PPM

零部件过程PPM管理控制程序1目的本程序旨在明确零部件过程PPM（以下简称PPM）管理所涉及部门的职责和权限，规范PPM统计标准和PPM管理流程，以实现PPM指标的准确统计和有效利用，为供应商质量业绩评价以及公司零部件质量水平提供量化依据。2适用范围本程序适用于公司本部PPM管理，各子公司参照执行。3定义PPM——零部件百万分之不合格率。PPM系统——具备统一的微车、轿车、发动机零部件过程不良信息的采集和存档、零部件过程PPM指标的统计和分析等功能的系统平台4职责4.1质量部体系运行处负责分车型PPM指标的统计、分析和发布。4.2采购部STA负责零部件过程不良信息向供应商的传递和反馈；负责分零部件、供应商PPM指标的统计、分析和发布。4.3质量部各检查处负责零部件过程不良信息的确认和记录。4.4信息部负责零部件过程PPM系统基础信息的维护和系统功能的开发调整。5程序5.1零部件过程PPM指标统计标准5.1.1计算公式零部件过程PPM=当期生产过程发现零部件不良件数/当期零部件装车总件数*10000005.1.2统计环节统计范围涵盖从零部件入厂到整车发运之间的所有环节：1）各工厂RDC库房2）质量部各检查处入厂检验3）各工厂装配过程（焊接、总装、调试、磨合等）4）检测线和路试检验5）奥迪特评审6）整车库房5.1.3判定标准1）入厂验收（包括库房抽查）发现的不合格零部件，以抽检发现的实际不合格零部件数量计入PPM；量产产品一、二类处理使用以处理使用数量计入PPM；2）装配过程发现的不合格零部件，按检查处进行确认后的实际数量计入PPM；3）总装下线、检测线、磨合、路试和整车库房发现的不合格零部件，以各检查处确认的实际发生返工返修的零部件总数计入PPM（无论是否换件均计入）；4）奥迪特评审中发现的需要翻库排查的零部件问题，经各检查处确认后，以两倍数量计入PPM。注：1、计入PPM计算的不良零部件数量的判定标准简述为，未装车的零部件以抽检发现的不良个数计入PPM；已装车的零部件以返修发现的不良数计入PPM；（具体情况参见5.1.3）2、质量部各检查处技术员有权限根据零部件质量情况采取多抽多记的方式，加强对风险供应商或零部件PPM评价力度。5.2零部件过程PPM统计流程5.2.1问题确认5.2.1.1质量部各检查处在接收或发现生产过程各环节存在的零部件质量问题或隐患后，立即到现场检查分析并明确责任判定；5.2.1.2如被确定为供应商责任时，则按照PPM统计标准对计入PPM数量进行统计，并按照PPM数据采集系统中零部件过程不良信息流转单的报告格式记录相关信息。5.2.2问题录入质量部各检查处技术人员将已确认的零部件过程不良信息在1个工作日内录入PPM系统：1）记录信息必须包括PPM问题采集系统所需填报内容；2）计入PPM计算的零部件不良数必须符合PPM统计标准；3）录入系统的零部件不良信息仅能由录入本人进行修改；4）当月零部件不良信息将在次月3日后进行冻结，无法修改和增补。5.2.3问题传递1)采购部STA工程师必须每天定期对系统中零部件不良信息进行监控，并在1个工作日内传递至相应供应商；2）采购部STA工程师必须严格按照要求时间向各检查处提交8D报告，报告至少应包括初步的或经过验证的根本原因、改进和预防措施的实施计划；3）质量部各检查处每月对STA的8D报告提交情况进行通报。5.2.4基础数据维护1）信息部每月在次月1日对相关基础数据（各车型产量、零部件落地数量）进行维护；持续对系统功能进行调整优化；2）质量部体系运行处负责PPM系统人员权限、零部件故障模式等基础信息的维护；3）采购部STA负责供应商及零部件PPM目标值的维护。5.2.5PPM统计分析质量部、采购部相关PPM业务主管人员在次月3日后通过PPM系统实现零部件PPM指标统计：1）质量部体系运行处负责分车型统计PPM；2）采购部STA负责分零部件和供应商统计PPM。同时在PPM系统可实现以下分析功能：1）PPMTOP-N零部件或供应商的统计；2）供应商或零部件的PPM预警（连续3个月PPM上升或超标）；3）供应商或零部件PPM目标达成情况统计。5.2.6PPM数据发布与应用5.2.6.1质量部定期在质量周报、月报中对分车型PPM数据进行发布，必要时发布专题分析报告，发送范围包括相关部门部门部级以上领导和公司领导。5.2.6.2采购部STA定期将PPM数据传递至相关供应商，每月发布分供应商及零部件PPM，并将PPM指标纳入高风险供应商的评价中。5.3要求5.3.1各相关单位（质量部各检查处、质量部体系运行处、采购部STA等）需设置PPM管理员，负责本单位PPM统计的管理；5.3.2质量部各检查处对PPM系统录入信息的准确性、及时性、完整性负责；5.3.3采购部STA对零部件过程不良信息的传递与8D提交的及时性和准确性负责；对供应商及零部件PPM指标的统计分析要系统、科学和专业，对分析结果的及时性和准确性负责；5.3.4质量部体系运行处对公司PPM指标统计分析要系统、科学和专业，对分析结果的及时性和准确性负责；5.3.5因保密需要，PPM系统帐号只能由本人使用，因此原因造成的泄密问题由帐号本人负责；5.3.6质量部质量师办公室负责定期对PPM统计工作执行情况进行检查，对不符合项将报公司3SC考核。