员25、赠品收货30.6公关联络26、邮件收货30.7策划方案27、条码粘贴4.3关于作废礼券的说明(1)(2)30.8DM设计28、收货部规章制度4.4关于业务代表不打卡的申请30.9门店美工主管29、工作人员工作职责4.5关于货架申请30.10门店美工30、索赔工作人员职责5、团购工作表单31、       企划部定岗说明31、奖品、赠品管理规定5.1大宗申请单32、       美工人员考核细则32、库房管理制度5.2礼券交接单33、       企划部工作流程33、供应商送货须知5.3开发票单34、       企划广告制作及报销流程34、液压车使用及管理规定5.4开发票单35、       岗位描述35、营管员岗位职责5.5周拜访计划表36、       公共与工程设备管理规范36、营管员工作流程5.6周自我评估表37、应急处理37、营业员工作流程5.7礼券出入单38、商业街营业员处罚条例5.8销售（日周月）报表39、专柜合同书团营运部系统部制度目录4.2关于团购专项资金的申请与取消1、团购管理框架及人员的配置购部行政部人力资源部暂缺防损部前台部收货部市场部行政部财务部企划部工程部1、导言1、 采购部岗位描述1、商品组织结构2、采购部门商业政策2、前言2、商品分类组织结构（生鲜0101—0107）3、采购议价3、采购人员的管理3、商品组织分类表（食品0201—0205）4、商品选择4、供应商须知4、商品分类组织结构表（百货0301—0308）5、与供应商合作流程说明（1）      供应商合作流程5、如何组织商品结构6、买卖合约书（2）      采购作业流程6、温州山姆士大世界购物中心商业政策7、主购货合同（英文版）（3）      服务费用的缴纳7、市场调查8、专柜联销合约书（4）      供应商对本须知的的确认9、合同谈判及审批流程（5）      为供应商服务项目10、促销服务5、特殊付款流程11、促销费有的缴纳6、供应商付款差异处理流程12、职业道德行为规范7、营业外收入管理流程13、为供应商服务项目8、账期付款作业流程14、样品室管理规章制度（1）      购销结算流程图（1）样品登记表（2）      联营、代销结算流程图（2）供应商样品领取表9、结算须知（3）领用样品10、售后付款结算流程（4）样品清查登记表11、商品管理部（5）归还样品登记表（1）     日常物价卡打印流程（6）商品品尝表（2）      变价物价卡打印流程（7）样品变更登记表（3）      商品价格调整注意事宜（8）取样申请表（4）      物价卡打印注意事宜（9）新商品采购申请表（5）      促销人员进场流程（10）供应商基本资料申请/修改表12、电脑系统录入流程（11）采购部谈判记录（1）      供应商资料录入流程（12）商品信息市场调查表（2）      供应商资料修改流程（供应商基本资料申请/修改表）（13）商品促销表（3）      新商品资料录入流程（14）促销人员申请表（4）      商品资料修改流程（新商品采购申请/修改表）（15）删除单品申请表（5）      合同资料录入流程（16）采购人员巡店记录（6）      商品价格调整流程（17）竞争对手市调报告（18）商品部门周小结（19）快讯商品/店内促销商品确认单（7）商品差价确认单录入流程（商品差价确认单录入流程注意事（20）供应商费用收取通知单（商品差价确认单）（21）山姆士物品携入/携出明细表（8）商品快讯录入流程（商品快讯单录入流程注意事项）（22）采购部样品携入/携出明细表（商品快讯录入单）（23）内部转货单（24）山姆士大世界报损（废）单（25）商品快讯录入单（10） 存更正表录入流程（库存更正单）（26）商品价格调整表（11）内部转货单录入流程（内部转货单）（27）库存更正表（28）商品差价确认单（29）物价卡打印申请表16、DM制作过程采购部三（商品价格调整流程注意事项：采购价变价、售价变价、实时变价）（商品价格调整表（9）盘点差错调整表录入流程（盘点差错调整录入流程注意事项）（盘点差错调整表）采购部采购部一采购部二