2017年上海松江区博物馆部门预算公开

2017年上海市松江区博物馆部门预算公开目录一、主要职能二、机构设置三、预算编制说明四、2017年部门财务收支预算总表五、2017年部门收入预算总表六、2017年部门支出预算总表七、2017年部门财政拨款收支预算总表八、2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表九、2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表十、2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表十一、2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表十二、相关情况说明上海市松江区博物馆主要职能上海市松江区博物馆是上海市松江区文广局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度。主要以征集、收藏、研究、展示、宣传松江地区历史文化、文物为主的综合性地方博物馆。主要工作职责如下：1、在区委、区政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻执行党的各项法律、法规、方针、政策，严格依照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等法律法规，开展博物馆各项工作。2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。4、举办文物展览，发挥宣传窗口作用，为经济发展服务，推动我区文物事业发展。5、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。6、改善博物馆基础设施，搞好环境美化和卫生工作，为文物开发利用创造良好条件。7、承办区政府交办的其他事项。上海市松江区博物馆机构设置上海市松江区博物馆有6个内设机构，包括：馆长室、办公室、开放教育部、藏品保管部、陈列研究部、安全保卫部。2017年上海市松江区博物馆预算编制说明2017年，本单位预算支出总额为806.04万元，其中：一般公共预算拨款支出预算806.04万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出483.62万元；项目支出322.42万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：1、“博物馆”2017年预算702.05万元。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出404.63万元；用于博物馆展览的引进、展示、宣传教育等专业业务活动开展的支出297.42万元。2、“文物保护”25万元。主要用于馆藏文物的保护。3、“机关事业单位养老保险”35.13万元，主要用于：单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。4、“机关事业单位职业年金”14.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金的支出。5、“事业单位医疗”17.56万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。6、“住房公积金”12.25万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。2017年预算单位财务收支预算总表编制部门：上海市松江区博物馆单位：元本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入8060426.05一、文化体育与传媒支出7,270,524.001.一般公共预算资金8060426.05二、社会保障和就业支出491,776.852.政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出175,634.59二、事业收入四、住房保障支出122,490.61三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计8060426.05支出总计8,060,426.052017年预算单位收入预算总表编制部门：上海市松江区博物馆单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位其他收入类款项经营收入207文化体育与传媒支出7,270,524.007,270,524.000.000.000.0020702文物7,270,524.007,270,524.000.000.000.002070204文物保护250,000.00250,000.000.002070205博物馆7,020,524.007,020,524.000.00208社会保障和就业支出491,776.85491,776.850.000.000.0020805行政事业单位离退休491,776.85491,776.850.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351,269.18351,269.180.002080506机关事业单位职业年金缴费支出140,507.67140,507.670.00210医疗卫生与计划生育支出175,634.59175,634.590.000.000.0021011行政事业单位医疗175,634.59175,634.590.000.000.002101102事业单位医疗175,634.59175,634.590.00221住房保障支出122,490.61122,490.610.000.000.0022102住房改革支出122,490.61122,490.610.000.000.002210201住房公积金122,490.61122,490.610.00合计8,060,426.058,060,426.050.000.000.002017年预算单位支出预算总表编制部门：上海市松江区博物馆单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出7,270,524.004,046,282.973,224,241.0320702文物7,270,524.004,046,282.973,224,241.032070204文物保护250,000.000.00250,000.002070205博物馆7,020,524.004,046,282.972,974,241.03208社会保障和就业支出491,776.85491,776.850.0020805行政事业单位离退休491,776.85491,776.850.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351,269.18351,269.180.002080506机关事业单位职业年金缴费支出140,507.67140,507.670.00210医疗卫生与计划生育支出175,634.59175,634.590.0021011行政事业单位医疗175,634.59175,634.590.002101102事业单位医疗175,634.59175,634.590.00221住房保障支出122,490.61122,490.610.0022102住房改革支出122,490.61122,490.610.002210201住房公积金122,490.61122,490.610.00合计8,060,426.054,836,185.023,224,241.032017年预算单位财政拨款收支预算总表编制部门：上海市松江区博物馆单位：元本年收入本年财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金8060426.05一、文化体育与传媒支出7,270,524.007,270,524.000.00二、政府性基金二、社会保障和就业支出491,776.85491,776.850.00三、医疗卫生与计划生育支出175,634.59175,634.590.00四、住房保障支出122,490.61122,490.610.00收入总计8060426.05支出总计8,060,426.058,060,426.050.002017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市松江区博物馆单位：元项目一般公共预算拨款支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出7,270,524.004,046,282.973,224,241.0320702文物7,270,524.004,046,282.973,224,241.032070204文物保护250,000.000.00250,000.002070205博物馆7,020,524.004,046,282.972,974,241.03208社会保障和就业支出491,776.85491,776.850.0020805行政事业单位离退休491,776.85491,776.850.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351,269.18351,269.180.002080506机关事业单位职业年金缴费支出140,507.67140,507.670.00210医疗卫生与计划生育支出175,634.59175,634.590.0021011行政事业单位医疗175,634.59175,634.590.002101102事业单位医疗175,634.59175,634.590.00221住房保障支出122,490.61122,490.610.0022102住房改革支出122,490.61122,490.610.002210201住房公积金122,490.61122,490.610.00合计8,060,426.054,836,185.023,224,241.032017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市松江区博物馆单位：元项目政府性基金预算拨款支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项0.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.002017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表编制部门：上海市松江区博物馆单位：元项目一般公共预算拨款基本支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,831,664.792,831,664.790.0030101基本工资471,672.00471,672.000.0030102津贴补贴103,512.00103,512.000.0030107绩效工资1,181,161.921,181,161.920.0030108机关事业单位基本养老保险缴费598,913.95598,913.950.0030109职业年金缴费140,507.67140,507.670.0030199其他工资福利支出335,897.25335,897.250.00302商品和服务支出1,711,789.6232,857.701,678,931.9230201办公费29,500.000.0029,500.0030204手续费5,000.000.005,000.0030205水费37,800.000.0037,800.0030206电费0.000.000.0030207邮电费12,000.000.0012,000.0030209物业管理费1,200,000.000.001,200,000.0030211差旅费25,000.000.0025,000.0030213维修（护）费0.000.000.0030215会议费10,000.000.0010,000.0030216培训费10,000.000.0010,000.0030217*公务接待费15,750.000.0015,750.0030227委托业务费0.000.000.0030228工会经费34,997.320.0034,997.3230229福利费283,392.3032,857.70250,534.6030299其他商品和服务支出48,350.000.0048,350.00303对个人和家庭的补助255,730.61255,730.610.0030301离休费89,340.0089,340.000.0030302退休费42,460.0042,460.000.0030311住房公积金122,490.61122,490.610.0030399其他对个人和家庭的补助支出1,440.001,440.000.00310其他资本性支37,000.000.0037,000.0031002办公设备购置37,000.000.0037,000.00合计4,836,185.023,120,253.101,715,931.922017年预算单位“三公”经费和机关运