内审核查表-技术负责人

广东中协和检测有限公司内审核查表记录编号：GFHD/QR-12-32016年6月1日生效第1页共2页审核岗位/部门：技术负责人审核方式：1.集中式□2.滚动式审核日期：2016.11.16审核人员：陪审人员：四查原则：查人、查制度、查现场、查记录标准或文件条款核查内容核查记录审核结果符合不符合4.1组织技术负责人是否具有技术运作和提供检验检测所需的资源。对照公司CMA资质中批准的检测项目查公司相关仪器、设备、试剂、人员台账4.4合同评审技术负责人是否组织对复杂合同进行评审。对照公司较大型合同查对应合同评审记录4.6服务和供应品采购与检测工作相关的采购计划是否得到技术负责人的审核。查公司相关设备和试剂采购计划4.9不符合检测工作的控制负责对不符合检测工作进行评价，负责组织纠正和纠正措施的整改。查公司不符合中技术相关是否采取纠正措施4.12预防措施针对技术方面的不符合是否组织制定预防措施。查公司是否针对不符合制定了预防措施5.2人员技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。查技术负责人人员档案是否组织技术人员技术培训、检测人员上岗证实际操作的考核。查是否编制本公司人员培训计划，监督实施并负责培训后效果的评价。5.3设施和环境条件是否提出设施环境的需求和负责对特殊环境条件进行监控。5.4检测方法本公司相关检测方法是否得到技术负责人的批准。广东中协和检测有限公司内审核查表记录编号：GFHD/QR-12-32016年6月1日生效第2页共2页贯彻执行国家有关检测的法令、法规、技术标准和规范。5.9结果质量控制是否制定质量控制年度计划（含能力验证/比对计划），并组织实施。是否审核检测过程的符合性，对检测原始记录的准确性负责。内审人员：内审组长：日期：