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重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年部门预算情况说明一、单位基本情况重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会是区政府派出机构行政单位,于2015年7月成立。单位内设2个科室,1个直属事业单位。单位职责包括:1.负责贯彻执行国家、区委、区政府要求现代农业畜牧业管委会按照“统筹协调、突出重点、整合资源、共谋发展的原则”,与区级农口部门厘清职能、加强协作,共同打造国家现代农业示范区和国家现代畜牧业示范样板。2.成为全国现代农业和畜牧业发展的排头兵,为中国特色农业现代化发展积累改革经验,做好政策储备。3.负责国家现代农业示范区建设工作。4.负责国家现代畜牧业示范区建设工作。5.负责国家农业改革与建设试点工作。6.统筹安排农业农村发展资金需求的基础工作。7.统筹农业园区管理技术的示范、推广、应用工作。8.统筹规划编制和重大项目申报工作。9.承办区政府交办的其他事项。二、部门预算情况说明2017年一般公共预算财政拨款收入432.68万元,一般公共预算财政拨款支出432.68万元,比2016年增加322.18万元。其中:基本支出196.68万元,比2016年增加86.18万元,主要原因:增人增资,同时应休未休假补助、公务员平时考核等纳入年初部门预算编制,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出236万元,比2016年增加236万元,主要原因是按照区委、区政府的要求,结合本单位职能职责,2017年新增科技转化与推广服务、农产品加工与促销、农业高新区建设、农特电子商务产业园建设、农业园区建设、国家农业可持续发展试验示范区建设、国家生猪交易市场建设等工作作为重点项目工作。2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。三、“三公”经费情况说明2017年“三公”经费预算23万元,比2016年增加2万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费12万元,比2016年增加1万元;公务用车运行维护费11万元,比2016年增加1万元;主要原因是:由于我单位是2015年7月才成立,对于2016年预算无指导数,通过2016年实行运行情况来看,管委会作为一个牵头协调部门,很多工作和应酬都由本单位具体落实和承担。特别是荣昌作为国家现代畜牧业示范核心区、现代农业示范区,前来参观考察荣昌国家生猪交易市场、农特电子商务产业园、现代农业示范区建设等特色亮点工作接待较多,相应增加单位公务接待费用和车辆运行。四、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费75.53万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等等。2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元。3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款130万元。附表:1、财政拨款收支总体情况表2、一般公共预算支出情况表3、一般公共预算基本支出情况表4、一般公共预算“三公”经费支出情况表5、政府性基金预算支出表6、部门收支总体情况表7、部门收入总体情况表8、部门支出总体情况表(联系人:刘丽46761046)表1重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入432.68合计432.68432.68一般公共预算拨款432.68一般公共服务支出5.005.00政府性基金预算拨款医疗卫生与计划生育支出10.7610.76国有资本经营预算拨款农林水支出406.72406.72住房保障支出10.2010.20二、上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总计432.68支出总计432.68432.68表2重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位:万元功能分类科目2016年预算数2017年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计110.50432.68196.68236.00201一般公共服务支出5.005.0020111纪检监察事务5.005.002011105派驻派出机构5.005.00205教育支出0.5320508进修及培训0.532050803培训支出0.53210医疗卫生与计划生育支出4.1510.7610.7621011行政事业单位医疗4.1510.7610.762101101行政单位医疗2.848.018.012101102事业单位医疗0.480.482101103公务员医疗补助1.312.272.27213农林水支出101.56406.72170.72236.0021301农业101.56266.72140.72126.002130101行政运行41.5692.7092.702130104事业运行24.0224.022130106科技转化与推广服务20106.00106.002130114对外交流与合作202130125农产品加工与促销2025.005.0020.002130199其他农业支出19.0019.0021399其他农林水支出140.0030.00110.002139999其他农林水支出140.0030.00110.00221住房保障支出4.2610.2010.2022102住房改革支出4.2610.2010.202210201住房公积金4.2610.2010.20表3重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计196.68121.1575.53301工资福利支出103.73103.7330101基本工资35.7935.7930102津贴补贴26.3426.3430103奖金3.733.7330104其他社会保障缴费11.5011.5030109其他事业单位基础绩效工资5.165.1630110其他事业单位考核绩效工资3.203.2030199其他工资福利支出18.0018.00302商品和服务支出75.5375.5330201办公费9.709.7030202印刷费1.201.2030203咨询费1.301.3030205水费0.200.2030206电费0.500.5030207邮电费3.803.8030209物业管理费2.002.0030211差旅费16.0016.0030215会议费2.502.5030216培训费2.912.9130217公务接待费12.0012.0030228工会经费0.890.8930229福利费2.232.2330231公务用车运行维护费11.0011.0030299其他商品和服务支出9.309.30303对个人和家庭的补助17.4217.4230309奖励金7.227.2230311住房公积金10.2010.20表4重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元2016年预算数2017年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费21.0010.0010.0011.0023.0011.0011.0012.00表5重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出表6重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共预算拨款收入432.68合计432.68政府性基金预算拨款收入一般公共服务支出5.00国有资本经营预算拨款收入医疗卫生与计划生育支出10.76事业收入农林水支出406.72事业单位经营收入住房保障支出10.20其他收入本年收入合计432.68本年支出合计432.68用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计432.68支出总计432.68表7重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年部门收入总表单位:万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中:教育收费合计432.68432.68201一般公共服务支出5.005.0020111纪检监察事务5.005.002011105派驻派出机构5.005.00210医疗卫生与计划生育支出10.7610.7621011行政事业单位医疗10.7610.762101101行政单位医疗8.018.012101102事业单位医疗0.480.482101103公务员医疗补助2.272.27213农林水支出406.72406.7221301农业266.72266.722130101行政运行92.7092.702130104事业运行24.0224.022130106科技转化与推广服务106.00106.002130125农产品加工与促销25.0025.002130199其他农业支出19.0019.0021399其他农林水支出140.00140.002139999其他农林水支出140.00140.00221住房保障支出10.2010.2022102住房改革支出10.2010.202210201住房公积金10.2010.20表8重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年部门支出总表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出合计432.68196.68236.00201一般公共服务支出5.005.0020111纪检监察事务5.005.002011105派驻派出机构5.005.00210医疗卫生与计划生育支出10.7610.7621011行政事业单位医疗10.7610.762101101行政单位医疗8.018.012101102事业单位医疗0.480.482101103公务员医疗补助2.272.27213农林水支出406.72170.72236.0021301农业266.72140.72126.002130101行政运行92.7092.702130104事业运行24.0224.022130106科技转化与推广服务106.00106.002130125农产品加工与促销25.005.0020.002130199其他农业支出19.0019.0021399其他农林水支出140.0030.00110.002139999其他农林水支出140.0030.00110.00221住房保障支出10.2010.2022102住房改革支出10.2010.202210201住房公积金10.2010.20
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