甲供材料验收制度

第1页共11页苏地字〔2009〕19号地华集团甲供材料（设备）验收制度第一章总则第1条为切实掌控并保障集团工程质量，规范集团工程项目甲供材料（设备）验收流程，防止不合格材料（设备）用于工程，特制定本制度。第2条本制度适用于地华集团各分（子）公司工程项目甲供材料（设备）的验收。第二章各部门职责第3条其他各部门职责1.现场项目部、预算部（1）项目部（项目工程部）、预算部审核施工单位上报的《项目材料（设备）请购表》(附件二)，并提交采购部办理请购事宜；（2）做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收的应提前7天通知；第2页共11页（3）协调检测付款事宜；（4）各分子公司项目部是甲供材料验收的第一负责人，并建议甲供材料相关台帐，对甲供材料管理及使用负责。2.采购部（1）执行集团公司采购管理流程，及时接单采购。（2）将材料（设备）进场时间提前通知现场项目部（大型设备材料进场，须提前7天通知），并配合现场项目部做好材料（设备）的进场验收工作。（3）负责对验收或检测不合格的材料（设备）退货，并重新采购。（4）负责按采购合同审查供货商填写的《甲供材料（设备）付款审批表》（附件五），主办材料（设备）付款事宜。3.财务部负责材料（设备）付款事宜，主要如下：（1）甲供材料（设备）预付款，须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、分管总裁）作为付款资料的附件的组成部分，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。（2）除预付款、结算款外，阶段性付款供货商均须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、监理部、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长第3页共11页签字）。（3）结算款须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、工程管理中心、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。4.工程管理中心（1）负责对集团工程甲供材料（设备）质量问题的跟踪、索赔。（2）参与制定集团工程甲供材料（设备）验收制度，并定期修订。5.总经办（1）监督并协调甲供材料（设备）按验收流程执行；（2）查处腐败行为。第三章工程甲供材料（设备）验收依据第7条工程甲供材料（设备）验收依据包括但不限于：1.设计资料；2.招标、投标文件；3.工程合同规定；4.检测报告；5.按现行的国家标准、行业标准、产品出厂标准及合同相关要求。第4页共11页第四章工程甲供材料（设备）验收流程第8条验收流程图见附件一。第9条验收流程图说明1.施工单位依据工程进度需要在合同约定时限内向现场项目部主办工程师上报《项目材料（设备）请购表》(附件二)，由项目工程部、预算部审核后交项目采购部。2.采购部接到签字完毕的《项目材料（设备）请购表》后按集团采购管理流程进行采购，并将供货商材料（设备）进场时间提前按通知现场项目部。3.现场项目部负责安排材料（设备）进场事宜，须设计单位参与的验收，应提前7天通知。进口材料（设备）还应提供进出口商检检验报告，如在检验中发现质量问题或者数量不合规定时，应取得供货单位及商检人员签署的商务记录，在合同规定的期限内进行处理。4.对于新材料、新型设备或者装置的进场，厂家需提供可靠的技术鉴定及有关试验和实际应用报告。5.材料进场后现场项目部组织供货商、施工单位、（采购部）、（设计单位）对照合同，检查进场材料（设备）的外观、名称、规格、尺寸、数量等，合格后会签《甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（收货联）》（附件三）、《甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（验收联）》（附件四），第5页共11页并由现场项目部负责办理材料入库事宜（强检材料除外）。若不合格由采购部负责退货，另行采购。6.强检材料须监理在现场进行见证抽样复试，若不合格由采购部负责退货，另行采购。复试检测合格，则由现场项目部负责办理材料（设备）入库事宜。7.施工单位所用甲供材料（设备）报验条件：（1）施工单位必须对进场的甲供材料进行验收，主要应包括以下内容：进场的原材料、半成品、构配件以及设备（工器具）的出厂合格证、质量保证（证明）书、型式检验报告、厂家批号以及技术说明书等；其名称、型号、规格、尺寸、数量等应与进场材料相符,且满足现行国家、地方、行业标准，同时符合设计文件、合同规定和招投标要求。（2）对进场的材料必须按国家相关验收规范及合同要求进行复检，且复检报告合格、真实、有效。（3）监理工程师收到施工单位签字、盖章确认的报验资料。8.监理部若对甲供材料（设备）有疑义，可再进行取样送检。9.经监理部审批同意后的材料（设备）方可使用。若未通过审批，则退还施工单位，分清责任后由现场项目部协调处理。第六章附则第6页共11页第10条本制度由集团董事会核准后实施，修订时亦同。第11条本制度解释权归地华集团财务部、工程管理中心，监督执行权归集团总经办。第7页共11页附件一：甲供材料（设备）进场验收流程第8页共11页附件二：××项目材料（设备）请购表（施工单位申报）编号：序号材料（设备）名称型号规格数量单位使用部位要求到货日期材料（设备）（质量、产地、材质）要求申请单位签字盖章：主办工程师：项目工程部：申请日期：项目预算部：项目采购部：第9页共11页附件三：甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（收货联）第2-1联编号：___________________注：本联表格所填数字手写无效，本表单复印无效序号材料名称使用部位生产厂家及品牌供货时间规格型号计量单位供货数量单价随货进场的质保和检测资料是否抽样复试备注备注：表中规格型号栏参照以下要求填入：1.油漆、涂料类：重量/桶、单位面积用量、容重等；2.管材、钢材类：级别、直径、壁厚、内外径、容重等；3.石材、墙纸、木饰板类：长*宽*厚等4、灯具、家具等的材质供货单位（盖章）：以上材料的实际领用单位验货并点数确认签收（盖章）：见证方：采购部：项目部（项目工程部）：库管：第10页共11页附件四：甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（验收联）第2-2联编号___________________货物名称及使用部位____________________________地华验收部门领用施工单位采购部项目部（项目工程部）设计部门责任人确认签字（收货时、施工使用前）施工后、结清货款前(除保修款外)责任人确认签字备注：本表一式八份作为材料付款依据，预算部、项目工程部、采购部、监理、财务部、仓库、施工单位、供货单位各一份。第一联和第二联的编号必须一致，编号按收货的年月日加数字的形式，本联为阶段性付款依据，两次验收后方视为最后验收合格，本表单复印无效。参与验收部门验收内容及岗位职责领用施工单位负责对照合同的清单验收材料质量、数量；索要进场材料质保、质检资料项目工程部负责对照采购合同的清单对材料质量、数量、进场材料质保、质检资料，并收集整理后交资料员和监理。采购部负责核对材料相应合同条件，如供货时间、材料规格、品牌、核对进场材料与封寸样品是否一致。规划设计部负责核对进场材料与封存样品及设计要求是否一致。库管1、对直转施工单位的材料，负责办理施工单位的领用手续和甲方的入、出库手续；2、对入甲方库的材料，负责办理入库手续，并清点数量。第11页共11页附件五：甲供材料（设备）付款审批表申报日期：年月日供应商付款类型□预付款□第次付款□结算款经办人付款事由付款金额（大写）付款金额（小写）￥采购部分（子）公司项目部分（子）公司预算部（设计单位）工程管理中心/(监理部)注：预付款此栏不须签字，过程中付款由监理部签字，结算款由工程管理中心签字。分管总裁董事长注：若审核意见不够填写时，可在表格背面填写，但需注明。编号：