上海浦东生产力促进中心2016年单位决算

1上海浦东生产力促进中心2016年度单位决算第一部分上海浦东生产力促进中心概况一、单位基本情况2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心；核定编制数34人，年末实有编制数0人，退休人员0人；系新区全额拨款的事业单位。2第二部分上海浦东生产促进中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入117.75一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入23.41六、科学技术支出189.50六、其他收入3.19七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9.62九、医疗卫生与计划生育支出6.36十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.02二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计144.35本年支出合计209.50用事业基金弥补收支差额结余分配26.26年初结转和结余433.78年末结转和结余342.37总计578.13总计578.1332016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计144.35144.35206科学技术支出124.35124.3520601科学技术管理事务124.35124.352060199其他科学技术管理事务支出124.35124.35208社会保障和就业支出9.629.6220805行政事业单位离退休9.629.622080502事业单位离退休1.801.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.155.152080506机关事业单位职业金缴费支出2.672.67210医疗卫生与计划生育支出6.366.3621005医疗保障6.366.3642100502事业单位医疗6.366.36221住房保障支出4.024.0222102住房改革支出4.024.022210201住房公积金4.024.0252016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计209.50117.7591.75206科学技术支出189.5097.7591.7520601科学技术管理事务189.5097.7591.752060199其他科学技术管理事务支出189.5097.7591.75208社会保障和就业支出9.629.6220805行政事业单位离退休9.629.622080502事业单位离退休1.801.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.155.152080506机关事业单位职业金缴费支出2.672.67210医疗卫生与计划生育支出6.366.3621005医疗保障6.366.3662100502事业单位医疗6.366.36221住房保障支出4.024.0222102住房改革支出4.024.022210201住房公积金4.024.0272016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款117.75一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出97.7597.75七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9.629.62九、医疗卫生与计划生育支出6.366.36十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出8十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.024.02二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计117.75本年支出合计117.75117.75年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计117.75总计117.75117.7592016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项206科学技术支出97.7597.7520601科学技术管理事务97.7597.752060199其他科学技术管理事务支出97.7597.75208社会保障和就业支出9.629.6220805行政事业单位离退休9.629.622080502事业单位离退休1.801.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.155.152080506机关事业单位职业金缴费支出2.672.67210医疗卫生与计划生育支出6.366.3621005医疗保障6.366.362100502事业单位医疗6.366.36221住房保障支出4.024.0222102住房改革支出4.024.022210201住房公积金4.024.02合计117.75117.75102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出91.0191.0130101基本工资16.1716.1730102津贴补贴26.6326.6330103奖金28.4128.4130104其他社会保障缴费11.9811.9830106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费5.155.1530109职业年金缴费2.672.6730199其他工资福利支出302商品和服务支出20.9220.9230201办公费6.786.7830202印刷费0.120.1230203咨询费30204手续费30205水费0.100.1030206电费3.303.3030207邮电费2.362.3630208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费0.040.0430217公务接待费0.150.1530218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费3.603.6030229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用4.474.4730240税金及附加费用30299其他商品和服务支出11303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金4.024.0230312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出1.801.80310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计117.7596.8320.92122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数8.000.158.000.15132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海浦东生产力促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14第三部分上海浦东生产力促进中心2016年度决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度收入总计为578.13万元、支出总计为578.13万元。与2015年度相比，收入减少1450.31万元、支出减少1450.31万元，总计减少2900.62万元。主要原因：2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。二、关于2016年度决算收入情况说明2016年度决算收入总计144.35万元，其中：财政拨款收入117.75万元，占82%；附属单位上缴收入23.41万元，占4%；其他收入3.19万元，占4%。三、2016年度决算支出情况说明2016年度决算支出总计209.51万元，其中：基本支出117.75万元，占56%；项目支出91.75万元，占44%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明2016年度财政拨款收支总决算117.75万元，与2015年度相比，财政拨款收入减少881.66万元、支出减少1485.26万元。总计减少2366.92万元。主要原因：2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。五、关于2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情15况说明五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出209.15万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1393.50万元，降低87%。主要原因：2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出209.15万元，主要用于以下方面：科学技术支出97.75万元，占47%；社会保障和就业支出9.62万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出6.36万元，占3%；住房保障支出4.02万元，占1%.项目支出91.75万元，占44%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.15万元，支出决算为209.15万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.75万元，包括人员经费96.83万元，公用经费20.92万元。基本支出16中：1、工资福利支出91.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。2、商品和服务支出20.92万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、福利费。3、对家庭个人和家庭的补助支出5.82万元，主要用于：退休费、住房公积金、抚恤金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.0万元，支出决算为0.15万元，完成预算的1%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8.0万元，完成预算的1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减17少1.01万元，降低87%，其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）