TPV质量体系审核要点

TPVTrainingTPV介绍冠捷科技集团•主营业务：液晶显示器、液晶电视、AIO一体机的研发、制造、销售•企业性质：外商独资企业•上市情况：1999年10月在香港、新加坡同时上市•自有品牌：AOC、Envision、Topview、Maya、A-mark、Imagic等•策略合作：与长城、华映光电、飞利浦、友达、奇美供应链策略合作；在台湾、香港、大陆两岸三地进行技术、信息、资本与人力整合•制造布局：福清、北京、武汉、苏州、厦门、青岛、巴西、波兰、墨西哥等•主要市场：美洲、欧洲、亚洲、澳洲等国家与地区冠捷科技集团为全球化高科技企业，主要从事液晶显示器、液晶电视、AIO一体机的研究开发、生产制造和销售推广业务。2010年武汉分公司年产1500万台。TPV研发处审核要点冠捷的研发主要在福清冠捷做，武汉冠捷主要是从PVT阶段进行的（冠捷研发流程的第三阶段），建议审核按照如下顺序进行：1.冠捷每年新产品开发项目很多，这些项目管理是项目管理部进行，所以要是知道冠捷每年进行的项目数和项目进展状况，可以从项目管理部了解到。2.建议审核先从项目管理部了解项目紧张的状况后，抽取一个项目开始进行审核。3.研发重点审核电气部和机构部，支援部。4.如果希望审核出更多的findings，建议从支援部开始审核。资材部审核要点：1.目前冠捷的的供应商主要是由集团统一采购，谈价。审核武汉冠捷的重点是要审核Localsuppliers(当地供应商），这些供应商主要是由武汉当地的SQE在武汉当地找，主要管理也在武汉冠捷。2.公用的供应商（福清冠捷，北京冠捷，武汉冠捷，苏州冠捷共用的供应商）采购模式是由集团统一采购后，分配到各个地点。对这些共用的供应商的评价和定期复评价由SQA负责，武是反馈供应商在武汉的供货状况，由集团定期评价。3.重点关注特采件，对特采件加大抽样量，主要是审核特采后，后续在生产中是如何控制这些特采件的。4.正常采购件抽样建议抽样1-2件。工业工程部审核要点：在审核生产的时候，要多关注工业工程部，工业工程部审核关注：1.SOP阶段的更改（这些更改主要是由客诉引起的更改）；2.临时的SOP如何执行，管控？3.关注新机种导入的时候，生产条件的准备状况。生产管理部审核要点：审核生产计划排单的时候，要审核生产管理部，要关注以下问题：1.正常的排单状况；2.重点关注插单的状况，插单涉及到物料的紧急调用，有可能涉及到特采，生产线的换线，换线如何进行，换线时技术参数如何设定的问题。3.新产品试生产的时候，新物料承认是否完成，作业指导书是否完成，是否用临时作业指导书代替？审核销售过程审核要点：审核销售重点关注备件科，要重点关注以下方面：1.售后的及时性；2.如何处理返修机，按照程序规定，返修机要做如下处理：①返修机按照正常的流程返修；②返修机可以从生产计划排单可以找到信息；③返修机按照要求要做100%的全检，但是往往做不到。品质工程部部审核要点：1.是否按照产品验证的方案要求对在进行设计的机器，量产机器和市场反馈的机器做验证实验。2.是否按照计划的要求对线上机器做可靠性试验；3.ORT试验的设置条件是否按照可靠性方案进行；4.加温室是否按照要求在设置参数。品质控制部审核要点：对品质控制部审核主要在审核生产过程时进行，重点关注以下方面：1.品质控制部如何对过程进行稽核；2.BOM检查如何进行；3.内部生产线如何进行审核；4.异常单如何处理及后续跟踪；1.市场品质部审核要点：品质部主要是负责客诉，可以在审核销售的时候关注管理评审和内部审核的审核要点：1.8D报告是否找到真正的原因并且在实施，以及实施的结果；2.CAR的关闭情况AuditScope审核范围Design,manufactureandservicesofmonitorsandtelevisionsManufactureofTFTLCDsandTFTLCDModules显示器和电视机的设计，制造及服务液晶显示模组的制造显示屏制造工艺流程液晶显示屏的工艺生产流程如下：ITO玻璃投入(GRANING)→玻璃清洗与干燥(CLEANING)→涂光刻胶(PRCOAT)→前烘烤(PREBAKE)→曝光(EXPOSURE)→显影(MAINCURE)→刻蚀(ETCHING)→去膜(STRIPCLEAN)→图检(INSP)→清洗干燥(CLEAN)→TOP涂布(TOPCOAT)→UV烘烤(UVCURE)→固化(NAINCURE)→清洗(CLEAN)→涂取向剂(PIPRINT)→固化(MAINCURE)→取向摩擦(RUBBING)→清洗(CLEAN)→丝网印刷(SEAL/SHORTPRINTING)→烘烤(CUPINGFURNACE)→喷衬垫料(SPACERSPRAY)→对位压合(ASSEMBLY)→固化(SEALMAINCURING)→切割(1stSCRIBING)→裂片(BREAKOFF)→灌注液晶(LCINJECTION)→封口(ENDSEALING)→分粒(2ndSCRIBING)→裂片(BREAKOFF)→清洗(CLEAN)→再配向(HEATING)→光台检验(VISUALINSP)→电测图形检验(ELECTRICAL)→特殊制成(POLYGONPROCESS)→背印(BACKPRINTING)→干墨(CURE)→贴偏光片(POLARIZERASSEMBLY)→消泡(CLEAVER)→外观检测(FQC)→上引线(VIRPIN)→终验(FINALINSP)→包装(PACKING)→入库(INSTOCK)。显示屏审核要点主要的审核要点：---工单排程执行情况；---IQC进料对组件部分的检验过程（FROM福清或其它路径，分包组件）--生产的工艺要求执行（如洁净要求、在线IPQC/FQC的不良情况、工程变更追踪）---标识、可追塑性、顾客财产---在冠捷生产线制程过程中的有关PANEL不良对策的追踪---出库检验显示屏审核要点工艺的审核要点：-生产线上要严格控制空气的温度和湿度，同时需在无尘的工作环境下进行。-涂胶的质量要求是：胶与ITO粘附良好，不能有脱落现象；涂胶厚度均匀一致。-曝光的质量要求是：曝光时间和曝光光强。-显影时必须控制好显影液的温度、浓度及显影的时间。电视机、显示器组装工艺流程SMT:印刷（或点胶）--贴装--（固化）--回流焊接--清洗--检测--返修AI:SMT成品-卧式自插--立式自插--检测--返修手插线:手插-波峰焊--修剪--ICT动检--模拟调试--成品PCB成品线:成品PCB--组立（装PANEL/壳体、通电调B+电压）--老化--几何调整--色平衡调整--功率测试--耐压、漏电测试--后壳组装-清洁包装-检验-入库电视机显示器审核要点1.采购过程（原材料采购和验收方面）：---采购合同的信息（有四种采购合约：采购合同、技术合约、品质合约和环境合约（ROHS））---福清和北京共用的供应商的管理---冠捷的供应商特采料件比较多，特别是当地供应商（包材、塑胶壳、信号线材）比较薄弱，均是采用JIT模式。---原材料的不符合追踪方面特别是来自于生产制程中的不符合值得重点。---供应商的选择和评价：当地供应商如何管理和评价的---季度检讨---CLCA的追踪电视机、显示器审核要点2.研发过程：目前冠捷为不承担前期的研发，主要的研发从PVT开始，后面接着是MP.---转移机种的相关资料管理---有关结构件的开发导入过程---包装材料的开发导入过程---电源部分---信号处理部分---BOM和ROHS材料的管理过程----新机种的工程变更管理（针对项目追踪）193.生产过程：---生产排程（重点关注急单、插单客户要求的如何保障实施）---依据生产流程：SMT:工艺条件、回流、检测不良品处理/关注工程变更导入情况（噪声、含锡烟废气、SMT用胶）AI:检测不良品的处理（噪声、重点关注）关注工程变更导入情况手插线：波峰焊（锡烟、锡渣、液态氮）重点关注工程变更导入成品组装：老化过程、调整过程、高压测试站/FQC在线抽测尾数机台（有问题清理的机台）如何处理，检验QE测试：主要是针对QE老化房/各种测试要求库房的产品防护（FIFO）204.与顾客有关的过程---顾客的要求（重点在顾客的特殊的要求，查看合同）---内销部分（顾客要求单）---外销部分（顾客要求单）---交期如何确保（包括物流部分（进出品部））---顾客沟通情况215.人力资源情况：1.新进员工的培训要求及执行2.在职员工的培训要求及执行3.特种岗位（公司内部机动车辆、波峰焊、电工）4.能力是如何确保的5.有岗位不合格的人员如何管理（主要抽验生产线人员、调岗情况）6.必要的记录电视机和显示器组装线审核要点：1.老化试验是否按照试验要求在设定试验参数？比如老化的温度和时间？2.耐压和漏电测试是否按照要求进行测试？SMT工艺流程单面组装：来料检测→丝印焊膏（点贴片胶→贴片→烘干（固化）→回流焊接→清洗→检测→返修SMT审核要点见SMT培训PPTSMT审核要点：审核现场时关注：1.虚焊和焊缝检查；2.不良品统计；可以采取CAPD的方式进行审核，即先审核检查不良品的统计，知道问题发生最高的地方，然后重点审核历年审核发现（2006年）MinorCar:1.老化房CRT的温度是33-34℃，与作业指导书37±1℃不一致。2.针对产品“T986HHCDKHHPATH”的环境温度测试，测试报告（2006年8月1-9日）显示其测试条件与HP温度曲线要求不一致，比如HP要求温度从25℃→5℃→20℃，而实际温度是从25℃→0℃→20℃。3.针对4月接收的原材料51C6002-1，没有记录表明当它超过3个月后的保存期按照要求提出了品质异常报告，现场使用文件“SQA-002B00”不是最新版本，没有记录显示公司对退料仓库的拒收品进行管理。4.针对2005年3月16日确认的的44L/G3731-690-1CA原材料样品，没有记录显示按照要求由RD每年确认，收料单6W05-63047现场不能提供对应的检验报告，针对材料A，其进料检验参数与SPEC不同。历年审核发现（2006年）OBS：1.目前公司大部分产品从福清转移过来，一些测试也是在福清进行，公司应该明确哪些资料应该移交。2.公司的内部的一些文件对漏电的可接受范围规定有所不同，比如HP机型，在HP的规格书和检验范围中为＜0.5mA，但是现场检验员使用的检验记录表为＜3.5mA，公司应该对这些文件进行核对并修定以避免出现混淆，造成操作困难。3.现场审核发现生产线有一些不足之处，在CRT有作业人员在吊篮最低处下进行操作，吊篮的运转可能会对产品造成损害，公司应及时检查并调整。4.对于哪些使用客户Logod的供应商，公司应考虑对其使用状况进行规范和管控以免出现知识产权的纠纷。历年审核发现（2007年）MinorCars1.现场发现，由于电脑损坏，无法查询到C1线6月和7月的炉温曲线，由于M1基板线和M2基板线电脑系统重装，无法找到8月ICT的NG/OK的严重记录。2.公司规定仪器校正人员必须对维修过的仪器进行分析，以判定是否进行重新校正，但现场审核发现一台功率仪因无信号输出而进行了修理，仪器校正人员对功率计进行了分析，但是并未看到重新校正的证据。OBS（2007）1.对应QE测试发现的问题点重新确认，公司应该注意以下方面：—MP和QE部门的协调；—建立内部联络单，采取对策和重新测试报告的索引，便于一一对应2.C79-000047单的ORT报告书显示为“不可免”，但是没有记录显示及时按要求进行ORT测试，尽管同单号的试跑产品经过测试并合格，尽管同单号的试跑产品经过测试并合格。3.在每周对客户特殊要求的核查中，建议公司建立的系统的抽样计划已确保其产品系列被完全覆盖。4.在做设计裕度测试中，公司应该对那些远小于要求的点给予关注。5.对于在设计中已经完成的认可原材料，应该及时在系统中更新。6.建议AI部门在设备维修结束后，保留对产品进行重新确认的确认记录。7.公司在进行加温