双体系隐患排查体系作业指导书

1有限公司隐患排查治理作业指导书单位名称（盖章）：有限公司法定代表人（签字）：2017年11月2目录1范围...............................................................................12规范性引用文件......................................................................13术语和定义..........................................................................14基本要求............................................................................24.1健全机构........................................................................24.2完善制度........................................................................24.3组织培训........................................................................24.4落实责任........................................................................25隐患分级与分类......................................................................25.1隐患分级........................................................................25.2隐患分类........................................................................36工作程序和内容......................................................................36.1编制排查项目清单................................................................36.2制定排查计划....................................................................46.3隐患排查........................................................................46.4隐患治理........................................................................67文件管理............................................................................78隐患排查治理效果....................................................................79持续改进............................................................................8附录A（资料性附录）现场类隐患排查项目清单.......................................9附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单......................................10附录C（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账..................................11附录D（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐..................................12附录E（资料性附录）事故隐患排查治理程序框图....................................1311目的和范围本标准规定了山东中元自动化设备有限公司生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本实施方案适用于山东中元自动化设备有限公司事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2规范性引用文件（1）《安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）（2）山东省人民政府关于修改《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号）（3）省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）（4）省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）（5）《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知》(鲁安监发〔2016〕65号)（6）淄博市安全生产监督管理局《关于转发省安监局关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知的通知》（淄安监发〔2016〕51号)（7）《生产安全事故隐患排查治理体系通则体系通则》DB37/T2883-2016（8）《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系通则体系细则》DB37/T3011-2017（9）《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2974-2017（10）《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016（11）工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2017版）3术语和定义3.1事故隐患hiddenriskofworksafetyaccident企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2隐患排查screeningforhiddenrisk企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。3.3隐患治理eliminationofhiddenrisk消除或控制隐患的活动或过程。3.4隐患信息hiddenriskinformation2包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。4基本要求4.1健全机构公司应建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。4.2完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。4.3组织培训公司应制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。4.4落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。5隐患分级与分类5.1隐患分级5.1.1基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.2一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.3重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及重大危险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。3以下情形为重大事故隐患：——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；——涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；——涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。5.2隐患分类5.2.1基本要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.2.2生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——设备设施；——场所环境；——从业人员操作行为；——消防及应急设施；——供配电设施；——职业卫生防护设施；——辅助动力系统；——现场其他方面。5.2.3基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员；——安全生产责任制；——安全生产管理制度；——教育培训；——安全生产管理档案；——安全生产投入；——应急管理；——职业卫生基础管理；——相关方安全管理；——基础管理其他方面。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单46.1.1基本要求工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。6.1.3基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。6.2制定排查计划工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括：。a)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。b)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c)专业或专项隐患排查主要是指：——对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；——根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；——在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查；d)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：——春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；——夏